双柏县人民医院2024年部门预算编制说明

监督索引号53232200376400000

 

双柏县人民医院2024年部门预算编制说明

 

双柏县人民医院2024年预算公开目录

第一部分双柏县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八部门项目中期规划预算表

 

双柏县人民医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县人民医院始建于1956年，是全州二级甲等医院之一，是县人民政府举办的国家二级甲等综合性医院，主要工作职责如下：

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为双柏县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

6.承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：管理后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类。具体情况如下：

1.管理后勤类2个科室，包括党政职能科室（党政办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、感染管理科、信息科、医保物价办、基层体检科（公共卫生科）、质控科、设备科）、后勤科。

2.医疗辅助类4个科室，包括中心库房、中心供应室、收费室、120急救车组。

3.医疗技术类6个科室，包括药剂科、放射科、功能科、消毒供应室、病案科、检验病理输血科。

4.临床服务类12个科室，包括内一科、呼吸与危重症医学科、外一科、外二科、妇产科（2022年4月妇科、产科合并）、中医康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊ICU、儿科、感染性疾病科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.转诊转院

随着医疗服务能力提升，分级诊疗逐年体现。按规定办理转诊转院手续，年内无因未及时按规定办理转诊转院造成参保人员利益损害、引起纠纷，转院率逐年下降。

2.异地就医结算

升级HIs信息系统，稳步推进省内异地、跨省异地联网结算工作。

3.控制费用增长

积极推进公立医院支付方式改革，严格实行总额控制下的疾病诊断相关组付费（DRGs），采取“总额控制+五项指标”管控模式，提高医疗保险对医疗服务行为与费用的调控引导监督制约作用，在保证医疗服务数量、质量、安全和加强考核的基础上，主动控制医疗费用不合理增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制183人。在职实有171人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助171人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。

车辆编制0辆，实有车辆7辆，超编7辆。超编原因是双柏县人民医院未纳入车改单位，且车辆为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入123,508,683.15元，其中：一般公共预算14,656,491.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入108,852,191.93元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年78,350,000.00元对比增加30,502,191.93元，增长38.93%，其中：一般公共预算收入增加94,061.37元，增长0.64%。主要增加原因分析：一是退休人员增加，公务员医疗补助及退休费增加。二是2024年疫情趋向稳定，门诊人次和住院病人出院人次预计增加。且开展县域医共体建设工作，医疗设备增加，诊疗项目增多，故事业收入预算增加30,408,130.56元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比均无变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,656,491.22元，其中：本年收入14,656,491.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,656,491.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年14,562,429.85元对比，本年收入增加94,061.37元,增长0.64%。主要增加原因：退休人员增加，公务员医疗补助及退休费增加。政府性基金预算、国有资本经营收益财政拨款情况与上年一致。

政府性基金预算、国有资本经营收益财政拨款情况与上年相比均无变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益预算均为“0”。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出123,508,683.15元。财政拨款安排支出14,656,491.22元，其中：基本支出14,656,491.22元，与上年14,562,429.85元对比，本年收入增加94,061.37元，主要增加原因：退休人员增加，公务员医疗补助及退休费增加。项目支出0.00元，与上年0.00元，无变化。

事业支出108,852,191.93元，比上年78,350,000.00元，对比增加30,502,191.93元，增长38.93%，原因疫情趋向稳定，门诊人次和住院病人出院人次预计增加；为开展县域医共体建设工作，职工人数预计增加，诊疗项目预计增多，故事业支出增长。其中：30101基本工资3,766,626.89元，30102津贴补贴3,990,621.58元，30107绩效工资35,898,775.93元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2,723,393.00元，30110职工基本医疗保险缴费942,438.69元，30111公务员医疗补助缴费215,027.06元，30112其他社会保障缴费293,909.01元，30201办公费1,065,354.63元，30202印刷费56,454.27元，30203咨询费665,787.48元，30204手续费1,897.56元，30205水费153,964.78元，30206电费466,981.84元，30207邮电费83,343.56元，30211差旅费260,212.53元，30213维修（护）费11,026,081.71元，30214租赁费299,034.00元，30215会议费 2,771.26元，30216培训费365,199.69元，30217公务接待费74,000.00元，30218专用材料38,571,254.09元，30226劳务费 2,809,736.80元，30227委托业务费 21,317.38元，30228工会经费769,454.64元，30231公务用车运行维护费355,326.64元，30239其他交通费用5,310.16元，30240税金及附加费用1,918.56元，30299其他商品和服务支出 3,965,998.16元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休2,083,922.60元，主要用于本单位退休人员统筹外退休费的发放。与上年1,947,434.00元相比增加136,488.60元，增长7.01%。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,956,819.74元，主要用于本单位编内在职职工缴纳的基本养老保险。与上年1,959,717.69元，相比减少2,897.95元，减少0.15%。

3.2080801死亡抚恤72,072.00元，主要用于发放退休人员死亡遗属生活补助。与上年82,368.00元，相比减少10,296.00元，减少12.50%。

4.2100201综合医院8,986,098.60元，主要用于本单位编内在职职工基本工资、基础性绩效、遗属补助的支出。与上年9,044,437.20元，相比增加58,338.60元，增长0.65%。

5.2101102事业单位医疗844,362.31元，主要用于本单位为编内在职职工缴纳的医疗保险。与上年844,502.00元，相比减少139.69元，减少0.02%。

6.2101103公务员医疗补助645,035.17元，主要用于本单位为编内在职职工缴纳的公务员医疗补助。与上年617,647.76元相比增加27,387.41元，增长4.43%。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出68,180.80元，主要用于单位职工缴纳的大病保险。与上年66,323.00元相比减少1857.80元，减少2.80%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年财政拨款安排支出14,656,491.22元，其中：

1.基本支出14,656,491.22元，其中：30101基本工资4,568,940.00元，30107绩效工资4,417,158.60元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,956,819.74元，30110职工基本医疗保险缴费1,956,819.74元，30111公务员医疗补助缴费645,035.17元，30112其他社会保险缴费68,180.80元，30299其他商品和服务支出30,200.00元，与上年27,800.00元增加2,400.00元。30302退休费2,053,722.60元，30305生活补助72,072.00元。

2.项目支出：0 元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县人民医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比，无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。公务用车经费用单位事业收入保障。

与上年对比，无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县人民医院无县级安排的项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人民医院2024年机关运行经费安排0.00元,与上年0.00元对比无变化，主要原因是:本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县人民医院资产总额322,988,676.24元，其中，流动资产183,556,752.76元，固定资产129,917,160.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程551,314.00元，无形资产8,963,448.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加40,492,143.49元，其中固定资产增加17,598,559.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 

监督索引号53232200376400111