监督索引号53232201834201000
双柏县应急管理局2020年度部门决算
目录
第一部分 双柏县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县应急管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县应急管理局，根据《中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发《双柏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕67号），双柏县应急管理局（简称“县应急局”）是双柏县人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导应急救援力量建设。（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年以来，全县共发生各类事故3起，造成5人死亡、3人受伤，事故起数、受伤人员、死亡人员、直接经济损失均比上年同期上升。其中：道路交通发生事故2起，造成4人死亡，受伤3人；工贸领域发生事故1起（罗少隧道“5.23”坍塌事故），造成1人死亡。非煤矿山、危险化学品、建筑施工、消防安全等领域未发生生产安全事故，安全生产形势持续平稳。主要做好以下工作：
1、扛牢压实安全责任。贯彻落实《双柏县党政领导干部安全生产责任制实施办法》，构建安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的县乡村三级覆盖的安全生产领导体系，层层签订安全生产目标责任书，县、乡、村签订安全生产目标责任书156份；县委常委会、县政府常务会议常态化专题听取和部署安全生产工作，分析、研判和落实工作措施。县级领导带队检查企业安全生产45场次，帮助企业解决生产经营和安全发展困难，乡镇、部门常开展行业、属地安全生产督查检查，履行好安全生产“三个必须”主体责任。
2、全面推进安全生产专项整治三年行动。县委、县政府高度重视习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾系列指示批示的学习贯彻。县委常委会、县政府常务会多次组织学习习近平总书记相关论述，提出我县贯彻意见和工作要求。及时成立了以县长为组长、各位副县长为副组长，县级相关部门为成员单位的工作领导小组，组成八个工作专班、建立八项制度，印发了我县三年行动专项整治方案。
3、持续加大专项整治力度。今年以来，常态化排查治理安全隐患，联合部门对非煤矿山、建筑施工、道路交通、消防安全、烟花爆竹、危险化学品等领域开展安全生产督查检查38场次，排查整治一般安全隐患180条，有效防范了安全生产事故发生。一是建立政府统一领导的安全生产“打非治违”工作机制，扎实开展了道路交通、公共消防、危险化学品、建筑施工、非煤矿山、烟花爆竹等行业领域的专项整治和“打非治违”工作。组织开展检查24场/次，检查企业310家/次，严厉打击非法违法行为28起，排查整治隐患186项，县人民政府对4个行业部门督办安全隐患7条。二是购买专家服务“把脉问诊”，投入5万元对全县30户重点监管企业开展安全隐患排查。强化服务结果运用，持续推进安全生产大检查长效机制。三是抓实企业疫情防控和企业复工复产工作。督促监管企业严格落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控措施，认真组织开展安全生产专项检查。对全县13座非煤矿山企业、2户危险化学生产企业、11户危险化学品经营企业、36户烟花爆经营户和2户工贸企业进行全覆盖复工复产前检查，排查整治安全隐患82条。
4、是强化安全宣传教育。以三月综治宣传月、“5.12”防灾减灾宣传和六月安全生产月为抓手，组织开展应急演练（地质灾害、森林防火、防灾救灾等），全面开展安全生产、自然灾害防治宣传，投入宣传经费购置宣传宣传资料、宣传册0.2万册，组织8个乡镇开展安全宣传咨询活动，发放宣传单0.4万余份、环保袋1200个，悬挂标语布标14条、展出活动展板6块，接待咨询人员320人次。
5、夯实防灾减灾基础。一是做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作期间的救灾物资保障工作。累计调用救灾帐篷57顶，棉被308床，大衣240件，折叠床120张，毛毯 82床，彩条布11件，专项用于新型冠状病毒感染肺炎疫情监测防控工作。二是强化灾害保障，有效应对自然灾害。县、乡两级按时在国家灾害统计系统中上报灾情，做到每周一更新上报，争取到救灾资金145万元，其中：中央自然灾害抗旱救灾资金125万元，省级冬春临时生活困难救助资金20万元，全部安排到各乡镇，确保救灾物资调得出、用得上。1月份以来，筹备调运救灾大米286.7吨、棉被1700床、衣服1098套、毛毯486条。目前，共储备有大米172.7吨、帐篷965顶、棉被4040床、大衣1630件、衣服1498套、毛毯486条、彩条布177件、折叠床741张、床垫500个等救灾物资，会同相关部门做好自然灾害应急准备工作。
6、强化安全生产源头管理。严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，严肃、快速处理事故，严格责任追究。今年以来开展执法检查48场次，非煤矿山、危化品、烟花爆竹领域发出限期整改指令书30份，限期整改隐患50条，立案查处6起，其中：监管执法5起，事故查处1起，收缴处罚金27万元。扎实推进安全生产责任保险工作，各重点企业积极为从业人员缴纳工伤保险、人身意外险，切实保障从业人员的人身安全权益。
7、开展第一次全国自然灾害综合风险普查试点工作。目前，已引入北京航天宏图技术股份有限公司作为技术外援，先期开展普查试点关键环节信息技术工作。通过开展试点，能够摸清我县自然灾害风险隐患底数，查明抗灾能力，科学、有效指导我县安全生产、防灾减灾、应急救援等体系建设与产业发展，为“十四五”防灾减灾、应急救援体系建设提供科学依据。
8、加强应急值守工作。规范突发事故处置方案，建立预测、预警、预报、预防工作机制，严格落实了节日期间的应急值守工作制度，确保24小时有领导带班、有工作人员值班，突发事故得到及时有效处置。
