双柏县应急管理局2025年部门预算公开

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双柏县应急管理局2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县应急管理局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县应急管理局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发《双柏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕67号）、中共双柏县机构编制委员会办公室印发《双柏县应急管理局所属事业单位机构编制方案》（双编办发〔2019〕19号）文件精神，双柏县应急管理局（简称“县应急局”）是双柏县人民政府工作部门，为正科级。主要履行下列职责：

1.负责应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调。

（二）机构设置情况

双柏县应急管理局共设置8个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和预案股、灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产执法股、灾害救助和物资保障股。  

所属非独立核算的股所级事业单位2个，分别是：

1.双柏县人民政府专职消防队；

2.应急管理综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

2025年将继续贯彻安全生产、应急管理工作，将认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，统筹好安全和发展两件大事，全面落实上级关于安全生产、应急管理的重要部署，聚焦全面深化安全生产领域改革发展、应急管理体系建设和防灾减灾救灾能力建设，全面落实安全生产主体责任，防范和严控较大以上生产事故，有效应对各类自然灾害，不断构建安全生产总体形势持续稳定向好、社会和谐稳定、安全发展环境。

1.强化红线意识，狠抓责任落实。完善安全生产目标责任制体系和考核办法，强化结果导向和跟踪问效。深入落实安全生产“十五条”硬措施，巩固提升政务服务能力、网格化管理、执法服务、智慧城市等建设，推动关口前移，弘扬严实细快久作风，形成上下同心合力合拍尽职尽责的工作局面。

2.加强基础建设，提升应急能力。一是争取资金投入，改善基层应急管理装备，提升防治水平，应对自然灾害风险，降低事故总量和死亡人数，确保不发生重大事故。二是统筹力量资源，推进应急管理机构设置和队伍建设，增强基层动员和保障能力。加强综合应急救援队伍建设管理，强化应急管理保障水平，提升全社会抵御风险能力，增强人民获得感、幸福感、安全感，提高社会治理效能，促进经济社会高质量发展。三是加强基础设施建设，打造智慧应急管理体系，提升应急治理水平。

3.突出发展和安全，强化监管执法。强化新业态、事故公共安全领域安全防范，抓实重大安全风险防控。在集中整治专项行动的基础上进一步深化联合执法行动力度；要创新监督方式方法，深入推进跨部门联合执法常态化机制建设；要加强安全生产执法队伍建设力度。针对道路交通、消防、城镇燃气等事故易发多发的领域加强执法力度严厉查处各项违法违规行为；要持续开展打非治违专项行动协调各部门开展联合执法行动加大对非法生产销售和使用不合格产品的打击查处力度严厉打击各类违法犯罪行为努力从源头上消除安全隐患，防止出现重特大事故发生。    

4.加强隐患治理，防范遏制事故发生。强化治本攻坚行动“分析研判、日常调度、信息报送、常态督导检查机制”等5项工作机制落实，围绕从根本上消除事故隐患之主线，把解决问题、推动主体责任落实作为整治的关键，按照国务院安委会及省、州、县党委政府统一安排部署，深入开展安全生产治本攻坚三年行动目标任务落实，全面提升本质安全水平。全面实施安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭合管理，深入持久开展安全生产重点行业领域专项整治和暗访检查工作机制，全面排查化解重大安全风险，整治重大事故隐患，防范重大生产安全事故发生，防控和应急处置重大自然灾害。

一是深入开展隐患排查整治，强化政治责任感，巩固提升安全生产治本攻坚三年行动，细化明确重点任务和时间表，落实整改措施和责任，确保实效长效。增加打非治违频次，常态化推动工作，防止问题反弹，实现事故双下降，保障安全环境。

二是加强重点领域风险防控，聚焦危化品、非煤矿山等领域，完善联合监管机制，制定化解措施，遏制事故，确保安全底线，营造稳定环境。

二、预算单位基本情况

双柏县应急管理局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制14人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,584,115.78元，其中：一般公共预算5,584,115.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2025年部门财务总收入减少829,823.27元，下降12.94%。

其中：一般公共预算收入减少829,823.27元，下降12.94%。主要原因：一是2024年有2人达到法定退休年龄，职业年金纪实缴费预算176,000.00元，2025年没有达到法定退休年龄，职业年金纪实缴费没有预算，职业年金纪实缴费预算数比上年减少176,000.00元；二是2025年县级自然灾害救灾资金144,000.00元有批复预算经费支出，财政资金紧张，其他项目专项资金“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费和农房保险经费未批复这两项预算经费支出，减少了675,000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 5,584,115.78元，其中:本年收入5,584,115.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,584,115.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年部门财政拨款收入减少829,823.27元，下降12.94%。

