双柏县人民医院2026年部门预算公开

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双柏县人民医院2026年部门预算编制说明

双柏县人民医院2026年预算公开目录

第一部分 双柏县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县人民医院2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年省对下转移支付预算表

十四、2026年省对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年中央转移支付补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县人民医院始建于1956年，是全州二级甲等医院之一，是县人民政府举办的国家二级甲等综合性医院，主要工作职责如下：

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为双柏县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

6.承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：管理后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类。具体情况如下：

1.管理后勤类2个科室，包括党政职能科室（党政办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、感染管理科、信息科、医保物价办、基层体检科（公共卫生科）、质控科、设备科）、后勤科。

2.医疗辅助类4个科室，包括中心库房、中心供应室、收费室、120急救车组。

3.医疗技术类6个科室，包括药剂科、放射科、功能科、消毒供应室、病案科、检验病理输血科。

4.临床服务类12个科室，包括内一科、呼吸与危重症医学科、外一科、外二科、妇产科、中医康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊ICU、儿科、感染性疾病科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的建设与领导。严格落实党委领导下的院长负责制，执行“三重一大”事项党委集体决策前置程序。年内召开党委会33次，决策重要事项50余项。深化党风廉政建设，开展医德医风等专项整治。党组织覆盖与支部规范化建设持续加强。

2.顺利完成整体搬迁，开启发展新阶段。县人民医院、县中医医院于7月底整体搬迁至县域医疗医学中心并投入运营，硬件与环境大幅改善，着力打造县域中西医协同“旗舰”医院。

3.关键人才引进实现技术“零”突破。刚性引进心内科专家，成功开展心脏介入手术600余台，标志着医院危急重症救治能力取得实质性飞跃。

4.“急慢分治”与分级诊疗通道更加畅通。完善急诊急救网络与转诊绿色通道，上下转诊人次显著。“五大中心”为胸痛等患者提供快速检查与救治，检查时间缩短至30分钟内。

5.多措并举优化服务改善体验。建立急危重症患者“一对一”护送机制；开设错峰与夜间门诊；推广电子缴费；畅通投诉渠道，办结率与满意率均达100%。

6.有效落实检查检验结果互认。接入州全民健康信息平台，实现州级检验检查结果互认百余项，调阅互认率较高，切实减轻患者负担。

7.创新推行“老乡探视”与全民健康管理新模式。以“老乡探视老乡”形式开展床前探视，拉近医患距离，同步监督行风。推行网格化全民健康管理，服务直达基层。

8.安全生产与消防安全常抓不懈。加强培训演练，落实责任制，定期巡查消除隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制180人。在职实有174人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助174人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33528553.35元，其中：一般公共预算15348353.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入18180200元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年14,913,032.73元对比增加18615520.62元，增长124.83%，其中：一般公共预算收入较上年的14,913,032.73增加435320.62元，增长2.92%。主要原因分析：一是退休人员增加11人，公务员医疗补助及退休费增加；事业预算收入较上年的0.00元增加18180200.00元，增长100%。主要原因分析：2025年单位自有资金未纳入预算，而2026年单位自有资金纳入预算，故事业收入预算增加18180200.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比均无变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15348353.35元，其中:本年收入15348353.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15348353.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年14,913,032.73元对比，本年收入增加435326.02元,增长2.92%。主要原因分析：是退休人员增加11人，公务员医疗补助及退休费增加；政府性基金预算、国有资本经营收益财政拨款情况与上年一致。

政府性基金预算、国有资本经营收益财政拨款情况与上年相比均无变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益预算均为“0”。

四、预算单位支出情况,

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出33528553.35元。财政拨款安排支出15348353.35元，其中：基本支出15340353.35元，与上年14,913,032.73对比增加427320.62元，增长2.87%，主要原因分析是退休人员增加11人，公务员医疗补助及退休费增加；项目支出8000.00元，与上年0.00元对比增加8000.00元，增长100.00%，主要原因分析为2026年预算防治艾滋病县级补助经费8000.00元，而2025年无防治艾滋病县级补助经费，故项目支出增加8000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休2396187.00元，主要用于本单位退休人员统筹外退休费的发放。与上年2,151,880.20元相比增加244306.8元，增长11.35%。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2063326.08元，主要用于本单位编内在职职工缴纳的基本养老保险。与上年1,980,745.54元相比增加82580.54元，增长4.17%。

3.2080801死亡抚恤72,072.00元，主要用于发放退休人员死亡遗属生活补助。与上年72,072.00元相比增减无变化。

4.2100201综合医院9651352.80元，主要用于本单位编内在职职工基本工资、基础性绩效等的支出。与上年9,116,806.80元相比增加534546.00元，增长5.86%。

    5.2100409重大公共卫生服务8000.00元，主要用于艾滋病防治经费。与上年0.00元相比增加8000.00元，增长100.00%。

6.2101102事业单位医疗680975.67元，主要用于本单位为编内在职职工缴纳的医疗保险。与上年854,839.77元相比减少173864.1元，下降20.34%。

7.2101103公务员医疗补助403030.20元，主要用于本单位为编内在职职工缴纳的公务员医疗补助。与上年667,062.82元相比减少264032.62元，下降39.58%。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出73409.6元，主要用于单位职工缴纳的大病保险。与上年69,625.60元相比增加3784.00元，增长5.43%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额18180200.00元，其中：政府采购货物预算18180200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因：与上年对比，无变化，本年和上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县人民医院年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0.00人次。

增减变化原因：与上年对比，无变化，本年及上年公务接待费预算均为0。 

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。公务用车经费用单位事业收入保障。

增减变化原因：与上年对比，无变化，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县人民医院无县级安排的项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，主要原因分析是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县人民医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县人民医院资产总额385090444.56元，其中，流动资产166169244.23元，固定资产208070867.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1606884.02元，无形资产9243448.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加74367031.77元，其中固定资产增加61767118.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200376400111