双柏县安龙堡卫生院2022年预算公开

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双柏县安龙堡卫生院2022年部门预算公开

 

目录

第一部分双柏县安龙堡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县安龙堡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县安龙堡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

 （2）负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

 （3）负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

 （4）负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

 （5）负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

 （6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

2022年单位预算构数1个，其中行政编制0个，事业编制1个。机构如下：双柏县安龙堡卫生院，机构的设置和编制管理工作，是按照经济社会全面协调可持续发展的要求、适应全面正确依法行政的需要，遵循精简、统一、效能的原则，依法配置的，双柏县安龙堡卫生院属于基层医疗卫生机构无下属单位。

（三）重点工作概述

安龙堡卫生院在2022年重点工作是：1、在医疗服务方面，加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫、家庭医生签约等工作。2、加强党风廉政建设等相关工作的开展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

财政部分供养人员16人，其中卫生室村医生16人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入2450955.37元，其中：一般公共预算2450955.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入增加42892.55元，增长1.78%，主要原因是卫生院职工正常升薪和岗位职称晋升导致工资和社保费、住房公积金缴费基数都较上年增加；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金、事业收入等收入情况与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入2450955.37元。其中：本年收入2450955.37元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款2450955.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，本年财政拨款收入增加42892.55元，财政拨款收入增加主要原因是卫生院职工正常升薪和岗位职称晋升导致工资和社保费、住房公积金缴费基数都较上年增加；上年结转收入0.00元，上年结转收入情况与上年无增减变化；政府性基金预算财政拨款，国有资本经营收益财政拨款与上年一致。

 

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出2450955.37元。财政拨款安排支出2450955.37元。其中：基本支出2450955.37元，与上年对比增加42892.55元，基本支出增加主要原因卫生院职工正常升薪和岗位职称晋升导致工资和社保费、住房公积金缴费基数都较上年增加；项目支出0.00元，与上年对比一致，无增减变化，主要原因是双柏县安龙堡卫生院项目资金不纳入年初部门预算。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

主要用于：2080502 事业单位离退休:192780.00元,与上年211200.00元相比减少18420.00元，减少8.72%，减少主要原因是2021年10月双柏县安龙堡卫生院去世了一位退休职工，退休人员从10人减少到9人，故导致2022年双柏县安龙堡卫生院预算事业单位离退休费较上年减少；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:182837.13元,与上年178291.20元相比增加4545.93元，增加2.55%，增加主要原因是卫生院职工正常升薪和岗位职称晋升导致养老保险缴费支出增加；2100302 乡镇卫生院:1761716.00元,与上1706292.00元相比增加55424.00元，增加3.25%，增加主要原因是卫生院职工正常升薪和岗位职称晋升导致工资较上年增加。2101102 事业单位医疗:111445.88元,与上年110558.80元相比增加887.08元，增加0.80%，增加主要原因是在职人员工资的正常晋升导致事业单位医疗保险缴费支出增加；2101103 公务员医疗补助:67748.52元，与上年68002.42元相比增加253.90元，增加0.37%，增加主要原因是在职人员工资的正常晋升导致公务员医疗补助支出增加；2210201 住房公积金:137127.84元，与上年133718.40元相比增加3409.44元；增加2.55%；增加主要原因是在职人员工资的正常晋升导致住房公积金增加。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出2450955.37元(其中：基本支出2450955.37元，项目支出0.00元),其中：

1.301工资福利支出2237583.37元。其中：30101基本工资466800.00元，30102津贴补贴419196.00元，30103奖金326900.00元用于卫生院在职人员工资的发放；30108 机关事业单位基本养老保险缴费182837.13元用于卫生院在职人员养老保险缴费；30110 职工基本医疗保险缴费102845.88元，30111公务员医疗补助缴费67748.52元，用于卫生院在职人员医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费8600.00元，用于卫生院在职人员缴纳大病保险缴费补助；30113住房公积金137127.84元，用于卫生院在职人员缴纳住房公积金；30199其他工资福利支出206400.00元，用于发放半供养人员工资。

2.302商品和服务支出2700.00元。其中： 其他商品和服务支出2700.00元，用于卫生院退休人员财政承担部分慰问金发放。

3.303对个人和家庭补助支出210672.00元，其中：退休费190080.00，用于用于卫生院退休人员财政承担部分工资；生活补助20592.00元用于发放遗属人员补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部单位与中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县安龙堡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，情况与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县安龙堡卫生院单位2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县安龙堡卫生院2022年公务接待费预算为0元，情况与上年一致，国内公务接待批次为0批次，情况与上年一致，共计接待0人次，情况与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县安龙堡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，情况与上年一致。其中：公务用车购置费0元，情况与上年一致；公务用车运行维护费0元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位运行经费安排需根据年中事业收入情况计划使用，年初未编制运行经费预算，情况与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县安龙堡卫生院资产总额3032609.10元，其中，流动资产1197089.51元，固定资产1597619.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程237900.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加40835.19元，其中：固定资产增加0.00元，流动资产增加40835.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分双柏县安龙堡卫生院2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200336100500111