监督索引号53232200336100800000
第一部分 双柏县独田卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县独田卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
一、部门职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2、负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
（二）机构设置情况
1、双柏县独田卫生院内设（内部科室）6个科室，设有综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、和公共卫生等相关科室。下辖独田、大水田2个卫生室。卫生院有住院病床10张，有制氧机、心电监控仪、全自动洗胃机、全血细胞分析仪、全自动生化分析仪等设备.
1、基本公共卫生服务开展情况。2021年，我院基本公共卫生服务工作已全面铺开。一是对我乡65岁以上老年人健康体检292人,并完善档案归档；二是规范化管理慢病399人，其中高血压303人、糖尿病73人、肺结核3人、重症精神病患者20人，均已按国家基本公共卫生要求完成随访；三是规范化管理孕产妇14人，管理率100%，无产妇、新生儿、婴幼儿死亡；四是儿童计划免疫全接种一类疫苗412针次，接种率为100%；五是完成家庭医生签约履约服务1617人次，履约率为100%；六是开展健康宣传活动12期，健康咨询9期，受教育人数共计1200余人次；七是开展卫生监督协管工作，登记管理公共场所酒店6家，供水单位1家，学校1所，医疗机构3家进行每月一次卫生监督巡查。
2、疫情防控工作开展情况。加强医务人员业务知识培训，严格执行预检分诊，就诊患者测量体温、戴口罩、一米线排队等候、扫健康码等政策。持续推进新冠疫苗接种，截至目前，共计接收疫苗22个批次，共接种5635人次，第一剂接种2378人，第二剂接种2323人，第三剂接种934人，目前正有序开展下一阶段接种工作。
3、爱国卫生开展情况。常消毒方面，派出专业人员指导重点场所消毒工作，卫生院坚持每天开展一次消毒，有记录台账。2021年全年公共场所消毒120次，合理设置体温监测点，规范设置“一米线”，要求入院人员佩戴口罩、扫码。众参与方面，利用电子显示屏、QQ、微信等广泛宣传，在所有办公区域粘贴禁烟标识、合理设置吸烟区，要求办公室不摆放烟灰缸；坚持每天带头，全体干部职工齐参与工间操，倡导健康文明的生活方式。
4、工作大事记及获奖情况。2021年，我院积极部署等级医院评审和胸痛单元建设工作，分别成立领导小组、分解指标，各块工作压实到个人，职责分工明确。在8月初迎接州级等级医院评审，12月迎接州级胸痛单元建设验收。通过全院职工共同努力，2021年12月，我院胸痛单元建设已顺利通过验收，在下一年的工作中，我们将继续努力，再次争创等级医院评审。
5、考核指标情况及基本医疗工作开展情况。积极开展学习培训，完善设施设备，进一步提升服务能力水平。为满足我乡医疗服务需求，医院上半年改造发热门诊，增设全自动生化分析仪、彩超机、电除颤等大型诊疗设备和医疗污水处理设备。期间开展业务知识学习培训5次，派出进修学习3人次，分别进修中医、西医全科、彩超等重点薄弱诊疗科目，通过增加设备，外出学习进修，进一步提升我院服务能力水平。
二、预算单位基本情况
双柏县独田卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0 人，事业编制12人。在职实有15人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养4人（村医生3人，遗属补助人员0人，合同工1人），非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人（提前退休1人）。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
双柏县独田卫生院2022年部门财务总收入1，426，639.18元，其中：一般公共预算1，426，639.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比1，419，402.71，一般公共预算收入增加7，236.47元，政府性基金增加0元，国有资本经营收益增加0元，财政专户管理资金收入增加0元，事业单位经营收入增加0元，上级补助收入增加0元，附属单位上缴收入增加0元。增减主要原因分析是财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，故相应的人员经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
双柏县独田卫生院2022年部门财政拨款收入1，515，275.38元。其中：本年收入1，426，639.18元；上年结转收入88636.2元；本年收入中，一般公共预算财政拨款1426639.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，本年收入增加7，246.47元，上年结转收入减少27809.00元。主要原因：2020年结转收入在2021年已开支以及2021年项目支出合理、有序支出，致使收入变动。
四、预算单位支出情况
双柏县独田卫生院2022年部门预算总支出1，426，639.18元。财政拨款安排支出1，426，639.18元。其中：基本支出1，426，639.18元，与上年对比1，419，402.71元，主要原因：由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，故相应的人员经费预算增加；项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因：无。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于1.2080502事业单位离退休:21，120元;2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:121，001.43元:3.2100302乡镇卫生院: 1，088，959.00元:4.2101102事业单位医疗: 72，191.31元;5.2101103公务员医疗补助: 32，616.36元;62210201住房公积金90，751.08元。
