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双柏县退役军人事务局2022年部门
预算编制说明
目录
第一部分 双柏县退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县退役军人事务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 双柏县退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。拟定实施退役军人保障服务的管理措施和工作方案。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障等工作。
3.组织退役军人教育培训和就业创业工作，负责退役军人思想政治教育、政策法规和业务知识宣传、信访接待办理等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。
7.承担拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。负责双拥创建、烈士褒扬、走访慰问等活动。
8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士纪念设施、军人公墓的建设和管理维护，组织开展纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
9.负责指导督促乡镇开展退役军人事务工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
10.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股、拥军优抚股。根据《中共双柏县委机构编制委员会关于成立双柏县退役军人服务中心和乡镇退役军人服务站的通知》（双编发〔2019〕1号）要求，2019年5月成立下属事业单位双柏县退役军人服务中心，机构规格股所级，非独立核算单位。
（三）重点工作概述
1.退役军人服务中心（站）工作质效规范提升。一是根据中央、省、州党委政府关于加快推进退役军人服务保障体系建设的统一部署，按照“全覆盖”和“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的总体要求，切实抓好乡镇、村(社区)退役军人服务站建设。二是严格按照“一牌一预案、六清一上墙”的建设目标，统一制作了全县8个乡镇、85个村（社区）的工作制度、服务规范和工作流程，并下发至各乡镇退役军人服务站规范实行，全面提高服务水平和工作效能。
2.机制体制建设持续推进。及时起草了《关于加强新时代退役军人工作的实施意见》，以征求意见稿的形式，书面送县级32家部门充分征求了意见和建议，并进行了修改完善。《意见》经县十七届人民政府第95次常务会议审议通过后，提请十三届县委第152次县委常委会审定，并以县委、县人民政府文件（秘密）发文至全县85家部门贯彻实施，初步完善了退役军人各项工作落实的政策机制。根据国家、省、州关于创建全国示范型退役军人服务中心（站）的要求，2021年全县上报了1个县级中心和5个乡镇服务站；县级中心和5个乡镇服务站高分通过省级验收，全县退役军人服务机制建设水平不断提升。
3.宣传教育不断深化加力。与县级部门联合下发了《关于〈中华人民共和国退役军人保障法〉学习宣传贯彻工作方案的通知》，调动各方力量形成强大的宣传合力。结合2021年春节走访慰问，对全县优抚对象的宣传学习做到了全覆盖；在村（社区）换届期间，各退役军人服务站累计组织开展专题学习93场次，受众达3800余人；在县两会期间，向全县人大代表、政协委员发放《保障法》宣传折页570多份，不断将法律政策扩大宣传。发布拥军崇军宣传报道11期，向州双拥办推荐双拥征文13篇，体现退役军人的美术书画作品3件。向云南省第二届退役军人暨“云岭军休”美术书法摄影作品展推送作品10件，其中获“二等奖”作品1件。开展2021年上半年入伍新兵“学党史知党恩铸军魂”和“退役老兵讲党史红色故事进校园”活动，组织全体退役军人党员参加收听收看了党中央举行的庆祝中国共产党成立100周年大会，结合县、乡、村“八一”座谈会、开展了“军魂永驻心向党”学习教育，组织275名退役军人观看红色电影《跨过鸭绿江》，持续夯实退役军人的政治思想根基。
4.抚恤优待政策认真落实。向全县优抚对象和出国参战民兵民工按时足额发放各类抚恤金和生活补助971.41万元，对74名符合条件的优抚对象实施医疗补助13.2万元，向3名符合条件的一至六级残疾军人发放护理费8.83万元，解决一至六级残疾军人参加城乡医疗保险的历史遗留问题，为12名符合条件的一至六级残疾军人补缴医疗保险费用78.29万元。，向100户义务兵家庭发放优待金112.5万元，向16名自主就业退役士兵发放一次性经济补助30.1万元，实施优抚对象医疗救助74名。完成1261名优抚对象的年度生存认证，确保信息系统与实际情况一致；完成59伤残人员的伤残证换发工作，共换发残疾军人证56人，残疾国家机关工作人员证2人。
5.创业就业帮扶不断增大。积极动员退役军人、军属参加楚雄州2021年春季退役军人专场网络招聘会，将400多个工作岗位从网上推送给有求职意愿的退役军人；年内联合县人社局、县公安局、县消防应援大队、康和社区等部门和优质企业举办退役军人专场招聘会5场次，向参加招聘会的90余名退役士兵提供200余个工作岗位。开展退役军人创业就业普查工作，通过入户走访、电话联系等方式，精准采集录入数据1747条，完成任务总数的114.2%。向省级定点培训机构输送7名2020年度自主就业退役士兵和7名2021年度自主就业退役士兵参加职业技术培训；动员59名退役军人参加高等学历提升教育，申请教育部门减免相关学费47.2万元（每人每年8000元）。
