双柏县鄂嘉卫生院2022年部门预算编制说明

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双柏县鄂嘉卫生院2022年部门预算编制

说明

目录

第一部分 双柏县鄂嘉卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县鄂嘉卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 双柏县鄂嘉卫生院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县鄂嘉卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健 卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6.承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

双柏县鄂嘉卫生院内设12个科室，包括：综合门诊部、住院部、妇产科、药房、中医科、功能科、护理部、收费室、心脑血管救治站、慢病管理中心、妇幼保健和公共卫生室。下辖新树、义隆、密架、老厂、旧丈、麻旺、茶叶、新厂、红山、阳太、龙树、鄂嘉、平掌、东凤14个卫生室。卫生院内有住院病床40张，有500MAX光机、全自动洗片机、全数字B超诊断仪、制氧机、心电监控仪、全自动洗胃机、全血细胞分析仪、全自动生化分析仪、全电脑口腔综合治疗机等设备。

  （三）重点工作概述

1.严防死守，严格控制孕产妇和5岁以下儿童死亡；

2.对辖区村卫生室医生加强业务技术指导，确保国家基本公共卫生服务项目工作提质增效；

3.加强宣传宣教，确保关爱妇女儿童健康行动计划按质按量完成；

4.提高健康管理工作质量，做好0-6岁儿童眼保健及视力检查。贫困地区儿童营养改善项目工作；

5.扎实开展计划生育服务项目；

6.组织实施好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播认证工作；

7.完善妇幼工作绩效考核体系，优化质量考核评价方法，确保妇幼健康工作质量持续提高；

8.规范妇幼健康信息上报，杜绝数字不实。

9.慢性病管理方面，加强管理高血压患者，完成体检各项相关体检，争取各慢性病管理率均达标。

10.对卫生室进行计划免疫督导，按时进行计划免疫接种。

11.提高孕产妇管理质量，高危产妇住院分娩率达100%，做到没有危急孕产妇死亡情况发生。

12.认真落实疑似结核病人转诊制度，提高初筛转诊人次，认真规范的管理确诊的结核病患者。

13.每个季度至少开展一次加强传染病报告管理知识的培训，提高传染病报告管理质量，切实杜绝门诊日志和住院登记不规范及缺漏项问题；卫生院加强门诊登记的常规督导、检查，及时发现并整改存在的问题，切实加强痕迹资料管理；加强对辖区学校的传染病督导监测工作，提高情敏感性，发现问题及时按规范处置上报。

14.加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作。

二、预算单位基本情况

双柏县鄂嘉卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有54人，其中： 财政全额保障26人，财政部分供养人员28人（2万包干人员1人，遗属补助3人，卫生室村医生24人）。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县鄂嘉卫生院2022年部门财务总收入3，688，289.80元，其中：一般公共预算3，688，289.80元，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0元。

与上年对比，一般公共预算收入增加54，625.18元，增长1.50%。增加原因：在职人员增加1人工资福利费用增加54，625.18元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入情况与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

双柏县鄂嘉卫生院2022年部门财政拨款收入3，688，289.80元。其中：本年收入3，688，289.80元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款3，688，289.80元，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均为0元。

与上年对比，本年收入增加54，625.18元，增加原因：职人员增加1人，工资福利费用增加54，625.18元。上年结转收入情况与上年无增减变化。

四、预算单位支出情况

双柏县鄂嘉卫生院2022年部门预算总支出3，688，289.80元。财政拨款安排支出3，688，289.80元。其中：基本支出3，688，289.80元，与上年对比增加54，625.18元，增长1.50%。增加原因：在职人员增加1人，工资福利费用增加54，625.18元；项目支出0元，与上年情况一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于1.2080502事业单位离退休128，520.00元，2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出291，195.51元，3.2100302乡镇卫生院2，787，379.00元，4.2101102事业单位医疗174，805.48元，5.2101103公务员医疗补助87，993.17元，6.2210201住房公积金218，396.64元。

1.2080502事业单位离退休128，520.00元，主要用于单位离退休人员社保统筹外部分的工资和退休人员慰问。与上年128，520.00元相比增加0元，与上年情况一致。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出291，195.51元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。与上年287，358.57元相比增加3，836.94元，增1.34%，增加原因：本单位在职人员增加1人，相应在职职工基本养老保险缴费支出预算相应增加。

3.2100302乡镇卫生院2，787，379.00元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、聘用人员工资等。与上年2，741，351.00相比增加46，028.00元，增1.68%，增加原因：本单位在职人员增加1人，相应人员工资福利经费预算增加，从而导致乡镇卫生院较上年有所增加。

4.2101102事业单位医疗174，805.48元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。与上年174，279.19相比增加526.29元，增加0.30%，增加原因：本单位在职人员增加1人，相应在职职工基本医疗保险缴费支出预算相应增加。

5.2101103公务员医疗补助87，993.17元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年86，636.94元相比增加1，356.23元，增加1.57%，增加原因：本单位在职人员增加1人，相应在职职工公务员医疗补助缴费支出预算相应增加。

6.2210201住房公积金218，396.64元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年215，518.92元相比增加2，877.72元，增加1.34%。增加原因：本单位在职人员增加1人，相应在职职工住房公积金缴费支出预算相应增加。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类

双柏县鄂嘉卫生院2022年财政拨款安排支出3，688，289.80元(其中：基本支出3，688，289.80元，项目支出0.00元),其中：

1.301工资福利支出3，541，166.80元，其中：30101基本工资748，128.00元，30102津贴补贴671，652.00元，30103奖金530，344.00元，30107绩效工资515，448.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费291，195.51元，30110 职工基本医疗保险缴费163，797.48元，30111公务员医疗补助缴费87，993.17元，30112其他社会保障缴费11，008.00元，30113住房公积金218，396.64元，30199其他工资福利支出303，204.00元。

2.302商品和服务支出1，800.00元，其中：30229福利费1，800.00元，用于卫生院退休人员财政承担部分慰问金发放。

3.303对个人和家庭补助支出145，323.00元，其中：30302退休费126，720.00元，卫生院退休人员财政承担部分工资，30305生活补助18，603.00元，用于发放遗属人员补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县鄂嘉卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，情况与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县鄂嘉卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县鄂嘉卫生院2022年公务接待费预算为0元，情况与上年一致，国内公务接待批次为0批次，情况与上年一致，共计接待0人次，情况与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县鄂嘉卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，情况与上年一致。其中：公务用车购置费0元，情况与上年一致；公务用车运行维护费0元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，情况与上年一致。

有公务用车但未预算公务用车运行维护费的原因是相关费用计划在单位2022年实现的医疗收入中列支，实际开支情况在公开2022年单位决算时一并公开。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位职工公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

7.事业运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位运行经费安排需根据年中事业收入情况计划使用，年初未编制运行经费预算，情况与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县鄂嘉卫生院资产总额（原值，下同）6，168，081.15元，其中，流动资产3，323，928.16元，固定资产2，636，418.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产207，734.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加796，587.36元，其中：固定资产减少212，510.89元（因以前年度将土地使用权记入固定资产中，现调入无形资产中，从而导致固定资产减少），流动资产增加1，009，098.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

第二部分 双柏县鄂嘉卫生院2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200336100400111