楚雄州双柏县大庄中心卫生院2021年度部门决算信息公开说明

监督索引号53232200336100201000

双柏县大庄中心卫生院2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县大庄中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县大庄中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

第一，围绕双柏县党委政府中心工作，贯彻落实党的路线方针政策，扎实开展好党风廉政建设。根据统一部署，认真落实科学发展观，以维护人民群众根本利益为目的，围绕减轻群众医疗费用负担问题，按照标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，着力提高全体职工的职业道德和服务水平，规范了内部管理和执业行为，廉洁自律，依法执业。妥善管理卫生院，履行医务人员的神圣职责，扎实工作，全心全意为人民服务。

第二，紧抓医院管理，逐步提升基层医疗机构诊疗水平，切实维护了人民群众健康权益。建立健全并严格执行医院核心制度，加强医院环境管理，改善诊疗环境。完善病历、处方点评制度，加强合理用药培训，规范抗菌药物临床应用管理，加强急诊绿色通道管理，优化医疗服务系统与流程。严格按照国务院、省、州、县对新冠疫情的指示指导工作，严格防控，加强院感管理。

第三，弘扬中彝医文化，加大中彝医建设，中西医并举，提升了医疗业务水平。能开展区域内24小时急诊急救工作，对内、外、妇、儿科常见病、多发病、疑难杂症等能常规处理；对普通清创缝合、表皮肿瘤摘除术、骨折外固定等手术均能开展。2021年西医临床累计就诊人次30695人次，住院100人次。设置中医科、中药房、康复理疗室，配备5名医务人员，开展中医中药、针灸、推拿、拔火罐、神灯、牵引、中药雾化、刮痧等十二项诊疗项目。2021年中医累计就诊人次3423人。能开展三大常规、肝功、肾功、血糖、血脂、心肌酶、彩超、心电图、心电监护、DR摄片等业务，完成大庄辖区内HIV检测12852人次，完成65周岁及以上老年人体检1945人次。

第四，严格执行《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求，狠抓基本公共卫生服务项目工作，提升了公共卫生服务水平。居民健康档案管理范围不断扩大，公共卫生管理水平不断提升，大庄镇辖区居民人口数25514人，2021年建档总数25338人份，建档率99.31%，高血压患者共计建档2761人份，2型糖尿病共计建档376人份，重性精神病患者共计建档274人份，肺结核患者共计建档19人份，65岁以上老年人共计建档3354人份，孕产妇共计建档113人份，0-6岁儿童共计建档1151人份，新建居民健康档案163人份。对13个村卫生室及村医生进行档案核查，抽取核查档案3287人份，考核档案215人份,电子档案整改811人份。举办各类健康教育知识讲座，包括大庄中心卫生院与13个村卫生室目前累计共74场，共1570人参加，在街道及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动7次，共415人参加，开展健康教育宣传74次，开展个体化健康教育人数5000余人，共发放宣传资料11700余份，大庄中心卫生院及13个村卫生室共设立健康教育宣传栏15个，健康教育宣传栏共更换90次。 常规免疫接种乙肝疫苗接种129针，糖丸320丸，百白破接种259针，白破131针，麻腮风疫苗接种144针，A群流脑疫苗接种126针，流脑A+C疫苗接种209针，乙脑疫苗接种181针，甲肝疫苗接种79针。死因监测完成录入228人。我镇共有0-6岁儿童1159人，其中3岁以下儿童415人，5岁以下儿童810人。除部分外出流动儿童外，96.3%都纳入管理。孕产妇共116人（其中高危孕产妇50人），已分娩活产98人（高危40人），目前遗留孕妇18人（高危孕妇10人）发现高危儿10人，无死胎、死产。早孕建册113人，产前检查116人，产后访视98人，均达到上级下达管理率。剖宫产12人，剖宫产率12.76%，孕产妇系统管理95人，系统管理率96.93%。住院分娩98人，住院分娩率100%。无孕产妇死亡。积极配合上级部门进行辖区内35-64岁妇女的妇女病，两癌筛查工作，2021年已完成任务数。2021年总计管理报表65周岁及以上老年人2678名，进行了生活自理能力评估的有1945人。已为1945位老年人进行体检。2021年共管理高血压患者2766例、糖尿病患者385例，并按照规范对高血压、糖尿病重性精神病患者进行了随访，高血压季度常规随访8258人次、随访率为91%；规范化管理人数2517人，规范管理率74.63%，血压控制人数1919人，血压控制率70.06%；糖尿病季度常规随访1073人次、随访率为90.51%，规范管理人数342人，规范管理率72.69%，血糖控制人数232人，血糖控制率66.10%。家庭医生签约：2021年累计签约人数10259人，履约10248人，履约率99.89%，其中建档立卡贫困户7103人，履约7103人，普通重点人群3156人，履约3156人，建档立卡贫困户与重点人群达100%签约与100%履约。

