双柏县法脿镇中心卫生院2022年预算公开

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双柏县法脿镇中心卫生院2022年预算公开

目录

第一部分双柏县法脿镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县法脿镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县法脿镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6.承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

双柏县法脿镇中心卫生院实行独立核算，医院设4个机构，分别为：办公室、公共卫生科、护理部、财务科。双柏县法脿镇中心卫生院的机构的设置和编制管理工作，是按照经济社会全面协调可持续发展的要求、适应全面正确依法行政的需要，遵循精简、统一、效能的原则，依法配置的。

（三）重点工作概述

法脿镇中心卫生院在2022年重点工作是：1.强化医院党风廉政建设，全面从严治党。深入开展党风廉政教育，加强党内监督。认真落实卫生行业“九不准”要求，不断改进工作作风，确保党风廉政建设工作稳步推进。2.进一步完善医院医疗管理相关制度并按照相关规章制度严格执行，加强医疗质量管理，制定工作目标，拓展业务范围。提高医务人员的业务技术水平及工作能力，引进新技术。加强处方审核工作，控制查处方审核调配、核对环节、保证患者用药安全。3.加大培训力度，着力保障医疗安全。加强对全院职工的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理质量管理制度，严格落实各项操作规程，做到无医闹，无纠纷，无事故。4.强化村卫生室的管理，提高服务水平。加强对乡村医生的业务培训与指导，完善老年人、各种慢性病的管理工作，下村指导、开展工作至各村卫生室，完成高血压、高血糖病人筛查和建档及管理。5.加大投入，打牢疫情防控网底。继续加大资金及人员投入力度，科学、合理布局，保持预检分诊、传染病防控哨点诊室常态化运转，规范处置患者，完善工作流程，对于特殊人群积极采取可行措施，有序推进新冠疫苗接种工作，全面织牢疫情防控网底。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，半供养人员22人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3135249.43元，其中：一般公共预算3135249.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入减少236911.89元，主要原因是在编人员减少2人，工资福利支出减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年情况一致，无变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入3135249.43元。其中：本年收入3135249.43元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款3135249.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，本年收入减少236911.89元，主要原因是在编人员减少2人，工资福利支出减少。上年结转收入与上年情况一致。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出3135249.43元。财政拨款安排支出3135249.43元。其中：基本支出3135249.43元，与上年对比减少236911.89元，主要原因是在编人员减少2人，工资福利支出减少；项目支出0.00元，与上年情况一致，无变动。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.科目2080502.事业单位离退休:84480元,该科目资金用于发放卫生院退休人员财政承担部工资。

2.科目2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出:251377.92元,用于卫生院事业人员缴纳养老保险补助。与上年275708.79元相比，减少24330.87元，下降8.82%，主要原因是在编人员减少2人，养老保险缴费减少。

3.科目2100302.乡镇卫生院:2388397.80元,主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、村医生生活补助、遗属补助等日常支出，与上年2537332.00元相比，减少148934.20元，下降5.87%，主要原因是在编人员减少2人，工资福利支出减少。

4.科目2101102.事业单位医疗:150000.08元和科目2101103.公务员医疗补助:72460.19元,用于缴纳卫生院事业人员医疗保险补助。事业单位医疗与上年166146.2元相比，减少16146.12元，公务员医疗补助与上年80592.73元相比，减少8132.54元，主要原因是在编人员减少2人，医疗保险支出减少。

5.科目2210201.住房公积金:188533.44元，用于缴纳卫生院事业人员住房公积金。与上年206781.60元相比，减少18248.16元，主要原因是主要原因是在编人员减少2人，公积金支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出3135249.43元(其中：基本支出3135249.43元，项目支出0.00元),其中：

1.301工资福利支出3022776.43元。其中：30101基本工资667008.00元，30102津贴补贴555000.00元，30103奖金433584.00元，30107绩效工资424812.00元30108机关事业单位基本养老保险缴费251377.92元，30110职工基本医疗保险缴费141400.08元，30111公务员医疗补助缴费72460.19元，30112其他社会保障缴费8600.00元，30113住房公积金188533.44元，30199其他工资福利支出288000.00元。

2.302商品和服务支出1200.00元。其中：30299其他商品和服务支出1200.00元。

3.对个人和家庭补助支出111273.00元，其中：30305机关事业单位遗属生活补助26793.00元，30302退休费：84480.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

法脿镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

法脿镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，无变动，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

法脿镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化。国内公务接待批次为0.00批次，较上年无变化。共计接待0.00人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

法脿镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位运行经费安排需根据年中事业收入情况计划使用，年初未编制运行经费预算，情况与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县法脿镇中心卫生院资产总额（原值，下同）3122553.19元，其中，流动资产2166178.65元，固定资产893734.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程62640.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额无变化，其中：固定资产增加0.00元，流动资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分双柏县法脿镇中心卫生院2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200336100300111