双柏县大庄中心卫生院2022年部门预算编制说明

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双柏县大庄中心卫生院2022年部门预算编制

说明

目录

第一部分 双柏县大庄中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县大庄中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分 双柏县大庄中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6.承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。镇人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育等工作。

（二）机构设置情况

双柏县大庄卫生院设8个科室，分别为：院办公室、财务室、公共卫生科、疫苗接种室、门诊部、护理部、住院部、药房。

（三）重点工作概述

大庄中心卫生院在2022年重点工作是：1.在医疗服务方面，紧紧围绕本年下达的工作目标，加快推进医疗卫生体制改革，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，切实维护人民群众健康权益，紧抓医院管理，建立健全并严格执行医院核心制度，加强医院环境管理，改善诊疗环境。完善病历、处方点评制度，加强合理用药培训，规范抗菌药物临床应用管理，加强急诊绿色通道管理，优化医疗服务系统与流程。2.在公共卫生服务方面，加强慢性病及老年人健康管理，每季度定期随访；加强健康知识宣传教育，开展公众健康咨询、举办健康教育知识讲座、开展个体化健康教育，增强居民健康意识；加强中医、妇幼保健工作，服务人数每月及时上报，定期访视。3.对新冠肺炎疫情防控工作始终不松懈，严格按照国务院、省、州、县指示指导工作，严格防控，加强院感管理，把疫情防控作为重大责任切实抓紧抓实抓好，全力以赴继续做好疫情防控工作。4.加强党风廉政建设等相关工作，全面落实主体责任和监督责任，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有46人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，半供养人员22人。

离退休人员6人，其中:离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入3,617,846.04元，其中：一般公共预算3,617,846.04元，政府性基金0.00元、国有资本经营收益0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入增加42,844.67元，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等情况与上年一致。一般公共预算收入增加主要原因：事业人员正常升薪，薪级工资增加；2人初级晋升中级职称，7人专业技术十三级晋升专业技术十二级，岗位工资增加；工资增加，养老保险，医疗保险，公积金等基数上调，社会保障和就业支出，住房保障支出增加，所以人员经费较上年增加，一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入3,617,846.04元。其中：本年收入3,617,846.04元；上年结转收入0.00元,与上年情况一致。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,617,846.04元，政府性基金0.00元、国有资本经营收益0.00元、财政专户管理资金0.00元、事业收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入增加42,844.67元，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等收入情况与上年一致。一般公共预算收入增加主要原因：事业人员正常升薪，薪级工资增加；2人初级晋升中级职称，7人专业技术十三级晋升专业技术十二级，岗位工资增加；工资增加，养老保险，医疗保险，公积金等基数上调，社会保障和就业支出，住房保障支出增加，所以人员经费较上年增加，一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出3,617,846.04元。财政拨款安排支出3,617,846.04元。其中：基本支出3,617,846.04元，与上年对比，一般公共预算收入增加42844.67元，基本支出增加42844.67元。主要原因：事业人员正常升薪，薪级工资增加；2人初级晋升中级职称，7人专业技术十三级晋升专业技术十二级，岗位工资增加；工资增加，养老保险，医疗保险，公积金等基数上调，社会保障和就业支出，住房保障支出增加。项目支出0.00元，与上年情况一致。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.科目2080502. 事业单位离退休:129,435.60元, 该科目资金用于发放卫生院退休人员财政承担部工资。与上年129,435.60元相比，无变动。

2.科目2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出:294,829.44元, 用于卫生院事业人员缴纳养老保险补助。与上年289,909.59元相比，增加4,919.85元，增长1.70%，原因是：事业人员正常升薪，薪级工资增加；2人初级晋升中级职称，7人专业技术十三级晋升专业技术十二级，岗位工资增加；工资增加，养老保险基数上调。

3.科目2100302.乡镇卫生院:2,708,586.00元, 主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、村医生生活补助、遗属补助等日常支出，与上年2，677，855.00元相比，增加30,731.00元，增长1.15%，主要原因是事业人员正常升薪，薪级工资增加；2人初级晋升中级职称，7人专业技术十三级晋升专业技术十二级，岗位工资增加；遗属补助调增补助标准，遗属补助支出增加。

4.科目2101102. 事业单位医疗:176,161.56元和科目2101103.公务员医疗补助:87,711.36元,用于缴纳卫生院事业人员医疗保险补助。事业单位医疗与上年174,924.15元相比，增加1,237.41元，公务员医疗补助与上年85,444.83元相比，增加2,266.53元，主要原因是事业人员正常升薪，薪级工资增加；2人初级晋升中级职称，7人专业技术十三级晋升专业技术十二级，岗位工资增加，工资增加，医疗保险和公务员医疗补助基数增加。

5.科目2210201.住房公积金:221,122.08元，用于缴纳卫生院事业人员住房公积金。与上年217,432.2元相比，增加3,689.88元，主要原因是事业人员正常升薪，薪级工资增加；2人初级晋升中级职称，7人专业技术十三级晋升专业技术十二级，岗位工资增加，工资增加，公积金基数上调。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出3,617,846.04元(其中：基本支出3,617,846.04元，项目支出0.00元),其中：

1.301.工资福利支出3,465,712.44元。其中：30101.基本工资795,888.00元，30102.津贴补贴638,220.00元，30103.奖金498,324.00元，30107. 绩效工资:486,252.00元。30108. 机关事业单位基本养老保险缴费294,829.44元，30110. 职工基本医疗保险缴费165,841.56元，30111.公务员医疗补助缴费87,711.36元，30112.其他社会保障缴费10,320.00元，30113.住房公积金221,122.08元,30199.其他工资福利支出:267,204.00元。

2.302.商品和服务支出1,800.00元。其中：30299.其他商品和服务支出:1,800.00元。

3.303.对个人和家庭的补助150,333.60元，其中：30302. 退休费:127,635.60元,30305.生活补助:22,698.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大庄中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

双柏县大庄中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

（二）公务接待费

双柏县大庄中心卫生院2022年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化。按照上级部门要求，未进行公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大庄中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费0.00元，共计购置公务用车0.00辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位运行经费安排需根据年中事业收入情况计划使用，年初未编制运行经费预算，情况与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县大庄中心卫生院资产总额（原值，下同）8,089,100.47元，其中，流动资产2,302,353.02元，固定资产5,680,651.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程68,112.25元，无形资产37,984.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，处置车辆0辆；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县大庄中心卫生院2022年部门预算表

               （见附表）

 

 

 

监督索引号53232200336100200111