双柏县大麦地卫生院2022年部门预算编制说明

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双柏县大麦地卫生院2022年部门预算编制说明

目录

第一部分双柏县大麦地卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县大麦地卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县大麦地卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责本镇的卫生健康工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

 （2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

 （3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

 （4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

 （5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

 （6）承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

双柏县大麦地卫生院内设8个科室，分别为：院办公室、财务室、公共卫生科、疫苗接种室、门诊室部、护理部、住院部、药房。机构的设置和编制管理工作，是按照经济社会全面协调可持续发展的要求、适应全面正确依法行政的需要，遵循精简、统一、效能的原则，依法配置的，双柏县大麦地卫生院属于基层医疗卫生机构无下属单位。

（三）重点工作概述

双柏县大麦地卫生院在2022年重点工作是：1.医疗服务方面，加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督管理、健康扶贫、家庭医生签约等工作；2，加强党风廉政建设等相关工作的开展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2558625.96元，其中：一般公共预算2558625.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入减少190016.25元，主要原因：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；二是乡村医生减少1人，2021年9月退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2558625.96元。其中：本年收入2558625.96元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款2558625.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，本年收入减少190016.25元，主要原因：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；二是乡村医生减少1人，2021年9月退休1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2558625.96元。财政拨款安排支出2558625.96元。其中：基本支出2558625.96元，与上年2748642.21元相比，减少190016.25元，减少6.91%，主要原因：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；二是乡村医生减少1人，2021年9月退休1人。项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是因为卫生院年初未做项目支出预算。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类 ：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080502事业单位离退休:107100.00元,与上年107100.00元相比无增减；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:200264.16元,与上年216161.28元相比减少15897.12元，减少7.35%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；2100302乡镇卫生院:1916743.92元,与上年2064480.00元相比减少147736.08元，减少7.16%，主要原因：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；二是乡村医生减少1人，2021年9月退休1人；2101102事业单位医疗:120560.59元,与上年131465.72元相比减少10905.13元，减少8.30%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；2101103公务员医疗补助:63759.17元，与上年67314.25元相比减少3555.08元，减少5.28%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；2210201住房公积金:150198.12元，与上年162120.96元相比减少11922.84元，减少7.35%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出2558625.96元(其中：基本支出2558625.96元，项目支出0.00元),其中：

1.301工资福利支出2445324.96元。其中：30101基本工资515556.00元，与上年537264.00元相比减少21708.00元，减少4.04%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；30102津贴补贴450540.00元，与上年499116.00元相比减少48576.00元，减少9.73%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；30103奖金366963.00元，与上年404772.00元相比减少37809.00元，减少9.34%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；30107绩效工资355884.00元，与上年395148.00元相比减少39264.00元，减少9.94%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；30108 机关事业单位基本养老保险缴费200264.16元，与上年216161.28元相比减少15897.12元，减少7.35%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；30110 职工基本医疗保险缴费112648.59元，与上年121590.72元相比减少8942.13元，减少7.35%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；30111公务员医疗补助缴费63759.17元，与上年67314.25元相比减少3555.08元，减少5.28%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；30112其他社会保障缴费7912.00元，与上年9875.00元相比减少1963.00元，减少19.87%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；30113住房公积金150198.12元，与上年162120.96元相比减少11922.84元，减少7.35%，主要原因是：一是在编在职人员减少3人，2021年3月调出3人；30199其他工资福利支出221599.92元。

2.302商品和服务支出1500.00元。其中：30299其他商品和服务支出1500.00元。

3.对个人和家庭补助支出111801.00元，其中：30302退休费105600.00元，与上年105600.00元相比无增减；30305生活补助6201.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大麦地卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，情况与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大麦地卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县大麦地卫生院2022年公务接待费预算为0.00元，情况与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大麦地卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，情况与上年一致，其中：公务用车购置费0元，情况与上年一致，公务用车运行维护费为0.00元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末有救护车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县大麦地卫生院2022年无机关运行经费，情况与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县大麦地卫生院资产总额3720305.25元，其中，流动资产1271545.58元，固定资产2448759.67元。与上年相比，本年资产总额增加149362.80元，其中：固定资产增加126740.00元，流动资产增加238484.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 双柏县大麦地卫生院2022年部门预算表

               （见附表）

 

监督索引号 53232200336100600111