双柏县交通运输局汇总2023年度部门决算

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双柏县交通运输局汇总2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草相关规范性文件。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。承担城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理、船舶检验和监督管理工作。承担本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。       

5.承担协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。             

8.承担行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。     

9.承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是党的二十大开端之年，双柏县交通运输局紧紧围绕交通强国中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实全国和省州县“人大会、政协会”精神及中央、省、州、县经济工作会议确定的各项目标任务，按照县委县政府的统一部署，坚持稳中求进工作总基调，更好地统筹发展和安全，综合交通运输服务体系得到进一步完善。

1.各项经济指标完成情况：固定资产投资任务数100000.00万元，全年完成100021.00万元，完成全年任务数的100.02% ；招商引资任务数15000.00万元，全年完成15140.00万元，完成全年任务的100.93%；向上争取资金任务数9465.00万元，全年完成9483.00万元，完成全年任务的100.19%；支撑GDP主要指标完成公路运输总周转量增速15.02%，居民服务、修理和其他服务业营业收入增速91.60%，居民服务、修理和其他服务业工资总额现价增速5.50%。

2.“四好农村路”建设推进情况。

（1）农村公路通畅水平得到进一步完善。今年主要实施的交通建设项目有：2023年30户以上自然村通畅工程建设项目92.708公里，项目估算总投资约5957.56万元，项目已完成招投标，11月可开工建设；计划实施爱尼山乡大岔路至海资底农村公路（乡镇通三级公路）改造工程14.909公里，项目估算总投资约12208万元，现已完成施工图设计，待施工图预算报住建部门前置审计后可开展招投标工作，力争12月开工建设；计划实施G227张孟线双柏至新平（水塘）公路石羊江大桥建设项目，计划总投资2100.00万元，现已完成一阶段施工图设计，力争2024年1月开工建设；计划实施总投资1100.00万元的修复性养护工程98.9公里，现已完成施工图设计，正在开展招投标工作，力争12月开工建设；实施了38条87.3公里村道安全生命防护工程，估算总投资500万元，项目建设已基本完成。

（2）道路运输服务水平得到进一步提升。持续推进道路运输转型发展和“客货邮”深度融合发展，优化交通运输结构，加快推进“农村客运+乡村物流发展”，开通了城乡公交（妥甸至大庄）试验示范线路1条及定制客运（楚雄至易门、双柏至昆明）线路2条。

（3）绿色低碳交通发展得到进一步巩固。以创造优美、舒适、安全的交通运输环境为目标，结合绿美交通“科学规划、因地制宜、提升改造、注重实效”的原则，全力推进“绿美交通”和“四好农村公路”统筹建设，至目前，全县共投入建设资金1372.50万元，完成125.375公里“绿美公路”建设。

（4）重大交通建设项目得到进一步推进。加强与州交通运输局协调对接，加速推进双新高速、武禄双高速、G357鄂嘉至景太大桥公路前期工作，至目前，双新高速已确定初步线路方案，正在向省交通运输厅报批工可；武禄双高速工可初步方案已完成，待确定优选线路后报批；G357鄂嘉至景太大桥公路初步工可已编制完成，正在开展用地报批和地勘工作。

3.安全保障工作情况：牢固树立抓安全就是抓发展理念，时刻紧绷安全生产这根弦，把安全生产工作摆在更加突出的位置。压实领导干部“一岗双责”责任，落实企业主体责任，督促企业严格履行安全生产法定责任，着力抓好企业主要负责人、法定代表人和实际控制人第一责任，严格规范企业关键岗位人员责任落实，加强重点关键环节传统安全和非传统安全风险管控，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。加强安全风险辨识管控和隐患排查治理双重预防体系建设，深入在建公路项目、道路运输领域、路网运营领域、行业消防领域、危险化学品运输等重点领域开展安全生产检查，全面排查交通运输行业全领域安全生产风险隐患，定期开展风险评估，建立重大风险管控清单及“一张图”，持续与公安交警等部门联合开展道路打非治违、超限超载治理和扫黑除恶常态化工作，扎实推进交通运输领域安全风险防范化解工作落实落地。强化安全生产监督管理信息化建设，强化安全生产监管监察信息化系统运行使用，加大与应急、公安等部门数据共享，加强“两客一危一网一货”营运车辆监管，加强危险货物运输过程管控，持续加强打非治违工作力度，严格规范文明公正执法，严厉查处交通运输违法违规行为，加强对网约车全链条联合监管力度，不断规范平台企业经营行为，切实保障经营者和人民群众生命财产安全。

