双柏县医疗保障局2025年部门预算公开

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双柏县医疗保障局2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县医疗保障局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县医疗保障局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。

2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.依据上级授权，组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.依据上级授权组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6.制定定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，防范和依法查处医疗保障领域发生违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施、完善异地就医管理和费用结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二）机构设置情况

双柏县医疗保障局共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务股（基金监督管理股)、待遇保障股、医药服务和价格管理股。所属非独立核算、非独立批复单位2个，分别是：

1.双柏县医疗保险中心；

2.双柏县药品采购服务中心。

（三）重点工作概述

双柏县医疗保障局2025年重点工作如下：

1.认真贯彻执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病补充保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。

2.认真做好医保基金监管工作，严厉打击定点医药机构欺诈骗保行为。健全完善定点机构和定点药店准入、竞争、退出机制，继续坚持以“三个目录”（药品、诊疗、服务设施）为主线，加大对全县147个医疗保险协议定点医药机构的医疗费用审核，不断强化、精细化服务协议管理，进一步规范医疗服务行为、遏制医疗费用过快增长趋势，让有限的医保基金更多惠及广大参保群众。把维护医保基金安全作为首要任务，充分运用人工及智能的监管手段，以“三个加大”（加大打击力度，继续开展专项治理，突出重点，精准打击；加大检查力度，提高抽检、飞检的频率；加大曝光力度）为重点，严厉打击欺诈骗保等行为。围绕确保基金收支平衡、安全完整的目标，坚持“收支两条线”，不断完善“税务征收、财政监管、社保支付”的基金管理机制。同时，充分发挥医保部门行政监督作用，强化大病保险巡查工作，依法筹集和管理使用医保基金，努力做好基金的计划、控制、核算和分析工作，发挥好医保基金“守门人”的作用，确保医保基金合理使用、安全可控。

3.认真做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病补充保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助、离休干部医疗费用经办服务工作。

4.认真做好药品、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准管理工作。

5.认真做好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。聚焦“基本医疗有保障”目标，认真落实医保政策措施，扎实做好医疗保险支持乡村振兴各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,578,454.72元，其中：一般公共预算6,578,454.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2025年部门预算财务总收入6,578,454.72元，与2024年7,355,774.96元相比减少777,320.24元，下降10.57%，其中：一般公共预算财政拨款6,578,454.72元与2024年7,355,774.96元对比减少777,320.24元，下降10.57%。预算财务总收入减少的主要原因：一是2025年我单位实有人员较2024年净减少2人（在职转退休2人），导致2025年部门预算财务收入减少；二是2025年我县符合城乡医疗救助条件的贫困人口减少，导致2025年县级配套资金项目预算财务收入减少；三是2024年新冠疫情结束后，2025年未预算新冠疫苗接种费，导致2025年财政对职工基本医疗保险基金补助项目预算财务收入减少；四是2024年离休干部人员减少，2024年离休干部医药费资金还有结余，2025年未预算离休干部医药费用，导致2025年其他卫生健康支出资金项目预算财务收入减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,578,454.72元，其中:本年收入6,578,454.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,578,454.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入6,578,454.72元，与上年收入7,355,774.96元相比减少777,320.24元，下降10.57%，其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化，本年收入中，一般公共预算财政拨款减少777,320.24元，下降10.57%。财政拨款收入减少的主要原因是：一是2025年我单位实有人员较2024年净减少2人（在职转退休2人），导致2025年预算部门财政拨款收入减少；二是2025年我县符合城乡医疗救助条件的贫困人口减少，导致2025年县级配套资金项目预算财政拨款收入减少；三是2024年新冠疫情结束后，2025年未预算新冠疫苗接种费，导致2025年财政对职工基本医疗保险基金补助项目预算财政拨款收入减少；四是2024年离休干部人员减少，2024年离休干部医药费资金还有结余，2025年未预算离休干部医药费用，导致2025年其他卫生健康支出资金项目预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,578,454.72元。财政拨款安排支出6,578,454.72元，其中：基本支出3,557,220.68元，与上年3,936,232.16元对比减少379,011.48元，下降9.63%，减少的主要原因：2025年我单位实有人员较2024年净减少2人（在职转退休2人），导致2025年部门预算基本支出减少；项目支出3,021,234.04元，与上年3,419,542.80元对比减少398,308.76元，下降11.65%，减少的主要原因：一是2025年我县符合城乡医疗救助条件的贫困人口减少，导致2025年县级配套资金项目部门预算项目支出减少；二是2024年新冠疫情结束后，2025年未预算新冠疫苗接种费，导致2025年财政对职工基本医疗保险基金补助项目部门预算项目支出减少；三是2024年离休干部人员减少，2024年离休干部医药费资金还有结余，2025年未预算离休干部医药费用，导致2025年其他卫生健康支出补助资金项目部门预算项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501行政单位离退休110,176.80元,主要用于退休人员统筹外部分工资支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出336,543.03元，主要用于缴在职人员单位部分基本养老保险费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出75,000.00元,主要用于缴2025年退休人员职业年金。

4.2101101行政单位医疗104,060.16元,主要用于缴在职公务员基本医疗保险费。

5.2101102事业单位医疗48,903.30元,主要用于缴在职事业人员基本医疗保险费。

6.2101103公务员医疗补助84,656.52元,主要用于缴在职人员公务员医疗补助。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出8,256.00元,主要用于缴在职人员职工大病保险。

8.2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2,655,009.00元,主要用于2025年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金支出。

9.2101301城乡医疗救助366,225.04元,主要用于2025年困难人员医疗费用补助支出。

10.2101501行政运行2,542,797.59元,主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖、机关运行经费。

11.2210201住房公积金246,827.28元，主要用于缴在职人员住房公积金单位缴费部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,720.00元，其中：政府采购货物预算6,720.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,400.00元，较上年8,500.00元减少100.00元，下降1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县医疗保障局2025年公务接待费预算为8,400.00元，较上年8,500.00元相比，减少100.00元，下降1.18%，国内公务接待批次为12次，共计接待108人次。

减少的原因是：2025年双柏县医疗保障局勤俭节约，严格执行公务接待制度，降低接待标准，减少陪餐人数，2025年公务接待费支出预算与上年相比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比增减无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县医疗保障2025年机关运行经费安排182,542.34元，与上年204,976.82元对比，减少22,434.48元，下降10.94%，减少的主要原因是2024年职工退休，在职人员减少，2025年公用经费、公务员公务交通补贴预算减少，导致2025年机关运行经费与上年相比减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县医疗保障局资产总额609,082.68元，其中，流动资产1,967.19元，固定资产561,610.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45,505.49元，其他资产0元。与上年608,439.16相比，本年资产总额增加643.52元，增长的主要原因是2024年代扣公益性岗位人员2025年1月份养老保险、医疗保险个人缴费部分增加443.52元，2024年12月份职工报销差旅费，公务之家出差天数录入错误，退回多报销伙食补助费200.00元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200376800111