6.移交安置工作稳步开展。2021年全县接收退役士兵41名，其中，自主就业退役士兵27人，符合政府安置条件且选择由政府安排工作的退役士兵14名。按照相关法律法规和《双柏县2021年退役士兵安置方案》，14名由政府安排工作退役士兵通过服役表现量化评分、公开自主选岗等程序，在8月15日全部“阳光安置”到事业单位相关岗位工作，2021年自主就业退役士兵有6名复学，1名成功创业，18名实现就业，就业率达92.6%以上。向2020年16名自主就业退役士兵发放一次性经济补助30.1万元。
7.褒扬纪念突出军人荣誉。持续推进新兵入伍“四尊崇”，在新兵适应期组织学习《中华人民共和国退役军人保障法》和《军人抚恤优待条例》，对政策疑虑逐一解答；与新兵家长开展座谈，为解决“后院”问题记录第一手资料；举行新兵入伍欢送仪式，向新兵及其家属集中发放光荣牌，与新兵合照留影，切实增强军人军属的荣誉。大力开展送立功喜报活动，协同县人武部向7名荣立三等功军人家庭送喜报，协同乡镇、村（社区）向17名“四有”优秀士兵家属送喜报，营造浓厚的崇军氛围。组织200余名社会各界人士举行“我们的节日—清明祭英烈党史学习教育”，向前来瞻仰的各级各部门讲解双柏革命历程40余场次，精心组织“双柏县 2021 年“我们的节日—中国烈士纪念日公祭烈士活动”，全县县处级领导、县级相关单位主要负责人、共青团员代表，少先队员代表 ，驻双部队代表，烈属、老战士和退役军人代表共180人参加活动。进一步加强爱国主义教育，让红色基因入脑入心。将规划总投资1308万元的安龙堡乡新街烈士纪念设施、查姆公园烈士纪念设施和大庄烈士陵园纳入“十四五”项目建设规划，完成了2个烈士纪念设施的可研文字部分；清明期间、“七一”前夕开展“我替烈士看爹娘”活动，看望慰问5名健在的烈士父母，向他们送去党和政府的关怀。
8.双拥创建扎实向前推进。积极开展走访慰问驻双部队和优抚对象活动，在春节期间带队到县人武部、武警双柏中队、县消防救援大队进行慰问，向官兵们表达新春祝福；退役军人事务系统和各乡镇干部职工分别到每一名优抚对象家中走访慰问，实现走访慰问全覆盖。上半年入伍的19名新战士没有出现退兵现象，保证了兵员质量和数量。积极向全县退役军人发出倡议，组建了94支退役军人志愿服务队，为下一步双拥活动提供精准服务打牢基础；在“6.10”地震灾害期间，全县共有9支志愿服务队的80多名志愿者和200余名退役军人参与抗震救灾工作，进一步展示了退役军人风采；对12名“三属”、20户边防海防官兵家庭进行了走访慰问，同时，将2户发生变故导致困难的双柏籍边防海防官兵困难家庭纳入申报救助，发放救助金每户5000元。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人（2人为军队离休干部，我单位代管），其中：离休2人（均为军队离休干部），退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3411263.89元，占比为100%，其中：一般公共预算3411263.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，一般公共预算收入减少1325352.22元，减少27.98%，减少的主要原因是：一是优抚对象医疗保障经费预算减少450000.00元；二是根据云退役发【2021】40号文件，义务兵家庭优待金由中央、省、州、县级负担，2019年-2022年入伍的义务兵家庭优待金减少1017875.00元；国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年一致。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3411263.89元。其中：本年收入3411263.89元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款3411263.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，本年收入减少1325352.22元，减少27.98%，上年结转收入减少104948.77元，减少100%。主要原因：一是优抚对象医疗保障经费预算减少450000.00元；二是根据云退役发【2021】40号文件，义务兵家庭优待金由中央、省、州、县级负担，2019年-2022年入伍的义务兵家庭优待金减少1017875.00元；三是2021年度结转结余资金于2021年12月上缴财政，上年结转资金减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3411263.89元。财政拨款安排支出3411263.89元。其中：基本支出2476801.89元，与上年对比减少2259814.22元，减少47.71%，主要原因：一是优抚对象医疗保障经费预算减少450000.00元；二是根据云退役发【2021】40号文件，义务兵家庭优待金由中央、省、州、县级负担，2019年-2022年入伍的义务兵家庭优待金减少1017875.00元；三是春节、“八一”慰问资金减少560000.00元；四是代缴退役士兵社会保险补助减少220000.00元。项目支出增加934462.00元，与上年对比增加934462.00元，增加100%，主要原因：2021年度优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金纳入基本支出预算，未进行项目预算。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：156611.04元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。与2021年132997.11元对比，增加23619.93元，增长17.76%，增加的主要原因单位人员增加2人，人员增加导致职工缴纳的基本养老保险经费增加。