4.自身建设工作情况：持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装，巩固健全抓机关、带系统、促基层的党建管理机制，深化党的创新理论武装、织密建强党的基层组织体系、增强党组织政治功能和组织功能为着力点，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，全方位建设综合素质过硬的交通运输干部队伍。持续践行“两个革命”抓发展，坚持严的主基调不动摇，认真履行全面从严治党“一岗双责”责任，“刀刃向内”扎实开展交通运输执法领域突出问题专项整治，着力完善单位内部管理体制机制建设，加强监督问效措施，坚持抓住“关键少数”以上率下，持续纠“四风”树新风，大力营造“创先争优”工作氛围，以更严实的作风促进交通运输各项事业实现高质量发展。

5.工作亮点情况：双柏县“交通+电商+邮政”入围交通运输部第四批农村物流服务品牌名单。双柏县新型农村物流发展按照“资源共享、一网多用、多站合一、一点多能”的发展思路，将城乡双向源头货源组织与道路运输有效衔接。一是充分利用客运站、村邮站等资源，按照“多站合一、一点多能”的原则进行改造提升，建成“一中枢、四支点、多终端”的节点网络。依托县客运站改造乡村物流集散中心，吸引电商、快递、物流等企业入驻，实现全县物流资源统仓统配；改造乡镇客运站和物流站点，形成4个集客运、快递、邮政、电商等功能为一体的综合运输服务站；建设8个集快递、商贸（电商）等功能于一体的村级公共服务站，基本满足农村地区群众的寄递物流需求。二是充分发挥“互联网+”物流的积极作用，统筹农产品上行和工业品下行货源，有效整合邮政、电子快递、农村客车等各种运输资源，推广农村客车随车代运邮件、小件快递等货物托运业务，发展适用于农村物流的厢式、冷藏保温等专业运输，建成覆盖县、乡、村三级的农村客运物流网络。三是针对交邮融合运营线路实行“统一评估、统一签收”的规范化管理，在线路开通前组织安全评估，在运用过程中督促驾驶员严格落实签收制度，提升了物流服务规范化水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合建设股、综合规划股、公路路政股、安全法规股、综合运输股（交通战备办公室）、财务股、邮政业安全监管和发展股。

所属单位2个，分别是：

1.双柏县交通运输局；

2.双柏县地方公路管理段。

（二）决算单位构成

纳入双柏县交通运输局汇总2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.双柏县交通运输局机关；

2.双柏县地方公路管理段。

纳入双柏县交通运输局汇总2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县交通运输局汇总2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制8辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 双柏县交通运输局汇总没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县交通运输局汇总2023年度收入合计91820213.47元。其中：财政拨款收入76295213.47元，占总收入的83.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15525000.00元，占总收入的16.91%。与上年48230597.73元相比，收入合计增加43589615.74元，增长90.38%。其中：财政拨款收入增加30750266.15元，增长67.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加12839349.60元，增长478.07%。

与上年相比，收入合计增加的主要原因是：2023年新建农村公路由我单位负责实施，双财农〔2023〕69号拨入2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金5690000.00元，双财农〔2023〕117号拨入2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金20000000.00元，县级转拨省州级专项建设资金29119160.53元，国道227线双新公路改建工程建设指挥部拨入双新下段（石羊江大桥）公路建设经费15525000.00元；较上年县级转拨省州级资金增加30750266.15元，其他部门直拨资金增加12839349.60元。财政拨款收入增加的主要原因是：2023年新建农村公路由我单位负责实施，双财农〔2023〕69号拨入2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金5690000.00元，双财农〔2023〕117号拨入2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金20000000.00元，县级转拨省州级专项建设资金29119160.53元；较上年县级转拨省州级资金增加30750266.15元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化。其他收入增加的主要原因是：国道227线双新公路改建工程建设指挥部拨入双新下段（石羊江大桥）公路建设经费15525000.00元，专项用于双新下段（石羊江大桥）公路建设支出；较上年其他部门直拨资金增加12839349.60元。

二、支出决算情况说明

双柏县交通运输局汇总2023年度支出合计78947066.27元。其中：基本支出7598744.32元，占总支出的9.63%；项目支出71348321.95元，占总支出的90.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年54487861.49元相比，支出合计增加24459204.78元，增长44.89%。其中：基本支出增加710462.70元，增长10.31%；项目支出增加23748742.08元，增长49.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增0.00%。

