双柏县残疾人联合会2024年度部门决算公开

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 双柏县残疾人联合会2024年度部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放残疾人证。

8.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9.开展交流与合作，参与《残疾人权利公约》履约工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股。

所属非独立核算，非独立批复预算股所级事业单位1个，即双柏县残疾人托养服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入双柏县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为双柏县残疾人联合会。

纳入双柏县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县残疾人联合会2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

双柏县残疾人联合会2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.突出理论武装，把稳政治方向。一是严格落实“第一议题”制度，主动学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神和党中央最高指示、最新要求，全年组织学习习近平总书记重要讲话、批示20余篇。二是抓实政治理论学习。深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会及省委十一届六次全会、省委书记王宁调研楚雄和州委十届七次全会、县委十四届八次全会精神，做到上级重要会议、重要工作部署第一时间传达学习，研究落实举措。2024年，召开党组理论学习中心组学习9次，党组会12次，党员大会4次，领导班子会议、干部职工会议专题学习40余次，三是抓实党纪学习教育。以党支部为抓手，认真开展新修订的《中国共产党纪律处分条例》的学习，提升党员党性修养和政治素质。截至目前，共举办党纪学习教育读书班1场次，开展党组理论学习中心组专题会议学习3次，讲授党纪专题党课2场次（县残联党支部讲授1次，联系村大水田讲授1次）、廉政专题党课1场次，以“三会一课”形式开展党纪学习5次，开展党纪主题党日3次，邀请县委党校讲师开展《中国共产党纪律处分条例》专题辅导1场次。

2.突出围绕中心、服务大局，推动党建与业务工作深度融合。以党建为统领，以服务质效为抓手，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，聚焦兜牢残疾人民生实事，抓好残疾人基本状况调查更新，残疾人教育就业、社会保障、康复救助、权益维护、无障碍环境建设、残疾人托养照护等全方位服务。以“党建+残疾人服务保障”为抓手，推进机关党建与业务深度融合，打造残联机关服务品牌。一是“党建+政务服务”，让残疾人办事更方便。结合残联残疾人证办理、高校残疾学生求职、残疾人两项补贴审核等五项工作，与政务服务中心、县民政等部门联合推进高效办成“一件事”，核发、注销、迁出、迁入残疾人证283本，发放残疾大学生求职补助0.5万元，审核生活补贴2418人、护理补贴2795人，提升助残服务的力度、温度。二是“党建+康复服务”，让残疾人生活更安心。在“爱耳日”“助残日”“国际残疾人日”等重要时间节点，结合支部主题党日，开展残疾预防、惠残政策宣传，走访慰问困难残疾人253人次，免费适配轮椅、助行器、助听器、褥垫、假肢等辅具78件，惠及101人，救助0-6岁残疾儿童抢救性康复治疗33人。三是“党建+无障碍服务”，改善困难重度残疾人生活条件。2024年争取省州残联、上海市嘉定区残联困难残疾人家庭无障碍改造项目资金64万元，重点针对易返贫致贫监测户、一户多残、以老养残、就业年龄段残疾人等特殊困难残疾人家庭，在妥甸、大庄、大麦地三个乡镇实施农村困难残疾人家改102户。“一户一方案”，内容涵盖梯改坡或设置轮椅斜坡板，安装升降台，楼梯、过道安装扶手，地面平整硬化；出入门道加宽便于轮椅通行；卫生间入门加宽、洗脸台低位改造、地面防滑改造、蹲便器改坐便器、安装扶手、抓杆、沐浴椅、太阳能；厨房地面平整硬化、配置灶台，盲人配置盲人电饭煲、电磁炉等改造内容。最大限度满足重度残疾人家庭的需求，提升生活质量，有效改善农村困难重度残疾人家庭的人居环境，缓解了居家照护压力。双柏县困难重度残疾人家庭无障碍改造工作被州残联推荐到中国残联维权部作为无障碍改造优秀典型案例之一。四是“党建+就业服务”，让残疾人增收有路子。投入资金14.5万元，分别举办农村困难残疾人实用技术培训班1期、残疾人“民族刺绣技能”技能培训班1期，累计培训残疾人及家属60人，13名残疾绣娘与县内彝绣企业签订用工协议，4名残疾人绣娘成为彝绣企业产业工人；扶持10户残疾人家庭创建省级残疾人创业示范户，发展种养殖业；联合州残联、县人社局开展“春风行动”残疾人就业帮扶专场招聘会，组织全县33名有就业意愿的残障人士通过“线上+线下”招聘、“点对点招聘”，面向50多家企业推出的工作岗位，搭建残疾人与各企业沟通交流平台，满足不同类别的残疾人多样化求职需求，现场签约成功推荐双柏籍残疾人就业13人，输送到广东省江门市欧布电子科技有限公司稳定就业9人；扶持6家盲人按摩店规范化运营。