9、强化作风建设，落实全面从严治党要求。认真履行“党要管党、全面从严治党”的主体责任，大力支持派驻纪检组履行监督责任，按照“一岗双责”的要求，主动承担责任，全力尽责，切实负责。制定印发了《双柏县应急管理局全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》，扎实开展“样子不像、里子不实”专项整治，开展建党99周年活动，开展“社区吹哨、部门报到”工作，组织全体干部职工参观县廉洁教育中心、组织全县所属监管企业业主和全局干部职工参观楚雄州安全生产警示教育基地，时刻绷紧廉洁自律和安全生产“两根弦”。始终秉持“志不求易，事不避难”的赶考精神，认真贯彻落实十三届县委第113次常委会会议要求和“干在实处，走在前列”大比拼活动中“安全生产责任目标考核力争继续保持全州优秀等次”的目标，增强比拼意识，提升干事创业热情，形成了“立足岗位、真抓实干、共谋发展”的良好氛围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县应急管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。为行政单位1个，无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县应急管理局2020年人员编制19人。其中：行政编制12人（含工勤人员1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有23人，其中：行政人员19人，事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：退休人员4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县应急管理局2020年度收入合计716.61万元。其中：财政拨款收入716.61万元，占总收入的100%；收入合计比上年度的606.35万元增110.26万元，其中：财政拨款收入比上年的716.61万元增110.26万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级及工资调整增加，以及退休人员统筹外费用列入单位决算基本支出增加112.67万元；项目资金支出减少2.41万元。
二、支出决算情况说明
双柏县应急管理局2020年度支出合计737.43万元。其中：基本支出463.79万元，占总支出的62.89%；项目支出273.64万元，占总支出37.11%。支出合计比上年的593.66万元增143.77万元，其中：基本支出比上年的351.11万元增加112.68万元，项目支出比上年的242.55万元增31.09万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级及工资调整增加，以及退休人员统筹外费用列入单位决算基本支出增加112.68万元；项目资金根据实施进度支付资金，项目支出增加31.09万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出463.79万元。比上年的351.11万元增加112.68万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级及工资调整增加，以及退休人员统筹外费用列入单位决算基本支出增加112.68万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出434.32万元，占基本支出的93.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.47万元，占基本支出的6.36%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273.64万元。详细项目支出为：双财金〔2020〕20号政府统一投保民房综合保险费17.5万元，双财企〔2018〕47号2018年省级第二批安全生产转移支付资金2.1万元，双财企〔2019〕38号2019年互联网+生产综合信息建设经费11.94万元，双财企〔2019〕80号2019年应急管理工作经费5万元，双财建〔2020〕95号“互联网+安全生产”综合监管信息平台运行维护费26.2万元，双财综〔2020〕26号安全生产监管工作经费6.99万元，双财企〔2019〕66号2019年安全监管专项经费1.79万元，双财建〔2020〕134号2021年安全生产专项工作经费2.14万元，双财建〔2020〕12号中央自然灾害补助资金200万元，比上年的242.55万元增加31.09万元，主要原因是由民政移交自然灾害救济职能，今年安排中央自然灾害补助资金200万元，同时互联网+生产综合信息建设经费比上年减少168.91万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出737.43万元，占本年支出合计的100%。比上年的593.66万元增143.77万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级及工资调整增加，以及退休人员统筹外费用列入单位决算基本支出增加112.68万元；项目资金根据实施进度支付资金，项目支出增加31.09万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出40.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于对个人和家庭补助支出抚恤金40.90万元，其中：抚恤金23.4万元，生活补助17.5万元；
2.社会保障和就业（类）支出38.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于行政单位离退休退休费8.66万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.46万元；
