双柏县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算公开

监督索引号53232200376601000

双柏县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生执法监督职责。依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构及采供血机构执业及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；受理和审核法律、法规和规章授权的各类卫生许可证（照）的申请，承担建设项目的卫生审查以及重大公共卫生事故的调查，对群众投诉和举报的卫生事件进行调查、处理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.人才工作情况。

（1）基本情况。县卫生健康综合监督执法局现有参照公务员管理事业人员编制10名，内设4个职能股室，有在职人员7人（其中：抽调县创文办1人，1人为退伍伤残军人）。

（2）招聘。本年度我单位未组织公务员招聘，报送卫生健康综合监督信息2篇。被“双柏县政府门户网站、七彩云端双柏、双柏爱国卫生公众号”采用2条。

2.考核指标情况。

（1）认真完成省州下达的各项专项整治工作（或完成上级下达的指令性工作任务）。本年度省州下达的30余项专项整治工作和各指令性工作任务，县卫生健康综合监督执法局均及时高效、对标对表，在规定时限内，积极组织开展相关工作，并按时、按质、按量上报工作开展情况报告和工作总结及相关表册，年内未出现迟报或缺报情况。

（2）注重监督质量。双柏县卫生健康综合监督执法局把2023年医疗卫生监督抽查工作同日常监督、专项监督、国家随机监督抽查、联合执法相结合，对全县辖区内的107家医疗卫生机构、350家公共场所进行了全面、细致的全覆盖监督检查，对同一监督对象，在兼顾各专业需求的基础上一次性完成抽查事项，对发现的问题及时下达监督意见书责令限期整改，对存在违法行为的进行立案查处。同时，依据《云南省医疗机构不良执业行为记分管理暂行办法》的规定，对医疗机构的不良执业行为给予记分处理，并及时报告行政审批部门。

3.四类公共场所量化分级管理率完成情况。本年度双柏县四类公共场所量化分级全部完成，量化分级率达100% ，各类场所量化分级管理痕迹材料已经按类分类整理并装档成册。

4.辖区内医疗废物集中处置情况。结合《楚雄州卫生健康委关于开展医疗废物规范化处置专项监督检查的通知》《楚雄州医疗卫生机构废弃物综合治理实施方案》等文件精神，认真组织开展医疗废物规范化处置及医疗卫生机构废弃物综合治理专项监督检查工作，共出动监督人员324余人次，车辆70余车次，对我县107家医疗机构医疗废弃物处置情况、严格执行《医疗机构水污染物排放标准》情况进行监督检查，对检查中发现的医疗废物未记录完全、分类处置不规范等问题现场下达卫生监督意见书80余份，责令立即改正，立案查处35起。通过监督检查，医疗废物基本实行分类收集，使用专用包装物及容器，有医疗废物交接、运送、暂存及处置记录。目前我县107家医疗卫生机构产生的医疗废物全部交由楚雄亚太医疗废物处置有限公司规范化集中处置，医疗机构水污染物排放均严格执行《医疗机构水污染物排放标准》排放；107家医疗卫生机构全部同楚雄亚太医疗废物处置有限公司签订了《医疗废物处置合同》，辖区内医疗废物集中处置单位签约率达100%。

5.预防接种单位监督检查情况。积极组织监督员对辖区内医疗机构预防接种门诊排查梳理，由县疾病预防控制中心集中统一配送疫苗，由县医院、县妇幼保健院、八个乡镇卫生院具体承接疫苗接种工作。年内对所有预防接种单位进行了监督检查，对存在的问题下达监督意见书20余份，要求及时整改，对有违法行为的进行依法查处，预防接种单位监督覆盖率达100%。

6.辖区内纳入尘毒危害专项治理工作情况。我县辖区内涉及尘毒危害专项治理范围的用人单位总计12家，纳入尘毒危害专项治理范围的用人单位职业病危害项目申报12家，申报率达100%。

7.职业健康检查机构监督情况。我县辖区内有职业健康检查机构1家（县医院），均按要求对该机构进行监督检查，监督检查覆盖率达100%。

8.餐饮具集中消毒单位监督管理情况。年内严格按照餐饮具集中消毒专项监督检查工作的要求对县内唯一一家餐饮具集中消毒单位，先后4次对其进行监督检查；积极落实《楚雄州卫生健康委关于开展2023年餐具、饮具集中消毒服务单位监督抽检的通知》要求，对餐饮具集中消毒单位开展产品抽检工作，共抽检了28个样品，合格28个，样品抽检合格率达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县卫生健康综合监督执法局共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗机构监督管理股、公共卫生监督股、综合管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即双柏县卫生健康综合监督执法局。

纳入双柏县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、双柏县卫生健康综合监督执法局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

