双柏县爱尼山卫生院2022年部门预算编制说明

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双柏县爱尼山卫生院2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县爱尼山卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县爱尼山卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县爱尼山卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作。

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

6.承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院长办公室、院办公室、医务科、公共卫生科、护理部、财务科。下设海资底、大箐、力丫、麻海、旧哨、大箐、把租7个村卫生室。

（三）重点工作概述

我院在上级部门和乡党委、政府的正确领导下, 紧紧围绕本年下达的工作目标，全面做好医疗卫生事业工作，做好健康扶贫继续深化加强工作，加快推进医疗卫生体制改革，做好县域医共体紧密联系工作。单位共开展了十一项重点工作任务，具体如下：

1.院内感染控制工作。

进行院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。认真落实消毒隔离制度，严格无菌操作规程。以“手术室、治疗室、换药室”为突破口，抓好重点科室的治理。规范抗生素的合理使用。

2.医疗安全治理。

成立以院长为首的医疗安全工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程。持续推进医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

3.医疗质量治理。

进一步加强医疗质量控制工作，做到分工明确，责任到人。不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。

4.药品质量治理。

加强药品治理，成立以院长为组长的药品治理领导小组，并履行其职责。药品治理人员严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，确实搞好药品治理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质的事件发生。

5.实施国家基本公共卫生服务项目。

继续实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等17类国家基本公共卫生服务项目，及时更新档案，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

6.乡村一体化管理工作。

按照乡村一体化管理实施方案进一步加强村卫生室管理工作。

7.创建一级甲等乡镇卫生院。

按照等级医院评审文件要求，积极创建一级甲等乡镇卫生院，顺利通过州、县评审团、专家组的评审验收，使全院职工认识到位，思路清晰、以创促建、创建并举。

8.健康扶贫。

加强因病致贫制动干预，贫困村卫生室诊疗设备配备，继续落实健康扶贫政策，为建档立卡户进行家庭医生签约，签约率100%。                                                                                

9.人才培训及继续医学教育。

人才培养是卫生院发展的关键，我院争取对外引进优秀人才，鼓励全院职工参加继续医学教育、成人高等教育，为卫生院的长远发展做好人才储备。

10.党支部引领院内工作建设开展。

院内由党支部引领院内职工继续深入贯彻落实党的十九大精神，以结合党史学习教育为契机，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。

11.疫情防控和疫苗接种工作。

继续加强疫情防控工作和新冠疫苗接种工作，做到应接尽接。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

财政部分供养人数11人，其中：卫生室乡村医生共11人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入2,255,108.83元，其中：一般公共预算2,255,108.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入增加373,667.64元，增长19.86%，主要原因是：2022年增加人3人，工资福利支出相应增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金、事业收入等收入情况与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入2,255,108.83元。其中：本年收入2,255,108.83元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款2,255,108.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入增加373,667.64元，增长19.86%，主要原因是：2022年增加人3人，工资福利支出相应增加。上年结转收入情况与上年无增减变化。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出2,255,108.83元。财政拨款安排支出2,255,108.83元。其中：基本支出2,255,108.83元，与上年对比增加373,667.64元，同比上年上升19.86%，主要原因是：2022年增加人3人，工资福利支出相应增加。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.功能科目2080502.事业单位离退休64,260.00元，用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放和慰问金发放。

2.功能科目2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出187,089.60元，用于卫生院事业人员缴纳养老保险补助。

3.功能科目2100302.乡镇卫生院1,697,007.00元，用于卫生院事业人员工资发放。

4.功能科目2101102.事业单位医疗支出111,773.90元和功能科目2101103.公务员医疗补助54,661.13元，用于缴纳卫生院事业人员医疗保险补助。

5.功能科目2210201.住房公积金140,317.20元，用于缴纳卫生院事业人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出2,255,108.83元(其中：基本支出2,255,108.83元，项目支出0元),其中：

1.301.工资福利支出2,174,351.83元。其中：①30101.基本工资491,400.00元，30102.津贴补贴411,288.00元，30103.奖金328,950.00元，30107.绩效工资321,672.00元，用于卫生院在职人员工资的发放；②30108 .机关事业单位基本养老保险缴费187,089.60元，用于卫生院在职人员养老保险缴费；③30110.职工基本医疗保险缴费105,237.90元，30111公务员医疗补助缴费54,661.13元，用于卫生院在职人员医疗保险缴费；④30112其他社会保障缴费6,536.00元，用于卫生院在职人员缴纳大病保险缴费补助；⑤30113住房公积金140,317.20元，用于卫生院在职人员缴纳住房公积金；⑥30199.其他工资福利支出127,200.00元，用于发放半供养人员工资。

2.302.商品和服务支出900.00元。其中：30299其他商品和服务支出900.00元，用于卫生院退休人员财政承担部分慰问金发放。

3.303.对个人和家庭补助支出79,857.00元，其中：30302.退休费63,360.00元，用于用于卫生院退休人员财政承担部分工资；30305.生活补助16,497.00元，用于发放遗属人员补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县爱尼山卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，情况与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县爱尼山卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县爱尼山卫生院2022年公务接待费预算为0元，情况与上年一致，国内公务接待批次为0批次，情况与上年一致，共计接待0人次，情况与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县爱尼山卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，情况与上年一致。其中：公务用车购置费0元，情况与上年一致；公务用车运行维护费0元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位运行经费安排需根据年中事业收入情况计划使用，年初未编制运行经费预算，情况与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门资产总额（原值，下同）4,305,963.77元，其中，流动资产1,752,710.72元，固定资产2,252,440.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程288,713.00元，无形资产12,100.00元，其他资产0元。   

与上年相比，本年资产总额增加779,649.18元，其中：固定资产增加191,210.90元，流动资产增加850,938.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县爱尼山卫生院2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200336100700111