索引号53232200434100000
第一部分 双柏县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县乡村振兴局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 双柏县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.实施动态监测帮扶巩固拓展衔接工程。
2.实施产业帮扶全覆盖巩固拓展衔接工程。
3.实施就业帮扶巩固拓展衔接工程。
4.实施教育、原来、住房和安全饮水巩固拓展衔接工程。
5.实施负责壮大村集体经济帮扶巩固拓展衔接工程。
6.实施扶志扶智巩固拓展衔接工程。
7.实施易地搬迁后续扶持巩固拓展衔接工程。
8.实施扶贫项目资产管理巩固拓展衔接工程。
9.实施消费扶贫巩固拓展衔接工程。
10.实施生态发展巩固拓展衔接工程。
11.实施乡村建设巩固拓展衔接工程。
12.实施乡村公共服务巩固拓展衔接工程。
13.实施深化农村改革巩固拓展衔接工程。
14.实施乡村治理巩固拓展衔接工程。
15.实施数字乡村建设巩固拓展衔接工程。
16.实施城乡融合发展巩固拓展衔接工程。
17.实施民族团结进步巩固拓展衔接工程。
18.实施抓党建促巩固拓展衔接工程。
（二）机构设置情况
根据中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室关于印发《双柏县调整扶贫工作机构设置方案》的通知（双办字[2021]16号)，双柏县人民政府扶贫开发办公室改为双柏县乡村振兴局，为双柏县人民政府工作部门，正科级。内设6个机构和1个事业中心，即：综合股、政策法规和考评股、行业扶贫股、扶贫安居股、金融帮扶协作股、财务人事股和双柏县乡村振兴服务中心。
（三）重点工作概述
1.持续强化责任落实。大力传承弘扬脱贫攻坚精神，持续压实县、乡、村三级责任，落实行业主管部门工作责任，继续执行部门包村、干部包户制度，层层压实责任、层层传导压力，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定基础。
2.持续开展动态监测。在预警监测上精准用力，加强贫困日常监测，及时掌握动态情况，按照“缺什么补什么”制定帮扶措施，切实做到早发现、早干预、早帮扶。
3.持续做好规划引领。坚持巩固与拓展并重，持续解决好“两不愁三保障”及饮水安全问题，持续推进乡村基础设施和公共服务体系建设，全面补齐农村发展弱项，推进产业转型升级。
4.持续激发内生动力。深入推进党史学习教育，持续开展“自强、诚信、感恩”主题教育，推进“三讲三评”“干部大返乡、政策大宣讲”工作常态化制度化，不断激发群众内生动力。
5.持续开展检查指导。紧盯保持帮扶政策总体稳定、持续发展壮大产业、做好脱贫人口稳岗就业、强化易地搬迁后续扶持、加强资金资产项目管理和兜住民生底线等重点任务，持续深化巩固拓展脱贫攻坚领域专项治理，推动实现乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”。
二、预算单位基本情况
本部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入18568245.03元，其中：一般公共预算18568245.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
2022年部门财务总收入18568245.03元，与上年4059134.47对比，一般公共预算收入增加14509110.56元，增长357.44%。预算财务总收入增加变动的主要原因：一是增加了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入18568245.03元。其中：本年收入18568245.03元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款18568245.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，本年收入增加14509110.56元，增长357.44%。主要原因：一是增加了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金；二是在职人员增加使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；三是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，相应的人员经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出18568245.03元。财政拨款安排支出18568245.03元。其中：基本支出3568245.03元，与上年4059134.47元对比减少490889.44元，下降13.76%，主要原因：在职人员减少，2020年10月份做预算的时候我单位在职人员21人，2021年10月做预算的时候我单位在职人员18人；项目支出15000000.00元，与上年0.00元对比增加了15000000.00，增长100%，主要原因：2022年增加了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金15000000.00元。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类
财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：2080501 行政单位离退休：108024.60元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：257391.51元；2101101 行政单位医疗：131288.35元；2101102 事业单位医疗：21406.38元；2101103 公务员医疗补助：77916.55元；2130301 行政运行：28377.00元；2130501 行政运行：2750797.00元；2130505 生产发展：15000000.00元；2210201 住房公积金：193043.64元。
1.2080501 行政单位离退休108024.6元，主要用于行政单位开支的离退休经费，与上年120859.2元相比减少12834.6 元，下降10.62%。主要原因是：2021年退休人员地方负担退休费纳入部门预算部分增加，而2022年没有增加；
2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出257391.51元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。与上年293259.21万元相比减少35867.70元，下降12.23%，下降的主要原因是单位在职人员减少；
3.2101101 行政单位医疗131288.35元，主要用于单位为公务员缴纳的医疗保险。与上年146317.1元相比减少15028.75元，下降10.27%，减少的主要原因是2021年本单位为行政人员减少；
4.2101102 事业单位医疗21406.38元，主要用于单位为事业人员缴纳的医疗保险。与上年28911.2元相比减少7504.82元，下降25.96%，减少的主要原因是人员变动；
5.2101103 公务员医疗补助77916.55元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年86419.36元相比减少8502.81元，下降9.83%，主要原因是本单位为行政人员减少；
