双柏县独田卫生院2021年度部门决算信息公开

双柏县独田卫生院2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县独田卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县独田卫生院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县独田卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6.承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本公共卫生服务开展情况。2021年，我院基本公共卫生服务工作已全面铺开。一是对我乡65岁以上老年人健康体检292人，并完善档案归档；二是规范化管理慢病399人，其中高血压303人、糖尿病73人、肺结核3人、重症精神病患者20人，均已按国家基本公共卫生要求完成随访；三是规范化管理孕产妇14人，管理率100%，无产妇、新生儿、婴幼儿死亡；四是儿童计划免疫全接种一类疫苗412针次，接种率为100%；五是完成家庭医生签约履约服务1617人次，履约率为100%；六是开展健康宣传活动12期，健康咨询9期，受教育人数共计1200余人次；七是开展卫生监督协管工作，登记管理公共场所酒店6家，供水单位1家，学校1所，医疗机构3家进行每月一次卫生监督巡查。

2.疫情防控工作开展情况。加强医务人员业务知识培训，严格执行预检分诊，就诊患者测量体温、戴口罩、一米线排队等候、扫健康码等政策。持续推进新冠疫苗接种，截至目前，共计接收疫苗22个批次，共接种5635人次，第一剂接种2378人，第二剂接种2323人，第三剂接种934人，目前正有序开展下一阶段接种工作。

3.爱国卫生开展情况。常消毒方面，派出专业人员指导重点场所消毒工作，卫生院坚持每天开展一次消毒，有记录台账。2021年全年公共场所消毒120次，合理设置体温监测点，规范设置“一米线”，要求入院人员佩戴口罩、扫码。众参与方面，利用电子显示屏、QQ、微信等广泛宣传，在所有办公区域粘贴禁烟标识、合理设置吸烟区，要求办公室不摆放烟灰缸；坚持每天带头，全体干部职工齐参与工间操，倡导健康文明的生活方式。

4.工作大事记及获奖情况。2021年，我院积极部署等级医院评审和胸痛单元建设工作，分别成立领导小组、分解指标，各块工作压实到个人，职责分工明确。在8月初迎接州级等级医院评审，12月迎接州级胸痛单元建设验收。通过全院职工共同努力，2021年12月，我院胸痛单元建设已顺利通过验收，在下一年的工作中，我们将继续努力，再次争创等级医院评审。

5.考核指标情况及基本医疗工作开展情况。积极开展学习培训，完善设施设备，进一步提升服务能力水平。为满足我乡医疗服务需求，医院上半年改造发热门诊，增设全自动生化分析仪、彩超机、电除颤等大型诊疗设备和医疗污水处理设备。期间开展业务知识学习培训5次，派出进修学习3人次，分别进修中医、西医全科、彩超等重点薄弱诊疗科目，通过增加设备，外出学习进修，进一步提升我院服务能力水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县独田卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，既双柏县独田卫生院。

双柏县独田卫生院内设机构6个，设有综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、和公共卫生等相关科室。下设大水田、独田2个村卫生室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县独田卫生院2021年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人；在职在编实有事业人员11人。

财政部分供养人数4人，其中：半供养1人、卫生室乡村医生3人。

离退休人员1人。其中：离休人员0人，退休人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县独田卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县独田卫生院2021年度收入合计3208689.84元。其中：财政拨款收入2052182.86元，占总收入的63.96%；事业收入929651.98，占总收入的28.97%；其他收入226855元，占总收入的7.07%。与上年相比财政拨款收入增加141860.37元，增加7.43%，主要原因：一是2021年在职在编人数相较2020年增加1人（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费增加，导致财政拨款收入增加；二是上级对基本公共卫生的预拨款增加，导致财政拨款收入增加；事业收入增加196562.22元，增加26.81%主要原因：一是2021年对比上年新开展化验检查项目，导致事业收入增加；二是2021年门诊和住院服务量呈上升趋势，导致事业收入增加；其他收入增加79155元，增加53.59%，主要原因：双柏县卫生健康局拨入新增项目污水处理系统76000元、基本公共卫生服务项目等项目经费，导致其他收入增加。