2080805 义务兵优待：22125.00元，主要用于发放义务兵家庭优待金。与2021年1040000.00元对比，减少1017875.00元，下降97.87%，减少的主要原因是根据云退役发【2021】40号文件，义务兵家庭优待金由中央、省、州、县级负担，2019年-2022年入伍的义务兵家庭优待金县级预算减少。
2080899 其他优抚支出:629037.00元，主要用于退役军人、优抚对象补助支出，与2021年700000.00元对比，减少70963.00元，下降10.14%，减少的主要原因是退役军人、优抚对象自然减员。
2080901 退役士兵安置：253300.00元，主要用于发放年度自主择业退役士兵一次性经济补助，与2021年120000.00元对比，增加133300.00元，增加111.03%，增加的主要原因是年度自主择业退役士兵较上一年相比补助标准、人员增加，导致退役士兵安置经费增加。
2080904 退役士兵管理教育：30000.00元，主要用于退役士兵教育培训，与2021年60000.00元对比，减少30000.00元，减少50.00%，减少的主要原因是退役士兵教育培训人数减少，导致退役士兵管理教育经费减少。
2080905 军队转业干部安置：110000.00元，主要用于自主择业军转干部退役金补助经费支出，与2021年80000.00元对比，增加30000.00元，增加37.50%，增加的主要原因是自主择业军转干部待遇提高，导致军队转业干部安置经费增加。
2082801 行政运行：1958859.00元，主要用于保障单位正常运转的在职行政事业人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、遗属补助、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出。与2021年1162294.00元对比，增加796565.00元，增长68.53%，增长的主要原因人员增加2人，人员增加，导致行政运行经费增加。
2101101 行政单位医疗：64425.85元，主要用于单位为行政职工缴纳的医疗保险。与2021年57456.30元相比，增加6960.55元，增长12.11%，增长的原因是行政职工缴纳的医疗保险基数有所变动，导致为行政职工缴纳的医疗保险经费增加。
2101102 事业单位医疗：27795.86元，主要用于单位为事业职工缴纳的医疗保险。与2021年20909.58元相比，增加6886.28元，增长32.93%，增加的主要原因新增事业人员1人和基数变动导致事业单位医疗增加。
2101103 公务员医疗补助：41651.86元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与2021年33249.28元相比，增加8402.58元，增长25.27%，增加的主要原因是单位增加人员2名，人员增加导致公务员医疗补助增加。
2210201 住房公积金：117458.28元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与2021年99747.84元对比，增加17710.44元，增长17.76%，增长的主要原因是单位人员增加2人，在职人员增加导致住房公积金增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类
2022年财政拨款安排支出3411263.89元(其中：基本支出2476801.89元，项目支出934462.00元),其中：
双柏县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。
双柏县退役军人事务局2022年公务接待费预算为3000.00元，批次为15次，共计接待40人次，情况与上年一致。
双柏县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为30000元（其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行费30,000.00元），年末公务用车保有量为1辆。情况与上年一致。
双柏县退役军人事务局2022年共获批准列入部门预算支出项目4个，分别为：义务兵家庭优待补助资金、重点优抚对象生活困难补助经费、“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助资金、自主就业退役士兵一次性补助资金，共涉及项目资金934462.00元，其中：30305 生活补助:253440.00元，30399 其他对个人和家庭的补助:681022.00元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2022年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确，符合规定的格式要求。2022年预算执行过程中，我们将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标实现。
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。
8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
滇公网安备 53232202000122号
