双柏县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

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双柏县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

  

双柏县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 双柏县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 双柏县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、对下转移支付预算表 

十五、对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、上级补助项目支出预算表 

十八、部门项目中期规划预算表 

  

双柏县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

以疾病预防控制为中心，按照“重点疾病重点防治、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，开展综合性防控、分类指导、控制传染病的发生与流行，加强突发公共卫生事件报告与处置，为全县广大人民群众健康服务提供保障服务。

（二）机构设置情况

双柏县疾病预防控制中心共设置8个内设机构，分别：办公室、财务科、疾控科、防艾科、慢传科、检验科、免疫科、结防科。

所属单位0个。

（三）重点工作概

1.疫情及突发公共卫生事件报告和处置。报告常住人口法定乙类传染病、发病率；报告丙类传染病、发病率；其他传染性疾病、发病率；死亡病例报告；全县突发公共卫生事件报告。进一步完善突发公共卫生事件工作组织机构和预案，做好应急物资的储备工作。

2．疾病监测。对鼠疫、霍乱、SARS及人感染高致病性禽流感、手足口病、计划免疫针对疾病、性病、食源性疾病、碘缺乏等疫病的监测，进行“逢疑必检”， 实行“零病例”报告制度、对县级各医疗单位进行主动病例监测。

3.疾病控制。对结核病、艾滋病、麻风病、地方病康复者进行了访视，对现症及监测期病人的家属进行访视。完成各类人群筛查任务；依托暗娼骨干开展外展服务，暗娼哨点采血，开展社会组织综合干预工作，聘请同伴教育骨干开展同伴教育外展服务工作，积极开展HIV感染者的随访管理工作。

4. 基本公共卫生服务的管理。加强计划免疫实施及管理工作，运转疫苗，对乡镇进行计划免疫督导；根据《云南省人口死亡信息登记报告实施方案》要求，结合工作现状，不断完善死因监测工作规范，对各报告地区存在的问题进行定期或不定期通报，开展漏报调查，现场督导检查，在增加报告数量的同时提高数据质量。肿瘤上报录入工作。重性精神障碍患者管理。

5.卫生工作。劳动卫生、放射卫生、学校卫生、食品卫生、公共场所卫生、环境卫生、饮用水卫生，积极开展学校传染病防控工作督导、宣传培训等工作。

6.监测检测及实验室综合管理。加强病原微生物实验室生物安全工作，保证实验室质量管理体系有效有序运行，不断完善实验室管理制度，按照质量管理体系规范操作，认真记录，准确报告。认真开展实验室室间质控，内审和管理评审，并追踪验证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制29人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。 

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。超编原因：由于疫情防控和疫苗运输的实际情况，根据上级部门要求2023年购入疫苗运输车1辆来满足疫苗运输和疫情防控督导工作的需求 。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,862,140.78元，其中：一般公共预算5,945,517.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入916,622.95元。

与上年对比：部门财务总收入较上年6,011,970.67元对比，增加850,170.11元，增长14.14%。主要原因:一是2024年一般公共预算拨款收入减少66,452.84元;二是2024年其他收入增加916,622.95元。其中:上年结转收入与上年0元对比,无增减变化;本年收入中,一般公共预算收入减少66,452.84元，下降1.11%，主要原因：一是财政全供养人员较上年减少1人，工资福利、公用经费支出相应减少;二是退休人员较上年减少5人,退休人员工资支出相应减少。其他收入增加916,622.95元,2023年无其他收入预算。主要原因：2023年由于预算人员工作失误未预算其他收入；2024年该项资金为重大公共卫生（疫情防控）项目经费。 政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入，事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5,945,517.83元，其中：本年收入5,945,517.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,945,517.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入减少66,452.84元，下降1.11%，主要原因：一是财政全供养人员较上年减少1人，社保缴费、住房公积金基数减少，相应的人员经费预算减少;二是退休人员较上年减少5人,退休人员退休费预算支出减少64,480元。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,862,140.78元。财政拨款安排支出 5,945,517.83元，其中：基本支出5,945,517.83元，与上年对比减少66,452.84元，下降1.10%,主要原因：一是财政全供养人员较上年减少1人，社保缴费、住房公积金基数减少，相应的人员经费预算减少;二是退休人员较上年减少5人,退休人员退休费预算支出减少64,480元。项目支出0元，与上年0元对比无变化，原因是本年及上年财政拨款项目预算均为0元。单位自有资金项目支出916,622.95元，2023年无单位自有资金项目预算支出，主要原因:自有资金房屋建筑物购建增加114,793.75元，自有资金维修（护）费增加82,110.55元，自有资金专用材料费增加292,286.45元，自有资金委托业务费增加395,000元，自有资金会议费增加18,999元，自有资金办公费增加13,433.2元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休586,803.60元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

2.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出616,943.19元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤70,083.00元，主要用于发放单位8名遗属生活补助支出；

4.2089999 其他社会保障和就业支出:22,000.00元,主要用于严重精神障碍患者以奖代补落实监护人责任补助经费

5.2082102 社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出14,400.00元，主要用于单位发放麻风病人生活补助支出；

6.2100401 卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构3,780,657.06元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

7.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗270,026.55元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出；

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助204,617.03元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出；

9.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,952.00元，主要用于单位缴纳大病保险支出；

10.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金360,035.40元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出； 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出5,945,517.83元，其中：30101基本工资:1,360,308.00元,30102 津贴补贴:330,600.00元,30107 绩效工资:1,867,387.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:616,943.19元,30110 职工基本医疗保险缴费:270,026.55元,30111 公务员医疗补助缴费:204,617.03元,30112 其他社会保障缴费:58,104.06元,30113 住房公积金:360,035.40元,30201 办公费:22,810.00元,30205 水费:4,000.00元,30206 电费:9,000.00元,30207 邮电费:10,000.00元,30211 差旅费:20,000.00元,30213 维修（护）费:2,000.00元,30217 公务接待费:7,800.00元,30228 工会经费:48,600.00元,30231 公务用车运行维护费:60,000.00元,30302 退休费:578,703.60元，30305生活补助:106,483元,30299其他商品和服务支出:8,100元。

项目支出0元。 

 五、对下专项转移支付情况

 (一）与中央配套事项

 本部门无与中央配套事项。

 (二）按既定政策标准测算补助事项

 本部门无按既定政策标准测算补助事项。

 (三）经济社会事业发展事项

 本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额55,000元，其中：政府采购货物预算55,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,800元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算为0元。 

（二）公务接待费

双柏县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为7,800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待80人次。

与上年相比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算为7,800元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为60,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

与上年相比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费为60,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县疾病预防控制中心无县级安排的项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；              

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，双柏县疾病预防控制中心资产总额11,057,147.14元，其中，流动资产1,374,413.56元，固定资产6,047,475.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,635,258.25元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加443,615.46元，其中固定资产增加334,020元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

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