（一）收入与上年对比情况。双柏县独田卫生院2021年度收入合计3208689.84元，与上年度收入合计2791112.25元相比，增加417577.59元，上升14.96%，与上年对比增加的主要原因分析：其中：财政拨款收入2052182.86，与上年1910322.49元相比，增加141860.37元，增加7.43%，与上年对比增加的主要原因分析：主要原因：一是2021年在职在编人数相较2020年增加1人（农村免费定向医学生），人员经费增加，导致财政拨款收入增加；二是工资正常调资和社保缴费基数增加，人员经费增加，导致财政拨款收入增加；三是上级对基本公共卫生的预拨款增加，导致财政拨款收入增加；事业收入929651.98，与上年733089.76元相比，增加196562.22元，增加26.81%，与上年对比增加的主要原因分析：一是2021年对比上年新开展化验检查项目，导致事业收入增加；二是2021年门诊和住院服务量呈增长趋势，导致事业收入增加；其他收入226855元，与上年147700元相比，增加79155元，增加53.59%，与上年对比增加的主要原因分析：是双柏县卫生健康局拨入新增项目污水处理系统76000元、基本公共卫生服务项目等项目经费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县独田卫生院2021年度支出合计3171689.68元，与上年2911867.16元相比，增加259822.52元，增加8.92%与上年对比增加的主要原因：2021年在职在编人数相较2020年增加1人，（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加，财政拨款基本支出增加。其中：基本支出2309404.68元，占总支出的72.62%，与上年2131490.68元相比，增加171914元，上升8.07%，与上年对比增加的主要原因：2021年在职在编人数相较2020年增加1人，（农村免费定向医学生），人员基本工资和各项社保缴费增加，财政拨款基本支出增加；项目支出862285元，占总支出的27.38%，与上年780376.48元相比，增长81908.52元，增长10.49%，与上年对比增加的主要原因：一是新增项目双财社〔2021〕69号双柏县爱国卫生运动“7个专项运动”省级补助专项资金15000元；二是国家加大对基本公共卫生项目经费的投入力度。因此财政拨款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县独田卫生院正常运转的日常支出2309404.68元，占总支出的72.62%，与上年2131490.68元相比，增加171914元，上升8.07%，增加的主要原因：2021年在职在编人数相较2020年增加1人，（农村免费定向医学生），人员基本工资和各项社保缴费增加，财政拨款基本支出增加；同时为严格遵循中央八项规定，开源节流，严格控制公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1325151.66元，占基本支出的96.29%。对个人和家庭的补助，包含退休费和生活补助等经费51046.04元，占基本支出的3.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县独田卫生院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出862285元，占总支出的27.38%，与上年780376.48元相比，增长81908.52元，增长10.49%，与上年对比增加的主要原因：2021年我院各类项目增加，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

具体项目开支为卫生健康（类）支出862285元，占项目支出的100%。主要用于反映政府医疗卫生与健康管理方面的支出，按款区分具体支出和用途如下：

1.基层医疗卫生机构281595元，占卫生健康支出的32.66%，主要用于保障卫生院日常运行，包含基药补偿经费，爱国卫生省级专项资金，卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金，用于开支办公费、差旅费、维修费、专用材料费、专用设备购置、办公设备购置；

2.公共卫生449246元，占卫生健康支出的52.09%，主要用于公共卫生服务活动的开展，包含基本公共卫生服务项目资金和重大公共卫生服务项目资金，用于开支办公费、差旅费、专用设备购置、办公设备购置，以及对个人和家庭的补助（生活补助）等；

3.中医（民族医）药专项7196元，占卫生健康支出的0.83%，主要用于中医专用设备采购，以及中医培训进修报销差旅费；

4.其他卫生健康支出124248元，占卫生健康支出的14.42%，主要用于2名特岗医生工资开支以及社保费的缴纳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县独田卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出2079991.86元，占本年支出合计的65.58%，与上年1879372.17元相比，增加200619.69元，增长10.67%。增加的主要原因分析：一是2021年在职在编人数相较2020年增加1人（农村免费定向医学生），人员经费增加，导致财政拨款收入增加；二是工资正常调资和社保缴费基数增加，人员经费增加，导致财政拨款收入增加；三是上级对基本公共卫生的预拨款增加，导致财政拨款收入增加；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出165888.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于行政事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出114179.68元，职业年金缴费支出30289.04元，行政事业单位离退休补助21420元；

2.卫生健康（类）支出1821877.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。主要用于卫生健康管理事务、突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务支出；主要用于基本工资30436.96元，津贴补贴262880元，绩效工资405667元，其他工资福利支出20400元，职工基本医疗保险缴费67689.38元，公务员医疗补助缴费30383.68元，办公费40089.84元，印刷费5530.15元，电费3781.55元，邮电费10796.88元，差旅费3039.19元，维修（护）费3067.2元，培训费9681元，公务接待费13700元，专用材料费34031.5元，公务用车运行维护5463元，生活补助604612.89元，其他对个人和家庭的补助4627元，办公设备购置5000元；

3.住房保障（类）支出92226元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于住房公积金92226元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县独田卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为19163元，超预算0元的100%。其中：无因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为5463元，超预算0元的100%；公务接待费支出决算为13700元，超预算0元的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：在一般公共预算财政拨款基药补偿项目经费中开支了三公经费19163元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为19163元，比2020年决算数37491.16元减少18328.16元，下降48.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与2020年一致；公务用车购置及运行费支出决算数5463元，比2020年11753.16元减少6290.16元，下降53.52%；公务接待费支出决算为13700元，比2020年25738元减少12038元，下降46.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年严格控制“三公”经费支出，厉行节约；二是年初财政未安排“三公”经费，“三公”经费支出12288元用事业收入列支；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5463元，占28.51%；公务接待费支出13700元，占71.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5463元。其中：

公务用车购置支出0元，未购置车辆。

公务用车运行维护支出5463元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于急救出诊、抢救病人等工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13700元。其中：

国内接待费支出13700元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待批次0批次），接待人次251人（其中：外事接待0人次）。主要用于上级部门到我院指导疫情防控、基本公共卫生、爱国卫生七个专项行动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县独田卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出；

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县独田卫生院资产总额（原值，下同）2，125，663.50元，其中，流动资产627,845.38元，固定资产1,493,218.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加141，673.09元，其中：固定资产增加12，100.00元，流动资产增加减少129，573.09元。无处置房屋建筑物、车辆，报废报损资产，资产出租情况。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2125663.5	627845.38	1493218.12	710109.3	248900		534208.82	0	0	4600

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，双柏县独田卫生院政府采购支出总额12100元，其中：政府采购货物支出12100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县独田卫生院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。