双柏县退役军人事务局2024年部门预算公开

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双柏县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

 

双柏县退役军人事务局2024年预算公开目录

第一部分 双柏县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表

 

 

双柏县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。拟定实施退役军人保障服务的管理措施和工作方案。

 2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障等工作。

 3.组织退役军人教育培训和就业创业工作，负责退役军人思想政治教育、政策法规和业务知识宣传、信访接待办理等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

 4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

 5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

 6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

 7.承担拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。负责双拥创建、烈士褒扬、走访慰问等活动。

 8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士纪念设施、军人公墓的建设和管理维护，组织开展纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

 9.负责指导督促乡镇开展退役军人事务工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

 10.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股、拥军优抚股。所属事业单位股所级1个，即双柏县退役军人服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.强化退役军人群体政治引领。发挥“老兵宣讲团”作用，持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、各级“最美退役军人”学习宣传。加强退役军人艰苦奋斗、干事创业的先进典型的培树宣传。紧密联系退役军人思想和工作实际，加强退役军人流动党员教育管理，确保全县退役军人党员正常参加组织生活，推动党的创新理念在退役军人事务领域落地落实。

2.强化政策执行和制度建设。落实落细抚恤优待政策，及时、精准、足额发放各类优抚资金和生活补助。常态化开展“六必访”活动，加大对退役军人困难群体的关心关爱。加强县级层面退役军人政策制度建设，结合实际研究制定出台《双柏县优抚对象医疗保障实施办法（试行）》《双柏县关于加强拥军优属走访慰问工作的实施意见》，减轻优抚对象医疗负担和提供方便医疗服务，全面规范走访慰问制度。

3.持续加强服务保障体系建设。主动把退役军人服务保障融入基层社会治理，持续深入推进“有”向“优”转变。加强村（社区）退役军人服务站“大岗位制”管理的跟踪问效，做好提质增效文章。组织好乡镇、村（社区）退役军人服务站之间的学习交流，发挥好示范带动作用。扎实组织开展系统干部业务培训，不断提升干部自身素质，推动服务保障体系建设工作再上新台阶。

4.做好新一轮双拥创建工作。总结和巩固好第十一届省级“双拥模范城（县）”创建中经验成效，对标弱项补短板，查找不足，推动各项措施落到实处。完善军地互办实事“双清单”机制，加强拥军支前工作。持续深入开展行业拥军和社会化拥军活动，持续完善《军属就业创业方案》和《军人、优抚对象子女入学入园方案》，切实凸显双柏拥军特色。

5.推动褒扬纪念提质增效。加大相关法律法规的宣传力度，强化《云南省烈士纪念设施保护管理办法（试行）》的贯彻落实。加强对县内6处英雄烈士纪念设施管理维护力度，加强对英雄烈士遗物、史料的收集整理，持续完善大庄烈士陵园、新街烈士陵园的展陈内容。充分发挥红色讲解员队伍、烈士纪念设施的宣教作用，同时积极申报州级烈士纪念设施，实现建、管、用的有效衔接和有机融合。

6.推动安置就业再上新台阶。持续落实好“阳光安置”政策，持续抓好《双柏县由政府安排工作退役士兵人才流通办法（试行）》的贯彻落实。扎实开展退役军人招录招聘和就业服务，扩大退役士兵职业技能培训、适应性培训覆盖面。加大对“贷免扶补”、税收优惠和“百企千岗”稳岗扩岗计划政策宣传力度，常态化开展退役军人创办企业联系走访，助力退役军人中小微企业纾困发展，不断提升退役军人的就业创业质量。

7.全力维护社会和谐稳定。加强《军人地位和权益保障法》等法律法规的解读和宣传。积极稳妥推进“两参”人员身份核查认定工作，有效推进解决历史遗留问题。抓实“三联三帮三落实”常态化联系服务退役军人工作，认真执行领导干部定期接访制度，畅通依法维权渠道，拓宽退役军人信访渠道，加强与相关部门工作联动，紧盯重点问题、重点人员，引导和帮助退役军人通过法律手段维护自身合法权益。