3.突出重点工作任务，工作责任落到实处。聚焦中央、省委、州委、县委党的建设工作领导小组2024年工作要点和《2024年县委县直机关工委基层党建工作要点》，履行好管党治党第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，及时研究制定《县残联党组2024年工作要点》，持续巩固拓展主题教育成果、学习贯彻党的理论创新、守牢意识形态主阵地、加强干部队伍建设、深化党的纪律作风建设、完善制度建设、深化党风廉政建设和反腐败斗争等重点工作任务，确保各项任务在残联高效落实。一是落实好担当履职目标任务。坚持以党建为统领，强班子、带队伍，抓好基层党建、党风廉政建设、意识形态和精神文明创建、法治建设、全面深化改革、平安双柏、机关效能革命等各项基础工作；紧盯“三个年”目标任务，上报入库项目2个，完成固定资产投资出库项目数3223万元，完成任务数的128.29%；与昆明、安宁、州级相关医院签订康复服务合作协议7个，与企业签订招商引资合作协议2个，完成招商引资任务数1500万元；完成市场主体培育个人独资企业12户，完成全年目标任务120%，完成个体工商户15户，完成全年目标任务的107%；完成向上争资任务205万，完成全年目标任务的100%。二是扎实抓好残疾人事业发展各项工作。按时序完成残疾人基本状况调查、动态更新和信息采集。准确掌握全县7658人持证残疾人基本状况，并及时更新录入全国残联信息化服务平台系统，信息采集比例达到100%；开展残疾人康复服务886人，救助精神残疾人和肢体残疾人定点康复791人次，康复服务率达100%；开展残疾人辅助器具适配101人，免费适配发放轮椅、助行器、助听器、坐便器、盲杖、褥垫、假肢等辅具78件，适配率达100%；完成0-6岁残疾儿童抢救性康复治疗救助33人，救助康复经费23万元；开展农村贫困残疾人实用技术培训一期，培训就业年龄段残疾人及家属30人；实施“阳光家园”计划项目150人，第三方已完成上门服务任务，并通过县乡残联验收；救助残疾大学新生、高中生，残疾人子女高中生、大学生共20人，发放助学金2.35万元；16-60周岁一、二、三级残疾人养老保险应保尽保，代缴率为97.8%；全县55-59周岁重度残疾人发放养老补助金达99.6%；困难残疾人生活补贴覆盖率和重度残疾人护理补贴覆盖率达100%；低保、边缘家庭残疾人享受“单人户”政策领取低保达100%；一、二级残疾人、农村低收入三级智力、精神残疾人参加医疗保险全覆盖；残疾人工作信息，采用41篇；完成全县按比例安排残疾人就业年审工作，年审率达100%，及时协同财政、税务部门收缴年度入库残保金2204006.81元；完成城乡残疾人新增就业120人。三是扎实开展专项行动，强化监督，增强廉洁意识。以干部作风建设“六治”行动为抓手，扎实开展党员、公职人员酒驾醉驾、赌博、违规借贷“十个一”专项整治行动，签订《双柏县党员、公职人员拒绝酒驾醉驾、赌博、违规借贷承诺书》；结合党纪学习教育，县残联组织党员干部开展警示教育四场，分别观看了《“黑鲨”团伙的覆灭》《巡“剑”破“风”》《“政疾”之祸》《藏身村委会的“吸血蚂蟥”》《撂荒的“爱心水窖”》等警示教育片；组织党员干部在网上参观云南省反腐倡廉警示教育基地“云上数字展厅”和楚雄州反腐倡廉警示教育基地数字展厅；在“三会一课”、干部职工例会上，通报省、州、县违规违纪典型案例，注重把典型案例作为“活教材”，从中深刻汲取教训，举一反三、警钟长鸣。截至目前，共召开警示教育大会4次，集中观看警示教育片5部，开展廉政提醒谈话4场次，讲授廉政专题党课1次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县残疾人联合会2024年度收入合计4070198.87元。其中：财政拨款收入3959315.78元，占总收入的97.28%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入110883.09元，占总收入的2.72%。

