双柏县妥甸卫生院2022年部门预算编制说明

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双柏县妥甸卫生院2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县妥甸卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妥甸卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县妥甸卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本乡镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我院内设8个科室，分别为：院办公室、财务室、公共卫生科、疫苗接种室、门诊部、护理部、住院部、药房。

（三）重点工作概述

我院工作在上级部门正确领导下, 全面贯彻落实党的十九大精神，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意卫生院而努力工作。卫生基础设施有了较大增强，圆满完成了上级交办的各项工作任务。进一步推进了医疗机构一体化管理，较好完成等级胸痛中心评审工作。我院严格按照会计法、政府会计制度等法律、法规进行财务管理和会计处理。

二、预算单位基本情况

我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5909494.27元，其中：一般公共预算5909494.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入减少113105.73元，下降2%，减少主要原是调出2人，人员经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5909494.27元。其中：本年收入5909494.27元；上年结转收入元；本年收入中，一般公共预算财政拨款5909494.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入减少113105.73元，减少主要原是调出2人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5909494.27元。财政拨款安排支出5909494.27元。其中：基本支出5909494.27元，与上年对比，减少113105.73元，下降2%，减少主要原是调出2人，人员经费预算相应减少；项目支出0元，与上年情况一致。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

主要用于2080502事业单位离退休:216425.4元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:494162.55元；2100302乡镇卫生院:4385308元；2101102事业单位医疗294478.44元； 2101103公务员医疗补助:148497.96元; 2210201住房公积金:370621.92元。

1.2080502事业单位离退休216425.4元，主要用于保障单位10名退休人员的退休费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出494162.55元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。

3.2100302乡镇卫生院4385308元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、村医生生活补助、2万包干人员工资、遗属补助等日常支出。

4.2101102事业单位医疗294478.44元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。

5.2101103公务员医疗补助148497.96元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

6.2210201住房公积金370621.92元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出5909494.27元(其中：基本支出5909494.27元，项目支出0元),其中：

1.301工资福利支出元。其中：30101基本工资1372224元，30102津贴补贴1055964元，30103奖金798352元，30107绩效工资773976元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费494162.55元，30110 职工基本医疗保险缴费277966.44元，30111公务员医疗补助缴费148497.96元，30112其他社会保障缴费16512元，30113住房公积金370621.92元。

2.302商品和服务支出3000元。其中：离退休办公费3000元。

3.对个人和家庭补助支出601217.4元，其中：30199其他工资福利支出（村医生工资）384792元，30302退休费213425.4元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目为“无”，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年情况一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县妥甸卫生院2022年公务接待费预算为0.00元，情况与上年一致，国内公务接待批次为0批次，情况与上年一致，共计接待0人次，情况与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，情况与上年一致，其中：公务用车购置费0.00元，情况与上年一致；公务用车运行费0.00元，情况与上年一致；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸卫生院2022年机关运行经费安排0元，与上年情况一致，主要原因是年初未做运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县妥甸卫生院资产总额（原值，下同）9125549.54元，其中，流动资产5681963.88元，固定资产3443585.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2776764.36元，其中：固定资产增加173197元，流动资产增加2861497.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县妥甸卫生院2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200336100100111