6.2130501 行政运行2750797.00元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险聘用人员工资、职工工会经费、办公经费、其他资本性支出等日常基本支出。与上年3163424.00元相比减少412627.00元，减少13.04%，主要原因：单位在职人员减少；
7.2130505 生产发展15000000.00元，主要用于生产发展项目支出。与上年0.00元相比增加15000000.00元，增长100.00%，增长的原因：主要是为了巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫这条底线， 全面推进乡村振兴的决策部署。
8.2210201住房公积金193043.64元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年219944.40元相比减少26900.76元，下降12.23%。主要原因是本单位在职人员减少。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类
2022年财政拨款安排支出18568245.03元(其中：基本支出3568245.03元，项目支出15000000.00元),其中：
基本支出3568245.03元：
1.301工资福利支出3145443.43元。其中：30101基本工资739740.00元；30102津贴补贴927444.00元；30103奖金727645.00元；30107 绩效工资59568元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费257391.51元；30110 职工基本医疗保险缴费144782.73元；30111公务员医疗补助缴费77916.55元；30112其他社会保障缴费17912.00元；30113住房公积金193043.64元。
2.302商品和服务支出137900.00元。其中：30201办公费15200.00元；30205水费800.00元；30206电费5500.00元；30207邮电费18000.00元；30211差旅费5000.00元；30215会议费4000.00元；30217公务接待费3000.00元；30228工会经费26400.00元；30231公务用车运行维护费60000.00元。
3.对个人和家庭补助支出134901.60元，其中：30302 退休费106524.60元；30305生活补助28377.00元。
项目支出15000000.00元，其中：39999 其他支出15000000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与省级及以上配套事项
本部门与省级及以上无配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额55000.00元，其中：政府采购货物预算55000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63000.00元，与上年63000.00元相比，无增减，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。
（二）公务接待费
双柏县乡村振兴局2022年公务接待费预算为3000.00元，与上年3000.00元相比，无增减，国内公务接待批次为9批次，与上年9批次相比，无增减，共计接待50人次，与上年50人次相比，无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，与上年60000.00元相比，无增减。其中：公务用车购置费0.00元，与上年0.00元相比，无增减；公务用车运行维护费60000.00元，与上年60000.00元相比，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发《双柏县全力打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范县实施方案》的通知（双办字[2021]28）号文件，编制重点项目：巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金项目15000000.00元，主要用于生产发展。
总体目标：守住不发生规模性返贫底线，一年实现全面巩固，脱贫巩固率100%，三年全面拓展，五年全面高质量过渡，“十四五”期间，农村脱贫人口巩固率保持100%，脱贫人口和监测帮扶对象年人均可支配收入增幅高于全省农村居民年人均可支配收入增幅2%以上，群众对巩固拓展脱贫攻坚成果的认可度达95%。
2022年以乡村振兴统揽“三农”各项工作，加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保工作、政策、机构队伍等有序衔接，平稳过渡。守住不发生规模性返贫底线，一年实现全面巩固，脱贫巩固率100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。
7．“三公”经费：是按照党国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县乡村振兴局2022年机关运行经费安排287900.00元，与上年337100.00元相比减少49200.00元，下降14.59%。其中：办公费15200.00元与上年14000.00元相比增加1200.00元，增长8.57%；水费800.00元与上年1000.00元相比减少200.00元，下降20%；电费5500.00元与上3300.00元相比增加2200.00元；增长66.67%；邮电费18000.00元与上年30000.00元相比减少12000.00元，下降40.00%；差旅费5000.00元与上年5000.00元相比持平；会议费4000.00元与上年6000.00元相比减少2000.00元，下降33.33%；公务接待费3000.00元，与上年3000.00元相比持平；工会经费26400.00元，与上年30000.00元相比减少3600.00元，下降12.00%；公务用车运行维护费60000.00元，与上年60000.00元相比持平；其他交通费150000.00元与上年184800.00元相比减少34800.00元，下降18.83% 。
2022年双柏县乡村振兴局机关运行经费减少49200.00元，下降14.59%，主要原因：一是2022年乡村振兴局认严格执行厉行节约的相关规定，规范日常公务接待管理，压缩公务接待支出，严格控制公务接待标准及次数，从严控制；二是认真清理上网电脑数量，与电信公司重新签订合同，邮电费明显减少；三是疫情期间，会议从简，开支减少；四是为保证扶贫办机关日常工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费总额的原则下，努力保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双柏县乡村振兴局资产总额（原值，下同）33227899.50元，其中，流动资产32606556.44元，固定资产621343.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15860737.69元，其中：固定资产减少148432.18元，流动资产减少15712305.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 双柏县乡村振兴局2022年部门预算表
（见附表）
索引号53232200434100111
滇公网安备 53232202000122号
