双柏县应急管理局2024年部门预算编制说明

监督索引号53232201747000000

双柏县应急管理局2024年部门预算

编制说明

 

双柏县应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 双柏县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表

双柏县应急管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发《双柏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕67号）、中共双柏县机构编制委员会办公室印发《双柏县应急管理局所属事业单位机构编制方案》（双编办发〔2019〕19号）文件精神，双柏县应急管理局（简称“县应急局”）是双柏县人民政府工作部门，为正科级。主要履行下列职责：

1.负责应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和预案股、灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产执法股、灾害救助和物资保障股。

所属非独立核算的股所级事业单位2个，分别是：

1.双柏县人民政府专职消防队；

2.应急管理综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

2024年将继续贯彻安全生产、应急管理工作，将认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，统筹好安全和发展两件大事，全面落实上级关于安全生产、应急管理的重要部署，聚焦全面深化安全生产领域改革发展、应急管理体系建设和防灾减灾救灾能力建设，全面落实安全生产主体责任，防范和严控较大以上生产事故，有效应对各类自然灾害，不断构建安全生产总体形势持续稳定向好、社会和谐稳定、安全发展环境。

1.深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾工作重要论述和主要指示批示精神，扛稳扛牢责任，落实安全生产十五条硬措施，立足查大风险、除大隐患、防大事故，有效防范化解各类安全风险，坚决遏制较大事故发生。

2.认真贯彻落实县委县政府的安排部署，深入开展“大警示”、“大培训”、“大包保”、“大排查”、“大化解”、“大监督”、“大检视”、“大回头”的下半年安全生产大提升行动，开展重大事故隐患排查督查检查，排查化解重大安全风险和事故隐患。

3.牵住重大事故隐患整治这一牛鼻子，落实重大隐患挂牌督办和“五落实五到位”隐患整改治理要求，持续开展重大事故隐患整改治理，到11月30日前100%完成排查发现重大事故整治，全面消除重大事故隐患，有效预防和遏制重大事故发生。

4.突出发展和安全，强化监管执法，重拳打非治违；强化新业态、事故公共安全领域安全防范，抓实重大安全风险防控。

5.加强安全生产依法治理，矿渣安全生产宣传教育，加强应急队伍和应急能力建设，不断提升安全本质水平，推动安全治理模式向事前预防转型。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制14人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,413,939.05元，其中：一般公共预算6,413,939.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2024年部门财务总收入增加751,074.04元，增长13.26%。

其中：一般公共预算收入增加751,074.04元，增长13.26%。主要原因：一是在职人员较上年增加2人，工资福利、公用包干经费相应增加；二是2023年有1人退休，2024年有2人达到法定退休年龄，较上年达到法定退休年龄人数增加1人，职业年金纪实缴费预算数比上年增加108,000.00元；三是2024年财政纳入预算的项目专项资金增加了206,400.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比均无变化，原因上本年及上年均未预算政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,413,939.05元，其中：本年收入6,413,939.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,413,939.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入增加751,074.04元，增长13.26%。

其中：上年度结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入增加751,074.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入增加751,074.04元，增长13.26%。增加的主要原因：一是在职人员较上年增加2人，工资福利、公用包干经费相应增加；二是2023年有1人退休，2024年有2人达到法定退休年龄，较上年达到法定退休年龄人数增加1人，职业年金纪实缴费预算数比上年增加108,000.00元；三是2024年财政纳入预算的项目专项资金增加了206,400.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年相比，均无变化，原因是本年及上年政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款预算均为“0”。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,413,939.05元。财政拨款安排支出 6,413,939.05元，其中：基本支出5,632,539.05元，与上年对比增加544,674.04元，主要原因：一是在职人员较上年增加2人，工资福利、公用包干经费相应增加；二是2023年有1人退休，2024年有2人达到法定退休年龄，较上年达到法定退休年龄人数增加1人，职业年金纪实缴费预算数比上年增加108,000.00元；项目支出781,400.00元，与上年对比增加206,400.00元，主要原因是财政资金紧张，2023年“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费预算减半，2024年全额下达，项目专项资金增加了206,400.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县应急管理局2024年财政拨款安排支出6,413,939.05元，按支出功能科目分类如下:

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休150,830.40元，主要用于发放本单位7名退休人员统筹外退休工资。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出464,611.83元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险缴费。

3.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出176,000.00元，主要用于支付2024年退休人员的职业年金纪实。

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6,201.00元，主要用于支付2024年遗属人员生活补助。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗168,196.5元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗45,282.06元，主要用于缴纳机关事业单位事业职工医疗保险。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助114,724.24元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：11,352.00元，主要用于本部门为全体工作人员和退休人员缴纳的大病补充医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

9. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：350,561.28元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

10.2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行4,114,779.74元，主要用于保障本单位正常运转的人员经费和科目分类如下：公用经费支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和其他工资福利支出（“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台10名网络管理员工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

11.2240102灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务675,000.00元，主要用于“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费支出，具体为办公费、维修（护）费、租赁费、电费；政府统一投保农房综合保险专项经费开支。

12.2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理30,000.00元，主要用于应急保障车辆经费支出，具体为公务用车运行维护费。

13.2240703灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—自然灾害救灾及恢复重建支出106,400.00元，主要是自然灾害救助专项资金，用于自然灾害生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出6,413,939.05元。

基本支出5,632,539.05元，其中：30101基本工资:1,122,540.00元，30102津贴补贴:1,258,548.00元，30103 奖金:680,394.00元，30107绩效工资:350,615.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:464,611.83元，30109职业年金缴费:176,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费:213,478.56元，30111公务员医疗补助缴费:114,724.24元,30112其他社会保障缴费:29,273.94元，30113住房公积金:350,561.28元，30199其他工资福利支出:400,000.80元，30201办公费:12,860.00元，30205水费:3,000.00元，30206电费:12,000.00元，30211差旅费:6,000.00元，30217公务接待费:24,800.00元，30228工会经费:45,500.00元，30231公务用车运行维护费:30,000.00元，30239其他交通费用:180,600.00元，30299其他商品和服务支出：2,100.00元，30302退休费:148,730.40元，30305生活补助:6,201.00元。

项目支出781,400.00元，其中：30201办公费:293,500.00元,30206电费:18,000.00元,30213维修（护）费:20,000.00元,30214租赁费:162,000.00元,30299其他商品和服务支出:175,000.00元,30305生活补助:106,400.00元,31002办公设备购置:6,500.00元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 

本部门无与中央配套事项 

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额32,250.00元，其中：政府采购货物预算4,450.00元、政府采购服务预算27,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,800.00元，较上年增加0元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年和上年公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏应急管理局部门2024年公务接待费预算为24,800.00元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为70次，共计接待230人次。

与上年对比，无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为24,800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。                  

与上年对比，无变化，原因是：本年及上年因公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县应急管理局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县应急管理局2024年机关运行经费安排284,760.00元，与上年266,800.00元对比，增加17,960.00元，增长6.73%。增加的主要原因是在职人员较上年增加2人，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县应急管理局资产总额6,693,393.85元，其中，流动资产11,891.33元，固定资产3,618,168.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800.00元，其他资产3,058,534.52元。与上年相比，本年资产总额增加755,695.83元，增加的主要原因是2023年增加了政府储备物资717,198.00元，其中固定资产增加48,000.00元，增加的主要原因是2023年增加了政府储备物资717,198.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                             第二部分 双柏县应急管理局2024年部门预算表

                                                       （见附表）

 

监督索引号53232201747000111