其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入减少829,823.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入减少829,823.27元，下降12.94%。减少的主要原因：一是2024年有2人达到法定退休年龄，职业年金纪实缴费预算176,000.00元，2025年没有达到法定退休年龄，职业年金纪实缴费没有预算，职业年金纪实缴费预算数比上年减少176,000.00元；二是2025年县级自然灾害救灾资金144,000.00元有批复预算经费支出，财政资金紧张，其他项目专项资金“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费和农房保险经费未批复这两项预算经费支出，减少了675,000.00元。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5,584,115.78元。财政拨款安排支出  5,584,115.78元，其中：基本支出5,440,115.78元，与上年对比减少192,423.27元，主要原因是2024年有2人达到法定退休年龄，职业年金纪实缴费预算176,000.00元，2025年没有达到法定退休年龄，职业年金纪实缴费没有预算，职业年金纪实缴费预算数比上年减少176,000.00元；项目支出144,000.00元，与上年对比减少637,400.00，主要原因是2025年县级自然灾害救灾资金144,000.00元有批复预算经费支出，财政资金紧张，其他项目专项资金“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费和农房保险经费未批复这两项预算经费支出，项目专项资金比上年减少637,400.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县应急管理局2025年财政拨款安排支出 5,584,115.78元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休218,017.6元，主要用于发放本单位10名退休人员统筹外退休工资及退休人员公用经费；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出442,361.13元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险缴费； 

3.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6,201.00元，主要用于支付2025年遗属人员生活补助；

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗157,126.59元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗45,801.54元，主要用于缴纳机关事业单位事业职工事业人员医疗保险；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助119,984.94元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,040.00元，主要用于本部门为全体工作人员和退休人员缴纳的大病补充医疗保险费单位缴费部分的经费开支；

8. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：332,562.84元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金；

9.2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行4,106,020.14元，主要用于保障本单位正常运转的人员经费和科目分类如下：公用经费支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和其他工资福利支出（“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台10名网络管理员工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。

10.2240703灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—自然灾害救灾及恢复重建支出144,000.00元，主要是县级自然灾害救助专项资金，用于自然灾害生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出5,584,115.78元。

基本支出5,440,115.78元，其中：30101基本工资: 1,068,540.00  元，30102津贴补贴:1,183,848.00 元，30103 奖金:641,683.00 元，30107绩效工资:350,986.00 元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:442,361.13 元，30110职工基本医疗保险缴费:202,928.13 元，30111公务员医疗补助缴费:119,984.94元,30112其他社会保障缴费:21,202.34元，30113住房公积金:332,562.84元，30199其他工资福利支出:400,000.80 元，30201办公费:32,400.00元，30205水费:2,000.00元，30206电费:10,000.00 元，30211差旅费:5,000.00 元，30217公务接待费:24,800.00元，30228工会经费:43,300.00 元，30231公务用车运行维护费:170,000.00 元，30239其他交通费用:167,400.00元，30302退休费:214,917.60 元，30305生活补助:6,201.00元。

项目支出144,000.00元，其中：30305生活补助:144,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县应急管理局2025年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县应急管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

双柏县应急管理局2025年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额164,450.00元，其中：政府采购货物预算4,450.00元、政府采购服务预算160,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计194,800.00元，较上年54,800.00元增加140,000.00元，增长71.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年和上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县应急管理局2025年公务接待费预算为24,800.00元，较上年24,800.00元，无增减变化。国内公务接待批次为70次，共计接待230人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为24,800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年30,000.00元增加140,000.00元，增长71.87%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年30,000.00元增加140,000.00元，增长71.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比增加140,000.00元，原因是：按照《楚雄州应急管理局 楚雄州财政局 关于配合做好云南省楚雄州基层防灾能力提升项目( 2023年增发国债资金)建设工作的通知》楚应急[2024]13号文件要求，楚雄州应急管理局于2024年购置配备给双柏县应急管理局应急管理特种业务用车4辆，双柏县应急管理局将4辆特种专用车的车辆使用费以35,000.00元/辆纳入了2025年度的财政预算，增加公务用车购置及运行维护费140,000.00元。双机关复〔2024〕1 号文件，同意增加编制，并按要求纳入公务用车信息化管理平台进行管理使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县应急管理局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县应急管理局2025年机关运行经费安排451,800.00元，与上年284,760.00元对比增加167,040.00元，增长36.97%。主要原因是：一是按照《楚雄州应急管理局 楚雄州财政局 关于配合做好云南省楚雄州基层防灾能力提升项目( 2023年增发国债资金)建设工作的通知》楚应急[2024]13号文件要求，楚雄州应急管理局于2024年购置配备给双柏县应急管理局应急管理特种业务用车4辆，双柏县应急管理局将4辆特种专用车的车辆使用费以35,000.00元/辆纳入了2025年度的财政预算，增加公务用车购置及运行维护费140,000.00元。双机关复〔2024〕1 号文件，同意增加编制，并按要求纳入公务用车信息化管理平台进行管理使用；二是上年度单位公务用车运行维护费列入应急管理科目，本年度单位公务用车运行维护费列入了机关运行经费里面。因此2025年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县应急管理局资产总额6,988,410.15元，其中，流动资产1,327.63元，固定资产3,626,748.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800.00元，其他资产3,355,534.52元。与上年相比，本年资产总额增加295,016.3元，其中流动资产减少10,563.7元，固定资产增加8,580.00元，其他资产增加297,000.00元。增加的主要原因：一是2024年接收州应急局划转的资产增加卫星电话2部8,580.00元，二是2024年增加了政府储备物资297,000.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 双柏县应急管理局2025年部门预算表  

（见附表）

 

监督索引号53232201747000111