第五，紧抓健康扶贫工作，大庄镇2021年建档立卡贫困人口为2016户，7206人。根据脱贫不脱政策的要求，强化三大保障机制，为切实解决部分群众“因病致贫”、“因病返贫”的问题，卫生院充分发挥行业优势，大力推进卫生扶贫，积极实施精准式医疗救助，对贫困人口下村看病，送医下村，开展免费健康查体服务。

第六，筑牢疫情防护网，提升疫苗接种率。坚持预防为主，以人为本的原则，加强医院组织管理，加强应急准备，加强卫生防疫、医疗救治、应急管理等措施。医院每天坚持预检分诊制度，每天对进出医院的所有人员实行扫码、测体温、佩戴口罩的严格管控。及时有效进行疫情防控文件学习和医护人员演练培训，提高全院疫情防控意识，杜绝思想麻痹。医院每月清点防疫物资情况，确保储备足够一个月用量的防疫物资。加大群众传染病防治知识宣传教育力度。在指挥部的领导下，加强全民免疫，加强新冠疫苗的接种力度，2021年接种新冠疫苗26300人次，其中第一针接种12251人，第二针接种11584人，第三针接种2465人。在接种过程中，未出现过异常反应。坚持“五早”，确保“五个不漏”，外防输入，内防扩散，织密织牢防控网，阻断疫情传播链，坚决打赢疫情防控阻击战，取得了明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县大庄中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：双柏县大庄中心卫生院。

内设机构6个，分别是院长办公室、院办公室、医务科、 公共卫生科、护理部、财务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大庄中心卫生院2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人，事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；2021年末在职在编实有事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

财政部分供养人数21人，全部为卫生室乡村医生。

离退休人员6人，全部为退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

双柏县大庄中心卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大庄中心卫生院2021年度收入合计8076349.45元。其中：财政拨款收入5997988.23元，占总收入的74.27%；事业收入1513191.16元，占总收入的18.74%；其他收入565170.06元，占总收入的6.99%。

（一）收入与上年对比情况。双柏县大庄中心卫生院2021年度收入合计8076349.45元，与上年度收入合计7897674.46元相比，增加178674.99元，增长2.23%，与上年对比增长的主要原因分析：2021年医疗事业发展，医疗收入增加；2021年开展疫苗接种工作，疫苗接种医保基金补助增加；2021年上级部门下达公共卫生、疫情防控等资金增加，其他收入增加，故总收入增加。其中：财政拨款收入5997988.23元，与上年6396413.3元相比，减少398425.07元，下降6.23%，与上年对比减少的主要原因分析：退休人员去世1人，事业单位离退休支出减少3260元；公共卫生2021年商品与服务支出专用材料费等减少，公共卫生支出减少380534.67元。事业收入1513191.16元（含教育收费0.00元），与上年1166677.45元相比，增加346513.71元，增长29.70%，与上年对比减少的主要原因分析：2021年医疗事业发展，医疗收入增加；2021年开展疫苗接种工作，疫苗接种医保基金补助增加。其他收入565170.06元，与上年334583.7元相比，增加231086.36元，增长68.92%，与上年对比增加的主要原因分析：卫生健康局拨入基本公共卫生-疫情防控经费72985.00元，基本公共卫生资金304000.00元，卫生院医疗废物收转运暂存点提升资金100000.00元，污水处理设备建设资金77600.00元，卫生健康局计划生育免费技术服务补助资金10586.06元。