3.卫生健康（类）支出26.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用职工基本医疗缴费17.87万元，公务员医疗补助缴费8.35万元；
4.住房保障（类）支出24.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于缴纳职工住房公积金支出24.94万元；
5.灾害防治及应急管理（类）支出607.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.35%。主要用于工资福利支出321.29万元，其中：基本工资111.01万元，津贴补贴152.18万元，奖金7.20万元，绩效工资6.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.87万元，职工基本医疗保险缴费1.73万元，其他社会保障缴费2.95万元，
其他工资福利支出37.23万元；商品和服务支出274.71万元，其中：办公费14.98万元，咨询费3万元，手续费0.07万元，水费0.60万元，电费1.0万元，邮电费9.72万元，差旅费10.38万元，会议费1.49万元，培训费1.07万元，公务接待费1.48万元，劳务费1.2万元，工会经费5.79万元，公务用车运行维护费1.55万元，其他交通费用15.92万元，税金及附加费用0.05万元，其他商品和服务支出206.41万元（其他商品和服务支出206.41万元为购买救灾粮食200万元，6.41万元为改造临时仓库支出）；对个人和家庭补助支出0.49万元，其中生活补助0.49万元；资本性支出10.76万元，其中：办公设备购置10.76万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.57万元，支出决算为3.02万元，完成预算的54.22%。其中因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元，完成预算的51.67%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算的57.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出修理费未支付形成差欠、公务接待支出，接待批次和人次减少；
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.62万元，下降76.09%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同未发生支出，公务用车购置及运行费支出决算与上年相比减8.20万元，下降84.14%，公务接待费支出决算减少1.42万元，下降49.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费支出修理费未支付形成差欠、公务接待支出，接待批次和人次减少；
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.03万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占51.32%，公务接待费支出1.48万元，占48.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急处置、安全生产工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1.48万元。其中：
国内接待费支出1.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级之间工作业务联系的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县应急管理局2020年机关运行经费支出29.46万元，比上年减少1.96万元，下降6.24%，主要原因是人员变动其他交通费用减少；部门机关运行经费主要用于办公费4.43万元，水费0.18万元，电费0.42万元，差旅费0.61万元，公务接待费0.97万元，工会经费5.79万元，公务用车运行维护费1.01万元，其他交通费用15.92万元，办公设备购置0.13万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县应急管理局资产总额436.76万元，其中，流动资产17.61万元，固定资产57.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程161.65万元，无形资产0万元，其他资产200万元（具体内容详见附表）。与上年相比流动资产减少18.12万元，固定资产原值增加2.27万元，因固定资产折旧增加9.05万元，固定资产净值减少6.78万元，在建工程增加14.55万元，其他资产增加200万元为政府储备物资。
国有资产占有使用情况表 单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
436.76 |
17.61 |
57.50 |
13.98 |
12.72 |
0 |
30.80 |
0 |
161.50 |
0 |
200 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额199.03万元，其中：政府采购货物支出199.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额199.03万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县应急管理局没有其他需要说明事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
双柏县应急管理局不涉及专用名词。
监督索引号53232201834201111
滇公网安备 53232202000122号
