目录
第一部分 双柏县卫生健康局机关概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县卫生健康局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家及省、州、县生育政策，实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，指导开展突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.加强卫生计生综合监督执法体系建设，规范执法行为，监督有关卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督并落实计划生育一票否决制度。执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的政策标准和规范措施。负责传染病防治监督指导。开展食品安全监测和风险评估。
4.制定辖区内医疗机构管理办法并监督实施。制定医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血管理措施并组织实施。执行卫生计生专业技术人员资格准入标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
5.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。构建和谐医患关系。监督指导医疗卫生计生机构执行医疗服务和药品价格政策。
6.落实药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和基本药物目录，以及云南省药品增补目录，执行省、州、县基本药物采购、配送、使用的相关政策措施。
7.拟订中医药、民族医药事业发展的政策和规划。组织中医药人才培养培训。指导中医药的传承和发展，促进中药资源的保护开发与合理利用。合理布局辖区内中医医疗机构并实施综合改革。
8.落实流动人口计划生育管理服务各项政策措施，制定流动人口计划生育管理服务制度并组织实施，建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务机制。
9.拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科技研究项目。开展卫生计生专业技术人员继续医学教育。拟订卫生计生宣传教育规划并组织实施。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作。依法组织卫生计生统计调查，参与全县人口基础信息库建设。负责卫生援外工作。
10.承担双柏县爱国卫生运动委员会办公室、双柏县防治艾滋病工作委员会办公室、双柏县新型农村合作医疗管理委员会办公室和双柏县统筹解决人口问题工作领导小组办公室的日常工作。负责县内重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
11.承办双柏县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
12.实施健康扶贫工作。努力让建档立卡贫困人口“看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病”有效防止因病致贫、因病返贫。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.扛牢压实疫情防控的政治责任。按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，在做好县内疫情防控的同时，配合做好民兵支援耿马300多人次的服务保障工作；39名医务人员深夜驰援瑞丽情工作。
2.持续抓好健康扶贫工作。一是夯实基层基础。在全县定点医疗机构设立“一站式”综合服务窗口，全面推行医保、大病保险、医疗救助“一站式”信息交换、即时结算和“先诊疗后付费”服务。二是抓实“三个一批”。按大病、重病、慢病进行分类治疗管理，疾病核查核准率达100%。三是落实医疗保障政策。结合实际贯彻落实基本医保政策、大病保险倾斜、医疗救助托底的“三重保障”机制，全县贫困患者住院费用实际报销比例达90%。四是加强建档立卡贫困人口家庭医生签约服务工作。2020年全县组建了88个共167人组成的家庭医生签约服务团队，共为57446城乡居民提供了家庭医生签约服务，其中建档立卡人口签约服务24037人，签约率、履约率均达到100%。
3.持续深化医药卫生体制改革。一是深化公立医院综合改革。巩固和完善破除以药养医改革成果，实行“一州一策”医疗服务价格调整，与省州同步全面取消医用耗材加成，深化医疗服务价格改革。二是推进分级诊疗制度建设。落实好县、乡镇、村三级分级诊疗的标准，建立便捷转诊通道，为转诊患者提供优先就诊、优先检查、优先住院等便利。三是深化医保支付方式改革。推行疾病诊断相关分组（DRGs）付费制改革，有效控制医疗费用不合理增长。四是完善现代医院管理制度。规范公立医院章程制定，加强公立医院党的建设，提高医院管理能力和水平。
4.加强人才培训，优化队伍素质。根据县、乡卫生健康发展规划与医疗保健需求，制定卫生人员业务培训计划，将医疗卫生人员、医技辅助人员、护理人员有计划、分期分批选送到上级医疗卫生机构学习深造，强化岗位锻炼，不断提高县、乡镇医疗卫生队伍的业务技术水平。2020年至今，全县各医疗卫生机构共选派92人到上级医疗机构进修学习，其中到省级及以上医院进修学习35人、州市级医院进修学习46人、县级医院进修学习11人，其中1至3个月短期培训学习46人、3至6个月进修学习17人、6个月以上至1年的月18人，1年以上至3年规范化培训的有11人。
5.提升公共卫生服务水平。一是做实家庭医生签约服务。建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭户签约率100%；二是扎实推进基层卫生工作。强化培训力度，不定期组织基层医务人员进修及全科医生转岗培训，全面提升基层服务质量。三是继续实施好全面两孩政策。全县人口自然增长率保持在6.5‰以内，计划生育率保持在90%以上，综合节育率保持在80%以上。四是全面落实计划生育惠民政策。
6.提升大健康产业及中彝医药服务能力。认真贯彻落实省委、省政府“三张牌”的重大战略部署，积极探索“康养+旅游”产业融合发展之路，全力打造“养生福地、生态双柏”品牌；根据双柏资源、生态环境、区位优势及人文地理等因素，围绕“五大攻坚战”、 “10大专项行动计划”谋划储备一批健康养生项目， “十四五”期间谋划储备健康养生发展规划项目15个79.45亿元；强化服务基础设施设备建设，着力推进中彝医药“一馆三中心一科一室”建设以及中彝医药“双百九五”工程和“1155”工程建设，进一步推进全县中彝医药事业的持续健康发展；扎实开展乡、村两级中医从业人员中彝医药适宜技术“1155”培训，累计培训达150余人次，全县乡镇卫生院、社区卫生服务中心100%能够开展中彝医服务，85%的村医生能提供中医药服务，营造全县人民信中彝医药、爱中彝医药、用中彝医药的浓厚氛围。
7.加大卫生健康综合执法力度。一是优化生育办理流程，鼓励群众按政策生育，完善全员人口计生信息数据库建设。二是加强卫生执法工作力度，依法开展公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水、医疗服务市场等监管工作。三是认真开展扫黑除恶专项斗争、平安医院、医疗安全、安全生产、综治维稳等相关工作，依法严厉打击非法行医等危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为，维护医疗卫生服务秩序。