二、支出决算情况说明

楚雄州双柏县大庄中心卫生院2021年度支出合计7658828.23元，与上年8177533.04元相比，减少518704.81元，下降6.34%。与上年对比减少的主要原因分析：商品与服务支出减少，2021年压缩开支，办公费等支出减少，2020年采购专用材料部分在2021年使用，2021年专用材料支出减少。其中：基本支出5121287.13元，占总支出的66.87％，与上年5624808.57元相比，减少503521.44元，下降8.95%，与上年对比减少的主要原因分析：商品与服务支出减少，2021年压缩开支，办公费等支出减少，2020年采购专用材料部分在2021年使用，2021年专用材料支出减少。项目支出2537541.10元，占总支出的33.13％，与上年2552724.47元相比，减少15183.37元，下降0.59%，与上年相比变化不大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州双柏县大庄中心卫生院正常运转的日常支出5121287.13元，与上年5624808.57元相比，减少503521.44元，下降8.95%。减少的主要原因分析：商品与服务支出减少，2021年压缩开支，办公费等支出减少，2020年采购专用材料部分在2021年使用，2021年专用材料支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3716328.51元，占基本支出的72.57％，与上年3936795.76元相比，减少220467.25元，下降5.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1398458.62元，占基本支出的27.43％，与上年1688012.81元相比，减少289554.19元，下降17.15%，减少的主要原因分析：商品与服务支出减少，2021年压缩开支，办公费等支出减少，2020年采购专用材料部分在2021年使用，2021年专用材料支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县大庄中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2537541.10元，与上年2552724.47元相比，减少15183.37元，下降0.59%。与上年相比变化不大。

具体项目开支及开展工作情况为：2100302乡镇卫生院项目支出中爱国卫生“七个专项行动”省级补助资金支出10000.00元，用于爱国卫生物资采购和设施建设；医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出68309.12元，用于发放乡村医生养老保险补助，医疗废物收转运暂存点提升改造以及配套建设一体化污水处理设备建设项目资金支出77600.00元，用于建设卫生院污水处理系统；2100399其他基层医疗卫生机构支出中基本药物制度省级补助资金支出567100.00元，主要用于对个人和家庭的补助和商品和服务支出，发放乡村医生基本药物制度补偿和采购专用材料费；21004公共卫生支出1609761.98元，主要用于对个人和家庭的补助，用于发放乡村医生基本公共卫生服务经费以及卫生院开展公共卫生服务的办公费、人员费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大庄中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5997988.23元，占本年支出合计的78.31%，与上年6396413.30元相比，减少398425.07元，下降6.23%。减少的主要原因分析：基本支出中商品与服务支出减少，2021年压缩开支，办公费等基本支出减少，2020年采购专用材料部分在2021年使用，2021年专用材料支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出431810.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。具体为：行政事业单位离退休支出125875.6元；机关事业单位基本养老保险缴费支出293916.16元；机关事业单位职业年金缴费支出12019.09元；

2.卫生健康（类）支出5333563.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%。主要用于基层医疗机构运营相关费用的支出，具体为：乡镇卫生院日常运营经费支出2809251.92元， 其他基层医疗卫生机构支出567100.00元，公共卫生支出1570298.2元，行政单位医疗保险支出172898.43元；公务员医疗补助85444.83元，其他卫生健康支出128570.00元；

3.住房保障（类）支出232614.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金，具体为:住房公积金支出232614.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县大庄中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为29200.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20200.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：基层医疗机构年初未安排“三公”经费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为29200.00元，比2020年决算数27706.11元，增加1493.89元，增长5.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，比2020年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算数9000.00元，比2020年12380.00元减少3380.00元，下降27.30%；公务接待费支出决算为20200.00元，比2020年15326.11元增加4873.89元，增长31.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年创建云南省等级医院，创建痛救治单元，接种新冠疫苗、开展疫情防控、开展公共卫生服务，上级部门到卫生院指导、检查、督导、考核次数增加，公务接待人数增加，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9000.00元，占30.82%；公务接待费支出20200.00元，占69.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，未购置车辆。

公务用车运行维护支出9000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗出诊、公共卫生、疫苗接种、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20200.00元。其中：

国内接待费支出20200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次307人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省等级医院创建指导、验收评审，痛救治单元创建指导、验收评审，新冠疫苗接种督导、疫情防控检查、公共卫生服务考核等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大庄中心卫生院属非参公管理的事业单位，2021年无机关运行经费支出，情况与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县大庄中心卫生院资产总额8089100.47元，其中，流动资产2302353.02元，固定资产5749027.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37720.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加874570.19元，其中固定资产增加211764.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8089100.47	2302353.02	5749027.45	2195529.98	80000.00	0.00	3473497.47	0.00	0.00	37720.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6500.00元，其中：政府采购货物支出6500.00元,政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6500.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大庄中心卫生院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200336100201111