与上年相比，支出合计增加的主要原因是：1.以前年度实施的部分公路项目在本年已完工并交付使用，且2023年新建农村公路部分已完工并交付使用，剩余未完工项目正在有序推进实施，导致项目支出增加。2.本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，且本年新增2名事业人员，其工资福利待遇新增，导致基本支出增加。基本支出增加的主要原因是：本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，且本年新增2名事业人员，其工资福利待遇新增，导致基本支出增加。项目支出增加的主要原因是：以前年度实施的部分公路项目在本年已完工并交付使用，且2023年新建农村公路部分已完工并交付使用，剩余未完工项目正在有序推进实施，导致项目支出增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7598744.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7128248.59元，占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470495.73元，占基本支出的6.19％。 

与上年相比，机构正常运转的日常支出增加的主要原因是：本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，导致人员经费支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71348321.95元。其中：基本建设类项目支出64286015.42元。

与上年相比，专项业务工作的经费支出增加的主要原因是：以前年度实施的部分公路项目在本年已完工并交付使用，且2023年新建农村公路部分已完工并交付使用，剩余未完工项目正在有序推进实施，导致项目支出增加。基本建设类项目支出增加的主要原因是：本年度新建农村公路项目实施主体由我单位责项目前期规划和实施工作，各乡镇不在组织实施，导致基本建设类项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2140602 双财建〔2023〕58号2023年车辆购置税收人补助地方资金3000000.00元，主要用于交通基础设施建设支出；

2.2130505双财农〔2023〕69号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金5690000.00元，主要用于交通基础设施建设支出；

3.2140104 双财建〔2023〕52号双柏县交通运输局请求安排新增财政预算资金2000000.00元，主要用于交通基础设施建设支出；

4.2149901 双财建〔2023〕63号中央城市公交车成品油价格补助及以前年度清算资金和新增节能与新能源公交车一次性购置补助资金139200.00元，主要用于对企业的费用补贴；

5.2140104 双财建〔2023〕7号车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批）30户以上自然村通硬化路补助资金7700000.00元，主要用于交通基础设施建设支出；

6.2149901 双财建〔2023〕63号中央贰零壹玖年城市公交车成品油价格补助资金4600.00元，主要用于对企业的费用补贴；

7.2149901 双财建〔2023〕63号农村客运和出租车行业油价改革财政补贴农村客运涨价补助退坡部分资金823700.00元，主要用于对企业的费用补贴；

8.2149901 双财建〔2023〕63号农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金657216.68元，主要用于对企业的费用补贴；

9.2149901 双财建〔2023〕66号2022年度农村客运补贴资金及城市交通发展资金1727090.85元，主要用于对企业的费用补贴；

10.2130142 双财建〔2023〕24号贰零贰壹年州级第一批项目前期工作经费500000.00元，主要用于交通基础设施建设支出；

11.2240507 双财资环〔2023〕5号返还双柏县“6.10”地震省级抗震救灾专项补助资金1074453.00元，主要用于抗震救灾办公费支出；

12.2130504 双财农〔2023〕117号贰零贰叁年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金20000000.00元，主要用于交通基础设施建设支出；

13.2149901 双财建〔2023〕1号单位自有资金80240.00元，主要用于对企业的费用补贴；

14.2140104双财建〔2023〕40号贰零贰叁年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金2920000.00元，主要用于交通基础设施建设支出；