与上年相比，收入合计增加20238.17元，增长0.50%。其中：财政拨款收入增加9355.08元，增长0.24%，主要原因是2024年度下达的中央、省、州彩票公益金支持残疾人事业发展补助的项目资金增加；其他收入增加10883.09元，增长10.88%，主要原因是2024年度收到楚雄州残疾人联合会汇入第11届全国残运会输送运动员奖金10000.00元、税务局返还代扣代缴办公经费83.09元、2022年公务接待来宾交纳的伙食费800.00元。

二、支出决算情况说明

双柏县残疾人联合会2024年度支出合计4070198.87元。其中：基本支出1695589.84元，占总支出的41.66％；项目支出2374609.03元，占总支出的58.34％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少79761.83元，下降1.92%。其中：基本支出减少337573.90元，下降16.60%，主要原因是2024年在职人员较上年减少1人且2024年9月退休1人，工资福利和其他交通费减少支出以及因财政资金紧张年底财政收回合同制聘用人员2024年11-12月工资和部分公务用车运行维护费；项目支出增加257812.07元，增长12.18%，主要原因是2024年度下达的中央、省、州彩票公益金支持残疾人事业发展补助的项目资金增加以及其他收入项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1695589.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1596334.71元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99255.13元，占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2374609.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.双财社〔2024〕1号下达2024年春节走访慰问金126000.00元，主要用于2024年春节走访慰问253人困难残疾人。

2.双财社〔2024〕11号下达省级残疾人就业保障金补助资金105000.00元，主要用于2024年农村残疾人转移就业示范带头人补助5人，残疾人就业创业示范户补助10户。

3.双财社〔2024〕20号下达彩票公益金用于残疾人事业的补助资金2500.00元，主要用于残疾人康复补助支出。

4.双财社〔2024〕32号下达中央财政残疾人事业发展补助资金264098.65元，主要用于残疾人康复补助支出177000.00元、残疾儿童康复补助支出32098.65元、农村困难残疾人实用技术培训45000.00元、文化进社区10000.00元。

5.双财社〔2024〕44号下达双柏县残疾人托养中心综合服务设施建设项目资金300000.00元，主要用于双柏县残疾人托养服务中心建设项目工程款。

6.双财社〔2024〕53号下达残疾人事业发展资金508400.00元，主要用于残疾人职业技能培训80000.00元、阳光家园计划补助225000.00元、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目经费203400.00元。

7.双财社〔2024〕62号下达州级福彩公益金安排残疾人事业发展经费2176.54元，主要用于残疾人康复补助支出。

8.双财社〔2024〕74号下达县级残疾人事业发展经费189486.75元，主要用于全国助残日活动支出、助残日慰问困难残疾学生支出、残疾人五大专门协会活动支出以及保障残疾人就业中心、残疾人康复服务中心正常运转。

9.双财社〔2024〕84号下达省级彩票公益金残疾人事业补助资金741064.00元，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造220000.00元，支付双柏县残疾人托养服务中心建设项目工程款500000.00元、残疾评定补助8064.00元、残疾人信访解困补助13000.00元。