二、双柏县卫生健康综合监督执法局无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计2,122,867.17元。其中：财政拨款收入2,117,867.17元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加38,725.48元，增长1.86%。其中：财政拨款收入增加93,725.48元，增长4.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少55,000.00元，下降91.67%。主要原因是2023年较上年增加双财社〔2023〕30号聘用人员支出166,403.89元，因此本年一般公共预算财政拨款较上年增加;2023年收双柏县卫健局转拨的2023年防艾补助资金5,000.00元,本年该类项目收入减少55,000.00元，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计2,150,539.97元。其中：基本支出1,569,373.48元，占总支出的72.98%；项目支出581,166.49元，占总支出的27.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加85,053.28元，增长4.12%。其中：基本支出减少159,844.83元，下降9.24%；项目支出增加244,898.11元，增长72.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年我单位调出2人，死亡1人，本年减少3人，相对应的人员经费，公用经费也减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出1,569,373.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,422,700.88元，占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,672.60元，占基本支出的9.35％，与上年1,729,218.31元相比，减少159,844.83元，下降9.24%，主要原因为2023年我单位调出2人，死亡1人，本年减少3人，相对应的人员经费，公用经费也减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出581,166.49元，与上年336,268.38元相比，增加244,898.11元，增长72.83%。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年0.00元相比，无增减变化。

与上年相比，项目支出经费增加的主要原因一是2023年增加双财社〔2023〕30号聘用人员支出166,403.89元，因而项目支出增加；二是2023年财政下达基本公卫项目支出拨款较上年增加，故项目支出较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.双财社〔2023〕30号其他收入资金32,672.80元，主要用于办公费6,219.80元，手续费50.00元，差旅费24,880.00元。

2.双财社〔2023〕37号基本公共卫生服务省级补助资金100,000.00元，主要用于办公费20,000.00元，差旅费20,000.00元，劳务费60,000.00元。

3.双财社〔2023〕105号2023年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金117,729.00元，主要用于办公费58,780.00元，邮电费9,000.00元，差旅费21,729.00元，其他商品和服务支出12,000.00元，办公设备购置16,220.00元。

4.双财社〔2023〕38号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金146,121.65元，主要用于办公费31,316.39元，水费414.00，电费654.71元，邮电费6,396.00，劳务费39,578.45.00元，其他商品和服务支出67,762.10元。

5.双财社〔2023〕30号编外聘用人员支出166,403.29元，主要用于劳务费166,403.29元。

6.双财社〔2023〕142号2023年重大传染病防控中央结算经费8,799.00元，主要用于办公费8,799.00元。

7.双财社〔2023〕20号双柏县2023年州级防艾项目补助资金9,440.75元，主要用9,440.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,117,867.17元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加93,725.48元，增长4.63%,主要原因是2023年较上年增加双财社〔2023〕30号聘用人员支出166,403.89元，因此本年一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出159,804.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于其中：行政单位离退休支出22,203.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出137,600.49元；

9.卫生健康（类）支出1,846,632.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.19%。其中：卫生监督机构主要用于基本工资329,800.00元，津贴补贴459,572.00元，奖金264,163.00元，其他社会保障缴费341.41元，其他工资福利支出19,279.91元，办公费144,336.14元，印刷费3,977.87元，水费2,414.00元，电费2,643.78元，邮电费15,396.00元，差旅费48,783.00元，公务接待费892.00元，劳务费265,981.74元，工会经费8,500.00元，公务用车运行维护费28,959.66元，其他交通费用73,000.00元，其他商品和服务支出83,762.10元；办公设备购置16,220.00元，行政单位医疗主要用于职工基本医疗保险缴费46,057.75元；公务员医疗补助主要用于职工公务员医疗补助30,171.72元；其他行政事业单位医疗支出主要用于职工工伤保险支出2,380.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出111,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工住房公积金支出111,431.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，决算为29,851.66元，完成年初预算的90.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为28,959.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.01%，完成年初预算的96.53%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为892.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.99%，完成年初预算的29.73%，具体是国内接待费支出决算892.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为28,959.66元，完成年初预算的90.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为28,959.66元，完成年初预算的96.53%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为892.00元，完成年初预算的29.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，压缩“三公”经费支出；二是因单位未及时支出，公务接待费和公务用车运行维护费未能在当年列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,347.85元，下降23.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,239.85元，下降26.12%；公务接待费支出决算增加892.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2023年公务用车运行维护费为使用年初预算车辆公用经费支出，较上年减少燃油费，维修费的支出，因此本年较上年减少10,239.85元，下降26.12%；本年仅发生接待州卫生监督执法局一餐，因此较上年增加892.00元，增长100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位下乡巡查、机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州卫生监督执法局到我单位考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出146,672.60元，比上年144,495.38元增加2,177.22元，增长1.51%,主要原因是本年职工下乡检查次数增加，对上年度差旅费支出进行支付，导致机关运行经费的增加。部门机关运行经费主要用于办公费16,000.00元，印刷费3,977.87元，水费2,000.00元，电费1,989.07元，差旅费7,054.00元，公务接待费892.00元，工会经费8,500.00元，公务用车运行维护费28,959.66元，其他交通费用73,000.00元，其他商品和服务支出43,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县卫生健康综合监督执法局资产总额1,745,158.37元，其中，流动资产1,199,333.59元，固定资产545,824.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,634.03元，其中固定资产减少42,242.84元，减少的主要原因为2023年计提固定资产折旧费用，导致本年资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额40,000.00元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35,000.00元。授予中小企业合同金额40,000.00元，其中：授予小微企业合同金额40,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县卫生健康综合监督执法局无其他重要事项得情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

5、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：双柏县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200376601111