15.2111407双财建〔2023〕63号公共充换电基础设施建设省级奖补资金108000.00元，主要用于对企业的费用补贴；

16.2140104 双财建〔2023〕6号贰零贰贰年第二批州级预算内项目前期工作经费300000.00元，主要用于交通基础设施建设支出；

17.2119999双财建〔2023〕63号中央节能减排补助资金用于贰零壹玖年度新能源公交车运营补助资金10000.00元，主要用于对企业的费用补贴；

18.2140104 双财建〔2023〕24号贰零贰壹年州级第一批项目前期工作经费500000.00元，主要用于交通基础设施建设支出；

19.2140602 双财建〔2023〕11号贰零贰叁年中央财政车辆购置税收入补助地方资金6410000.00元，主要用于交通基础设施建设支出；

20.2140104 双财建〔2023〕1号单位自有资金686789.80元，主要用于交通基础设施建设支出；

21.2149901 双财建〔2023〕63号(涨价部分)农村客运补贴及城市交通发展奖励资金1944900.00元，主要用于对企业的费用补贴；

22.2140102 双财建〔2023〕51号双柏县贰零贰叁年项目入库工作经费100000.00元，主要用于办公费支出；

23.2140102 双财建〔2023〕1号单位自有资金86326.00元，主要用于办公费支出；

24.2140199 双财建〔2023〕63号交通运输行业恢复发展以奖代补（城际客运、农村客运）省级专项资金200000.00元，主要用于对企业的费用补贴；

25.2140106双财建〔2023〕4号农村公路养护县级配套资金2691803.00元；双财建〔2023〕12号二零二三年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护专项资金2800000.00元；双财建〔2023〕29号二零二三年普通省道及农村公路养护工程补助资金5070000.00元；双财建〔2023〕29号二零二三年普通省道及农村公路养护村道安防补助资金1716667.95元；双财建〔2023〕36号二零二三年州级农村公路安全生命防护工程建设资金750000.00元；双财建〔2023〕35号二零二三年农村公路日常养护州级补助资金840317.00元；双财建〔2023〕29号二零二三年农村公路日常养护省级补助资金95706.18元；双财建〔2023〕81号2023年第四批车购税资金补助公路灾损抢通资金96925.00元；双财建〔2023〕76号双柏县2023年农村公路养护县级配套资金517806.49元；主要用于交通公路养护支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县交通运输局汇总2023年度一般公共预算财政拨款支出76762489.47元,占本年支出合计的97.23%。与上年相比增加31697127.31元，增70.34%,主要原因是一是以前年度实施的部分公路项目在本年已完工并交付使用，且2023年新建农村公路部分已完工并交付使用，剩余未完工项目正在有序推进实施，导致一般公共预算财政拨款项目支出增加。二是本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，且本年新增2名事业人员，其工资福利待遇新增，导致一般公共预算财政拨款基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1792667.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于2080501行政单位离退休207926.00元，2080502事业单位离退休200768.40元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出642194.56元，2080801死亡抚恤741778.80元；

9.卫生健康（类）支出398737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于2101101行政单位医疗54926.76元，2101102事业单位医疗160392.32元，2101103公务员医疗补助169613.92元，2101199其他行政事业单位医疗支出13804.00元；

10.节能环保（类）支出118000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于2111407能源行业管理108000.00元，2119999其他节能环保支出10000.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出25690000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.47%。主要用于2130504农村基础设施建设20000000.00元，2130505生产发展5690000.00元；

13.交通运输（类）支出47269920.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.58%。主要用于2140101行政运行3689199.06元，2140102一般行政管理事务100000.00元，2140104公路建设13307036.00元，2140106公路养护15186738.12元，2140199其他公路水路运输支出200000.00元，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出9410000.00元，2149901公共交通运营补助5376947.53元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出418711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于2210201住房公积金418711.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1074453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于2240507地震应急救援1074453.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为261800.00元，决算为238195.73元，完成年初预算的90.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为240000.00元，决算为216395.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.85%，完成年初预算的90.16%；公务接待费支出年初预算为21800.00元，决算为21800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.15%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算21800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县交通运输局汇总2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为261800.00元，决算为238195.73元，完成年初预算的90.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为240000.00元，决算为216395.73元，完成年初预算的90.16%；公务接待费支出年初预算为21800.00元，决算为21800.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度由于车辆运行频次减少，车辆磨损有一定比例缩减，公务用车运行维护费在年内并未全部使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10526.28元，下降4.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10526.28元，下降4.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度由于车辆运行频次减少，车辆磨损有一定比例缩减，公务用车运行维护费在年内并未全部使用。

 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于本单位开展日常常规工作、争取交通运输建设项目以及开展全年交通运输项目建设巡查检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次277人（其中：外事接待人次0人）。主要用于争取交通道路建设项目及政府相关部门各项工作考核检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度我单位未安排国（境）外公务接待。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县交通运输局2023年机关运行经费支出262152.48元，比上年增加3879.00元，增长1.50%，主要原因是退休人员公用经费统计口径变更，2022年退休人员公用经费数据统计在“退休费”。

双柏县交通运输局机关运行经费主要用于办公费支出23100.00元，水费支出1000.00元，电费支出6500.00元，邮电费支出15000.00元，差旅费支出25000.00元，公务接待费支出20000.00元，工会经费28000.00元，公务用车运行维护费59852.48元，其他交通费用80700.00元，其他商品和服务支出3000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县交通运输局汇总资产总额1272133810.06元，其中，流动资产54575447.48元，固定资产3377408.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程359687859.60元，无形资产1918.75元（净值），其他资产854491176.08元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加185797274.30元，其中固定资产减少364960.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值487839.00元；报废报损资产1项，账面原值38,000.00元，实现资产处置收入6300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额454792.26元，其中：政府采购货物支出235800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出218992.26元。授予中小企业合同金额454792.26元，其中：授予小微企业合同金额454792.26元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据实际情况，本部门本年度相关工作有序开展，故本年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五） 项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：双柏县交通运输局汇总2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分） 

 

 

 

 

监督索引号53232201734801111