8.全力做好双柏县创建国家卫生县城工作。克期完成各项任务指标，顺利迎接国家暗访抽查，确保创建国家卫生县城目标如期实现。
9.抓好卫生健康系统党建、党风廉政建设。认真履行党建、党风廉政建设党委主体责任，切实加强公立医院党的建设，切实加强医德医风建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县卫生健康局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。双柏县卫生健康局为双柏县人民政府工作部门，是正科级行政单位，财务核算采用行政单位会计制度。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2020年我单位实有人员编制24人，机关行政编制 14名（含双柏县计划生育协会3名）；事业编制10名（含县公立医院管理办公室、健康教育所）；年末实有在职人员24人，其中，行政人员14人，事业人员10人。全局设党委书记、局长1名，党委副书记1名（正科级），副局长4名（卫生监督所所长兼副局长1名）。
离退休人员17人。其中：无离休人员，退休人员17人。
我单位实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县卫生健康局2020年度收入合计13,125.31万元。其中：财政拨款收入13,111.61万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.7万元，占总收入的0.1%。与上年1252.03万元相比增加11873.28万元，增加947.32%。增加原因：一是政府性基金预算财政拨款收入（2020年中医院建设项目专项债 券）拨入11000.00万元；二是2020年医疗废物收转运能力建设项目拨入项目资金400.00万元；三是国家投入新型冠状肺炎疫情防控补助资金400余万元。
二、支出决算情况说明
双柏县卫生健康局2020年度支出合计12,946.53万元。其中：基本支出508.23万元，占总支出的3.93%；项目支出12,438.3万元，占总支出的96.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1444.72万元相比增加11501.81万元，增加796.12%。增加支出因素主要有：一是中医院建设项目专项债 券支出11000.00万元；二是新型冠状肺炎疫情防控补助资金支出404.56万元，及其他常规项目资金支出97.25万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县卫生健康局正常运转的日常支出508.24万元。与上年对比增加42.99万元，增长率9.24 %，主要原因是：2020年人员经费支出以及日常公用经费支出基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出468.54万元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费39.7万元，占基本支出的7.82％。
（二）项目支出情况
2020年度项目支出12438.3万元，与上年979.47万元相比增加11458.83万元，增幅1169.9%。增加因素主要是：中医院建设项目专项债 券支出11000.00万元；二是国家下达项目指标增加，具体项目开支及开展工作情况为：
1.2010302 一般行政管理事务2.33万元
2.2019999 其他一般公共服务支出110.00万元
3.2100102 一般行政管理事务54.67万元
4.2100302 乡镇卫生院支出32.00万元
5.2100408 基本公共卫生服务168.09万元
6.2100409 重大公共卫生专项82.30万元
7.2100410 突发公共卫生事件应急处理188.76万元
8.2100499 其他公共卫生支出400.00万元
9.2100601 中医（民族医）药专项100.00万元
10.2100717 计划生育服务34.15万元
11.2100799 其他计划生育事务支出236.62万元
12.2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助24.85万元
13.2101601 老龄卫生健康事务4.53万元
14.2290402 其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出11000.00万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出1946.53万元,占本年支出合计的15.04%，其中:基本支出：508.23万元 ，占本年支出合计的3.93%；项目支出：1438.30万元，占本年支出合计的11.11%。与上年1439.41万元相比增加507.12万元，增幅35.23%。增加因素主要有：一是新型冠状肺炎疫情防控补助资金支出404.56万元，及其他常规项目资金支出102.56万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出119.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出79.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于离退休人员离退休费、机关事业单位基本养老保险，职业年金及工伤保险缴费，具体为：行政事业单位离退休费支出37.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.53万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.36万元 。
3.卫生健康管理事务支出413.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.25%，主要用于行政管理日常运行。
4.基层医疗卫生机构32.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，主要用于保障卫生院人员经费和日常运行。
5.公共卫生服务839.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.11%，主要用于公共卫生服务活动的开展。
6.中医（民族）医院建设支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，主要用于中医院项目建设。
7.计划生育事务270.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%，主要用于计划生育方面的支出。
8.行政事业单位医疗33.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，主要用于在职在编职工基本医疗保险、公务员补助和离退休人员的医疗费。
9.财政对基本医疗保险基金的补助24.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，主要用于在职在编职工退休人员的医疗保险待遇支出。
10.老龄卫生健康事务支出4.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于老龄卫生健康事务支出。