10.双财社〔2024〕85号下达省级残疾人就业保障金（第二次下达）补助资金5000.00元，主要用于应届高校残疾人毕业生5人求职补助。

11.双财金〔2024〕10号下达2023年招商引资工作经费20000.00元，主要用于第十一招商小分队2023年招商引资工作相关支出。

12.上海市嘉定区残疾人联合会汇入对口援助资金100000.00元，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造；楚雄州残疾人联合会汇入第11届全国残运会输送运动员奖金10000.00元，主要用于残疾人体育运动支出；税务局返还代扣代缴办公经费83.09元，主要用于经费支出手续费；2022年公务接待来宾交纳的伙食费800.00元，主要用于公务接待支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

双柏县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2968076.59元，占本年支出合计的72.92%。与上年相比减少339615.13元，下降10.27%，完成年初预算的121.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2780070.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.67%，完成年初预算的124.80%。主要用于基本工资318720.00元、津贴补贴342666.00元、奖金169602.00元、绩效工资60251.00元、机关事业单位基本养老保险缴费123950.40元、职业年金缴费75460.78元、其他社会保险缴费2606.11元、其他工资福利支出158679.30元、办公费77311.00元、水费800.00元、培训费125000.00元、公务接待费2473.00元、劳务费311246.75元、工会经费12685.00元、公务用车运行维护费19712.13元、其他交通费51750.00元、其他商品和服务支出（退休人员公益经费支出）2200.00元、退休费156392.85元、生活补助466464.00元、房屋建筑物购建300000.00元、办公设备购置2100.00元。造成预决算差异的主要原因：2024年度支付了上级下达的中央、省、州残疾人康复及残疾人就业资金；2024年内县级安排支付了300000.00元双柏县残疾人托养服务中心建设项目工程款。

9.卫生健康（类）支出92229.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，完成年初预算的81.86%。主要用于职工基本医疗保险43775.13元、公务员医疗补助44968.14元、其他社会保障缴费3486.00元（大病保险）。造成预决算差异的主要原因：2024年9月份退休1人，缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助数额减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出95777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%，完成年初预算的93.92%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因：2024年9月份职工退休1人，住房公积金支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34600.00元，决算为22185.13元，完成年初预算的64.12%；支出决算较上年减少9557.87元，下降30.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为19712.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.85%，完成年初预算的65.71%；公务接待费支出年初预算为4600.00元，决算为2473.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.15%，完成年初预算的53.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9557.87元，下降32.65%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算2473.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34600.00元，支出决算为22185.13元，完成年初预算的64.12%，支出决算较上年减少9557.87元，下降30.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为19712.13元，完成年初预算的65.71%；公务接待费支出年初预算为4600.00元，决算为2473.00元，完成年初预算的53.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张年底财政收回公务用车运行维护费10287.87元以及严格落实“过紧日子”相关要求，减少了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9557.87元，下降32.65%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算2473.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张年底财政收回公务用车运行维护费10287.87元以及严格落实“过紧日子”相关要求，减少了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县残疾人联合会开展残疾人事业发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县督查、调研指导工作及乡镇业务对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

双柏县残疾人联合会不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县残疾人联合会2024年机关运行经费支出99255.13元，比上年减少32271.09元，下降24.54%，主要原因是2024年9月份职工退休1人导致车改补贴支出减少以及因财政资金紧张年底财政收回公务用车运行维护费10287.87元。双柏县残疾人联合会机关运行经费主要用于办公费7535.00元、水费800.00元、公务接待费2473.00元、工会经费12685.00元、公务用车运行维护费19712.13元、其他交通费用51750.00元、其他商品和服务支出2200.00元、办公设备购置费2100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县残疾人联合会资产总额8177236.06元，其中，流动资产2072.57元，固定资产8175163.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少275742.23元，其中固定资产减少273687.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22562.13元，其中：政府采购货物支出5500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17062.13元。授予中小企业合同金额22562.13元，其中：授予小微企业合同金额19850.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等支出）。

（七）行政运行：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232200376201111