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双柏县投资促进局2024年部门预算编制说明
双柏县投资促进局2024年预算公开目录
第一部分 双柏县投资促进局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县投资促进局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
双柏县投资促进局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务。
2.指导、统筹、督促全县招商引资工作。
3.开展外商直接投资促进工作。
4.为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全程服务。
5.负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作。
6.负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传。
7.受理并协调处理投资企业投诉。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
双柏县投资促进局内设3个机构：办公室、招商引资股、项目开发股，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，我部门将在县委、县政府的领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，持续巩固“全民招商年”工作成效，坚持招商引资“一把手”工程，健全完善考核评价机制，充分发挥25支招商小分队和78名招商顾问作用，采取重点产业延链补链招、重大项目精准招、对口帮扶专场招、节庆活动推介招等多种形式，全力引进一批投资规模大、产业层次高、创新能力强、带动潜力足的项目，不断优化招商项目落地服务保障机制，切实提高招商项目签约率、开工率、投产率，力争全年招商引资工作实现新突破。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制（参照管理）10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,345,541.20元，其中：一般公共预算2,345,541.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比：部门财务总收入较上年2023年2,903,936.33元对比，减少558,395.13元，降幅为19.23%，主要原因：2024年我部门人员增加使基本支出预算1,745,541.20元较2023年1,403,936.33元增加341,604.87元，而2024年项目支出预算600,000.00元较2023年1,500,000.00元减少900,000.00元，所以我部门2024年一般公共预算较2023年减少558,395.13元。其中：上年结转收入与上年0.00元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算收入较上年2023年2,903,936.33元减少558,395.13元，降幅为19.23%，主要原因：2024年我部门人员增加使基本支出预算1,745,541.20元较2023年1,403,936.33元增加341,604.87元，而2024年项目支出预算600,000.00元较2023年1,500,000.00元减少900,000.00元，所以我部门2024年一般公共预算较2023年减少558,395.13元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比无增减变化。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,345,541.20元，其中：本年收入2,345,541.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,345,541.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年相比：财政拨款收入较2023年2,903,936.33元减少558,395.13元，降幅为19.23%，主要原因：2024年我部门人员增加使基本支出预算1,745,541.20元较2023年1,403,936.33元增加341,604.87元，而2024年项目支出预算600,000.00元较2023年1,500,000.00元减少900,000.00元，所以我部门2024年一般公共预算财政拨款较2023年减少558,395.13元；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均与上年0.00元对比无增减变化。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,345,541.20元。财政拨款安排支出2,345,541.20元，其中：基本支出1,745,541.20元，较上年1,403,936.33元增加341,604.87元，增幅为24.33%，主要因我部门2024年在编在职人员11人较2023年8人增加3人，所以2024年基本支出增加；项目支出600,000.00元，较上年1,500,000.00元减少900,000.00元，降幅为60.00%，主要因900,000.00元项目支出为全县各招商小分队招商引资工作经费，2024年由财政部门进行预算代编，所以2024年项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门预算支出2,345,541.20元，其中：2011301行政运行1,335,143.00元，主要用于支付在职人员的工资，以及部门公用经费；2011308招商引资600,000.00元，主要用于开展项目策划包装、精准招商等招商引资工作；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163,228.65元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员单位部分基本养老保险缴费；2101101行政单位医疗76,825.71元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助34,144.76元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出3,784.00元，主要用于缴纳在职人员单位部分大病保险缴费；2210201住房公积金132,415.08元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1,745,541.20元，其中：30101基本工资377,124.00元，主要用于支付在职人员职务工资和级别工资；30102津贴补贴560,868.00元，主要用于支付在职人员工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、2017规范改革性补贴、艰苦边远地区津贴、公务员交通补贴和回族补贴；30103奖金197,987.00元，主要用于支付在职人员基础绩效奖和年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费163,228.65元，30110职工基本医疗保险缴费76,825.71元，30111公务员医疗补助缴费34,144.76元，30112其他社会保障缴费35,284.00元，30113住房公积金132,415.08元，30199其他工资福利支出20,004.00元，30201办公费3,540.00元，30228工会经费15,120.00元，30231公务用车运行维护费30,000.00元，30239其他交通费用（交通补助）99,000.00元。
项目支出600,000.00元，其中：30201办公费:200,000.00元，30205水费3,500.00元，30206电费2,500.00元，30207邮电费14,000.00元，30211差旅费120,000.00元，30217公务接待费250,000.00元，30226劳务费10,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额42,500.00元，其中：政府采购货物预算21,900.00元、政府采购服务预算20,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,000.00元，较上年相比，增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为250,000.00元，较上年相比，增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次预计为360次，共计接待3125人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为250,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为30,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门无财政确定的重点项目，所以无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排147,660.00元，较上年137,296.00元增加10,364.00元，主要原因是：我部门2024年在编在职人员11人较2023年8人增加3人，所以2024年机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额513,902.14元，其中，流动资产328,837.79元，固定资产185,064.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,196.63元，其中固定资产减少1,276.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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