11.住房保障支出28.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县卫生健康局2020年度政府性基金预算财政拨款支出11000.00万元，占本年支出合计的84.96%，资金主要用于双柏县中医院建设项目专项债 券支出。与上年的0元相比增加11000.00万元，增幅100%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7.27万元，支出决算为9.53万元，与年初预算相比增加2.26万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，与年初预算5.86万元相比增加0.94万元（公务用车运行维护费支出6.8万元，与年初预算5.86万元相比超0.94万元，公务用车购置费支出0万元）。公务接待费支出2.73万元，与年初算1.42万元相比增加1.31万元，增幅92.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是因创建人全国卫生县城，开展爱国卫生七个专项活动，各级检查考核较上年明显增多，二是部分公用经费支付会议费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.53万元，与上年85.97万元相比减少78.7万元，增长91.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局2020年末购买任何车辆，车辆购置费为0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，占71.35%；公务接待费支出2.73万元，占28.65%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费：2020年我局无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出6.8万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.73万元。其中：
国内接待费支出2.73万元，外事接待无支出，共安排国内公务接待37批次，接待人次345人。公务接待费支出与2019年6.56万元相比减少3.83万元，减58.38%。
国（境）外接待费：2020年我局无国（境）外接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县卫生健康局2020年度机关运行经费支出39.7万元，与上年支出32.57万元相比增加7.13万元；主要用于办公费7.49万元、手续费0.02万元，水费0.23万元、邮电费0.48万元、差旅费2.41万元、会议费0.13万元、公务接待费1.09万元、工会经费3.81万元、公务用车运行维护费5.86万元、其它交通费14.00万元，其它商品和服务支出4.18万元 。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县卫生健康局资产总额14037.28万元，其中，流动资产4136.33万元，固定资产144.6万元，在建工程9753.42万元，无形资产2.93万元。与上年相比，本年资产总额增加9207.12万元，其中：流动资产增加1496.9万元，在建工程增加7719.62万元。增加的原因是2020年双柏县中医院建设项目投入增加。2020年我局无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无出租房屋。
三、政府采购支出情况
2020年度，双柏县卫生健康局政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10--附表12）
五、其他重要事项情况说明
2020年双柏县中医院重点建设续建项目：项目占地面积150亩，建设面积55291.77平方米，编制床位数500张，计划总投资23000万元。
截至目前到位资金16424.98万元，其中：2018年中央到位资金4000万元，县级安排前期费用到位资金424.98万元、地方专项债券资金11000万元、2020年救治能力提升项目中央资金到位1100万元；现支付项目资金10932.22万元，其中：项目前期经费58万元；缴纳失地农民基本养老保障金300万元；缴纳新增建设用地土地有偿使用费133万元、耕地开垦费45.57万元；缴纳永久性森林植被恢复费114.94万元；按照签订合同要求，需支付工程费用一期30%，1500万元；按照合同支付设计费、地勘、监理费用80.2万元；拨付农民工工资支付款200万元；支付工程进度款300万元；
目前已完成主体封顶，正在进行室内装修；应急宿舍1186.78平方米，主体已封顶；门诊楼8455.73平方米，完成二层楼板钢筋板扎；医技楼8359.88平方米完成一层钢筋板扎；1#住院楼51505.87平方米，地下3509.33平方米，完成地下室封顶，正在进行一楼柱子施工。其他各项工作正在有序推进。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
基本公共卫生服务：反映为居民提供分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6类，包括子项14项，其中：针对所有人群的公共卫生服务2项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务6项（儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医药健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查），针对疾病预防控制的公共卫生服务5项（预防接种、慢性病管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务1项（卫生监督协管）项目开支相关费用。
健康扶贫:从2017年起，建立完善城乡居民基本医疗保险（以下简称基本医保）、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制“四重保障”措施，实现“九个确保”：确保建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险；确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率达到100%；确保建档立卡贫困人口28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80%（详见第二条）；确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到80%；确保8类15种大病集中救治覆盖所有建档立卡贫困人口（详见第六条）；确保医疗救助覆盖所有建档立卡贫困人口；确保符合手术条件的建档立卡贫困人口白内障患者得到免费救治；确保建档立卡贫困人口个人年度支付的符合转诊转院规范的医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入；确保贫困县脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。
重大公共卫生专项：反映结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷；贫困白内障患者复明；农村改水改厕等项目开支。复制
独生子女家庭奖励政策：反映农村计划生育独生子女家庭一次性奖励、教育奖学金、农业人口独生子女升学加分、独生子女保健费、免除部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人承担资金、养老生活补助、计划生育特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、农村计划生育家庭系列保险（农村独生子女户和双女绝育户）相关补助。
滇公网安备 53232202000122号