8.加强干部队伍自身建设。自觉与习近平总书记关于提高领导干部能力素质的要求对标，聚焦系统内部分干部思想不解放观念不超前、视野不开阔、行动跟不上、质效差距大的问题，深入推进作风革命、效能革命、能力革命，不断提升干部队伍政治能力、专业水平，着重增强服务退役军人和其他优抚对象、化解防范风险的本领，助推退役军人事务工作高点谋划高效推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3909937.84元，其中：一般公共预算3909937.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入增加398887.29元，增长11.36%，其中：一般公共预算增加398887.29元，增长11.36%，主要原因：一是2024年度新增优抚对象医疗补助经费预算，增加90000元；二是新增企业军转干部补助经费137200元；三是自主就业退役士兵较上年度增加，一次性经济补助和退役士兵职业技能培训费增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元相比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3909937.84元，其中：本年收入3909937.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3909937.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算收入增加398887.29元，增长11.36%，主要原因：一是2024年度新增优抚对象医疗补助经费预算，增加90000元；二是新增企业军转干部补助经费137200元；三是自主就业退役士兵较上年度增加，一次性经济补助和退役士兵职业技能培训费增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元相比，无增减变化。

 四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3909937.84元。财政拨款安排支出3909937.84元，其中：基本支出2084137.84元，与上年2157250.55元对比减少73112.71元，下降3.39%，主要原因是2024年度单位无退休人员，减少职业年金缴费支出预算资金；项目支出1825800元，与上年1353800元对比增加472000元，增长34.86%，主要原因分析：一是2024年度新增优抚对象医疗补助经费预算，增加90000元；二是新增企业军转干部补助经费137200元；三是自主就业退役士兵较上年度增加，一次性经济补助和退役士兵职业技能培训费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县退役军人事务局2024年财政拨款安排支出3909937.84元，按支出功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67083.6元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出197709.45元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4000.00元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤112100元，主要用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性抚恤金、定期补助；

5.2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助1300.00元，主要用于在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人定期生活补助；

6.2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待113300.00元，主要用于发放义务兵和消防员家庭优待金；

7.2080899 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出954900.00元，主要用于发放困难退役军人、出国参战民兵民工生活补助，节日慰问补助；

8.2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置285000元，主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助；

9.2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育100000元，主要用于自主就业退役士兵职业技能培训和岗前适应性培训；

10.2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置137200元，主要用于发放企业军转干部生活困难补助和门诊费；

11.2082801社会保障和就业支出-退役军人事务管理-行政运行1435364.29元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护等日常支出；

12.2082804社会保障和就业支出-退役军人事务管理-拥军优属32000元，主要用于开展拥军优属活动；

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗153480.25元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳；

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34975.71元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳；

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48096.06元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助；

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4816元，主要用于缴纳单位人员大病医疗保险；

17.2101401卫生健康支出-行政事业单位医疗-优抚对象医疗补助90000元，主要用于优抚对象住院医疗补助报销；

18.210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金138612.48元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2084137.84元，其中：30101基本工资416832元，30102津贴补贴357216元，30103奖金207693元，30107绩效工资:288743元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:197709.45元,30109职业年金缴费:4000.00元,30110职工基本医疗保险缴费:88455.96元,30111公务员医疗补助缴费:48096.06元,30112其他社会保障缴费:12536.33元,30113住房公积金:138612.48元,30199其他工资福利支出:27999.96元,30201办公费:20060.00元（其中：退休人员公用经费900.00元）,30205水费1000元，30211差旅费:2000.00元,20216培训费10000元，30217公务接待费:3000.00元,30228工会经费:10000.00元,30231公务用车运行维护费:30000.00元,30239其他交通费用:54000.00元,30302退休费:66183.6元，30307 医疗费补助:100000.00元。

项目支出1825800元，其中：其中：30215会议费2000元，30216培训费:100000元,30299其他商品和服务支出30000元，30303退职（役）费285000元，30304 抚恤金:112100.00元,30305生活补助:1206700元,30307医疗费补助90000元，30399 其他对个人和家庭的补助:258800.00元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33900元，其中：政府采购货物预算33900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比，无增减变化，原因是本年和上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县退役军人事务局2024年公务接待费预算为3000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待40人次，与上年相比，无增减变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为3000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为30000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无县级确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县退役军人事务局2024年机关运行经费安排129160元，与上年136800元对比减少7640元，下降5.58%。主要原因分析：一是2024年度人员经费减少240元/人，合计减少2640元；二是2024年度增加工伤保险费用5000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县退役军人事务局资产总额（原值，下同）357462.3元，其中，流动资产20482.30元，固定资产327980元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200376700111