1、2080502事业单位离退休21，120元，主要用于保障单位1名退休人员的退休费。与上年21，120元元相比无变动，增0.00%，主要原因是2020、2021年退休人员1人无变动。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121，001.43元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。与上年119，832.00元相比增1，169.43元，增0.98%，主要原因是财政全供养人员社保缴费基数增加，相应在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加。
3、2100302乡镇卫生院1，088，959.00元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、村医生生活补助、两万包干人员工资等日常支出。与上年1，083，906元相比增加5053元，增0.46%，主要原因由于财政全供养人员正常晋级增资，故相应的人员经费预算增加。
4、2101102事业单位医疗72，191.31，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。与上年72，145.5元相比增加45.81元，增0.06%，主要原因每年度医保基数测算、变更，相应在职职工事业单位医疗支出预算相应增加。
5、2101103公务员医疗补助32，616.36元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年32，225.21元相比增加391.15元，增1.21%，主要原因是每年度医保基数测算、变更，相应在职职工公务员医疗补助支出预算相应增加。
6、2210201住房公积金90，751.08元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。与上年89，874.00元相比增加877.08元，增0.96%，主要原因是每年度住房公积金基数测算、变更，相应在职职工住房公积金支出预算相应增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类
双柏县独田卫生院2022年财政拨款安排支出1，426，639.18元(其中：基本支出1，426，639.18元，项目支出0元),其中：
1.301工资福利支出1，405，219.18元。其中：30101基本工资294，276.00元，30102津贴补贴28，708.00元，30103奖金222，523.00元，30107绩效工资215，952.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费121，001.43元，30110 职工基本医疗保险缴费68，063.31元，30111公务员医疗补助缴费32，616.36元，30112其他社会保障缴费（大病保险）4，128.00元，30113住房公积金90，751.08元，30199其他工资福利支出68，400.00元。
2.302商品和服务支出300元。其中：30299其他商品和服务支出300.00元。
3.对个人和家庭补助支出21，120.00元，其中：30302退休费21，120.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位与中央无配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
双柏县独田卫生院无政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县独田卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，情况与上年一致。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县独田卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。
（二）公务接待费
双柏县独田卫生院2022年公务接待费预算为0元，情况与上年一致，国内公务接待批次为0批次，情况与上年一致，共计接待0人次，情况与上年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县独田卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，情况与上年一致。其中：公务用车购置费0元，情况与上年一致；公务用车运行维护费0元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，情况与上年一致。
有公务用车但未预算公务用车运行维护费的原因是相关费用计划在单位2022年实现的医疗收入中列支，实际开支情况在公开2022年单位决算时一并公开。
八、重点项目预算绩效目标情况
因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。
7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位运行经费安排需根据年中事业收入情况计划使用，年初未编制运行经费预算，情况与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双柏县独田卫生院资产总额（原值，下同）2，125，663.50元，其中，流动资产627,845.38元，固定资产1,493,218.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加141，673.09元，其中：固定资产增加12，100.00元，流动资产增加减少129，573.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 双柏县独田卫生院2022年部门预算公开表
（详见附表）
监督索引号53232200336100800111
滇公网安备 53232202000122号
