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双柏县环境保护局2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
（二）年度重点工作任务
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
（二）下属单位的构成情况
（三)人员编制及实有人员情况
（四）车辆编制及实有情况
（五）国有资产占用及使用情况
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况：
（二）收入分项情况
(三）财政拨款收入情况。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况。
（二）基本支出和项目支出情况
（三）基本支出明细情况。
（四）财政拨款支出总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
（二）项目支出预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）三公经费安排。
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。
双柏县环境保护局2019年部门预算编制说明（汇总）
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
根据《县人民政府办公室关于印发双柏县环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(双政办发〔2011〕148号)文件规定,双柏县环境保护局共承当12项职能，分别为：
1、拟订环境保护政策、规划并组织实施。组织编制环境功能区划；拟订和监督实施重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与编制国民经济社会发展规划、国土规划、区域开发规划、资源节约和综合利用规划。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。
3、承担落实减排目标职责；监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；负责督查污染物减排任务完成情况，监督实施环境保护目标责任制和总量减排工作。
4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，做好重点环境保护基础设施建设项目前期工作。
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。受双柏县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件进行审核；组织对县乡规划环境影响评价进行审查，审批建设项目环境影响评价文件。
6、负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作；组织环境保护执法检查，对污染治理设施运营管理情况实施监督；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督生态保护工作；组织编制生态保护规划、农村环境保护规划并组织实施，监督管理自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；会同有关部门拟订自然保护区规划、生物多样性保护计划并监督实施；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全工作。
8、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；参与核事故及辐射环境事故应急处理；监管民用核安全设备设施、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
9、负责环境统计、监测和信息发布。组织建设和管理环境监测网和环境信息网；实施环境质量监测和污染源监督性监测，负责对环境质量状况进行调查评估，预测预警；组织编制环境质量报告，发布环境状况公报。
10、组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
11、负责环境保护宣传教育、队伍建设和对外合作交流。
（二）机构设置情况
局机关内设办公室、宣传法规度、生态文明建设股、环境影响评价股4个职能股室。下设环境监测站、环境监察大队2个股所级事业单位。与上年相比，无机构增设情况。
（三）年度重点工作。
一年来，在县委、县人民政府的正确领导和州环保局的指导帮助下，我局在加强生态建设、强化资源保护、改善生态环境、推进污染减排、发展循环经济、推动污染治理等方面取得了显著成效，走出了一条经济建设与环境保护共赢的发展之路。
(1).固定资产投资任务完成情况。2018年，县政府下达我局固定资产投资任务6000万元，我局已累计完成年度固定资产投资6040万元。
(2).项目资金争取情况。2018年，县人民政府下达我局向上争取资金任务488万元，我局已完成向上争取资金510万元。
(3).招商引资到位资金情况。2018年，县政府下达第八招商团招商引资到位资金任务51400万元，第八招商团招商引资项目累计到位资金为51900万元。
(4).主要污染物削减。双柏县污水处理厂共处理水量275.93万吨，7559.67吨/日，削减化学需氧量688.31吨，氨氮72.94吨，处置干污泥310.28吨。2018年度，全县累计削减COD750吨，削减NH3-N85吨，削减SO2240吨，削减NOX20吨，分别完成任务数的103.9%、103.4%、100.8%、111.1%。
一是打击环境违法行为高压态势已形成。2016年以来共关闭企业1家、注销矿业权1个、依法退出矿权4个，对17件环境违法行为进行立案查处，按照《新环境保护法》“四个配套”办法办理查封扣押案件4件、移送公安机关1件、限制生产案件2件，罚款金额达126.54万元。二是绿孔雀保护初显成效。通过配强保护区班子、充实管护力量、强化监管执法、加大保护区日常巡查、调整扩大自然保护区范围、积极争创“绿孔雀之乡”等有效措施，双柏已经成为濒临、濒危野生动物绿孔雀的栖息地，根据最近最新的监测结果，恐龙河磨江湾观测点从5年前的50只增加到现在的79只，全县范围内的绿孔雀增加到180多只，已超过全国总量的30%。三是生态环境质量持续改善。根据监测结果，县城集中式饮用水源地（新华水库）水质达到Ⅱ类，未出现超标等异常情况；省控监测断面元江口水质和国控监测断面绿汁江口、礼社江口两个监测断面水质均值达河流地表水环境质量符合水功能区划分Ⅲ类水标准；环境空气质量达二级标准；区域环境噪声达到声功能区划要求；县域环境质量继续保持良好态势。四是生态文明建设成效显著。全县创建了6个省级生态文明乡镇，56个州级生态文明村（社区），6所省级绿色学校、13所州级绿色学校、2个省级绿色社区，1个省级环境示范教育基地。六是环境保护责任得到有效落实。通过开展中央、省环境保护督察和环保督察“回头看”工作，各级各部门真正参与到环保督察整改工作中来，对生态环境保护工作有了全新认识，“党政同责、一岗双责”、“谁主管、谁负责”的环境保护责任得到加强。七是企业环境保护意识明显提高。通过开展下沉督察、督促整改，企业对自身存在的环境问题有了清醒的认识，环境保护责任感和危机感不断增强，环境保护意识明显提高，企业自身存在问题由“督促被动整改”变为“我要主动整改”。
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况。
纳入本单位2019年部门预算编制单位共2个，局机关内设办公室、宣传法规度、生态文明建设股、环境影响评价股4个职能股室。下设环境监测站、环境监察大队2个股所级事业单位。与上年相比，无机构增设情况。
（二）下属单位的构成情况。
下设环境监测站、环境监察大队2个股所级事业单位。与上年相比，无机构增设情况。
(三）人员编制及实有人数情况。
我局编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制5人，事业编制20人，工勤编制1人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（四）车辆编制及实有情况。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（五)国有资产占有使用情况
本单位2019年年初，单位总资产2584.52万元。其中:流动资产2305.79万元占89%，固定资产278.73万元占11%，固定资产当中，房屋构筑物195.76万元，公务用车 1辆21.57万元，其他固定资产61.39万元。 上年固定资产279.88万元，与上年相比，本年资产总额减少1.15万元。
三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)
（一）收入总体情况：单位总收入预算335.76 万元，其中，一般公共预算收入 335.76 万元，占总收入的 100 %，与上年267.32万元相比增 68.44万元，增 26 %。政府性基金收入 0 万元。国有资本经营预算 0 万元。事业收入 0万元。事业单位经营收入 0万元。其他由入0万元。
（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：单位总收入预算 335.76万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费 37.92 万元与上年29.32万元相比增 8.60万元，增 29 %，行政运行 181.42万元与上年 162.90 万元相比增 18.52 万元，增 11 %，机关服务 69.26 万元与上年 37.30 万元相比增31.96万元，增86%，财政对工伤保险基金的补助 0.92 万元与上年 0.73万元相比增 0.19万元，增 26%，行政单位医疗万元17.55与上年 13.62万元相比增3.93万元，增29 %，公务员医补助 7.43 万元，与上年5.86 万元相比增 1.57 万元，增 27 %，住房公积金 22.18 万元与上年17.59万元相比增 4.59 万元，增26%。
行政运行经费中，基本工资73.58 万元，与上年 63.15 万元相比增 10.43 万元，增 17 %，津贴补贴 119.83万元与上年 90.30万元相比增29.53万元，增33 %，奖金 6.13万元与上年 5.26万元相比增 0.89万元，增17 %，商品和服务支出29.32万元，与上年 25.54 万元相比增 3.78万元，增15%，其中，公用经费 15.99万元，与上年13.68 万元增2.31万元，其他交通费 10.56万元，与上年 9.66万元增 0.90万元，工会费2.77万元，与上年2.20万元增 0.57万元 ，增 26 %。
(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算335.76万元，与上年267.32万元相比增68.44万元，增 26%。
1.一般公共预算收入。一般公共预算收入335.76万元，其中本级财力安排 335.76万元，占100%，与上年267.32万元相比增68.44万元，增26 %。专项收入0万元。执行办案补助万0元。收费成本补助0万元。财政专户管理的收入0万元。国有资源（资产)有偿使用收入0万元。
2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入 0万元。
3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况（预算公开6-5）。2019年总支出安排 335.76万元，与上年267.32 万元相比增68.44万元，增26 %。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出37.92 万元，与上年30.05 万元相比增7.87万元，增 26%。卫生健康支出24.98 万元，与上年19.48万元相比增5.50 万元，增28 %。住房保障支出 22.18万元，与上年 17.59万元相比增 4.59万元，增26 %。
（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)。1.基本支出情况。基本支出预算 335.76万元，与上年 267.32万元相比增68.44万元，增26 %。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.97万元，与上年29.32 万元相比增 7.65万元，增26 %，行政运行 181.42万元与上年 162.90 万元相比增 18.52 万元，增 11 %，机关服务 69.26 万元与上年 37.30 万元相比增31.96万元，增86%，财政对工伤保险基金的补助 0.92 万元与上年 0.73万元相比增 0.19万元，增 26%，行政单位医疗万元17.55与上年 13.62万元相比增3.93万元，增29 %，公务员医补助 7.43 万元，与上年5.86 万元相比增 1.57 万元，增 27 %，住房公积金 22.18 万元与上年17.59万元相比增 4.59 万元，增26%。
行政运行经费中，工资津贴补奖金绩效221.39 万元，商品和服务支出 29.32万元（公用经费15.99 万元，与上年 13.68万元增2.31万元，交通费 10.56万元，与上年9.66 万元增0.90万元，工会费2.77 万元，与上年 2.20万元增0.57 万元）。
2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：
1.工资福利支出。工资福利支出306.44 万元,与上214.78 万元相比增 91.66万元，增43 %。其中：基本工资73.58 万元与上年 63.15万元相比增 10.43万元，增 17%，津补贴 119.83 万元与上年90.30 万元相比增 29.53万元，增 33%，奖金 6.13万元与上年 5.26万元相比增0.89 万元，增17 %，绩效工21.85万元与上年15.95万元相比增5.90 万元，增37 %，机关事业单位基本养老保险缴费 36.97万元，与上年 29.32万元相比7.65 万元，增 26%，职工基本医疗保险缴费 16.59万元与上年 13.20万元相比增3.39万元，增 26%，公务员医疗补助缴费 7.43 万元，与上年5.86 万元相比增1.57万元，增27 %，其他社会保障缴费 1.20万元，与上年 1.15万元相比增0.05 万元，增4 %，住房公积金 22.18万元与上年17.59万元相比增 4.59万元，增 26 %。
2.商品和服务支出。商品及服务支出 29.32万元与上25.54 万元相比增3.78万元，增15%。其中，办公费4.89万元与上年 2.75万元相比减万2.14元，增78%，印刷费0万元，与上年 1.06万元相比减1.06万元，增100 %，邮电费 0万元与上年 0.5万元相比减万0.5 元，减100 %，差旅费3.30万元，与上年1.50 万元相比增 1.80万元，增 120%，水费0.31万元，与上年 0.22万元相比增0.09万元，增41 %，电费0.64万元，与上年0.6万元相比增0.04万元，增70 %，会议费0.50万元，与上年 0.50万元相比无增减，培训费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减，公务接待费2万元，与上年1.70万元相比增 0.3万元，增18 %，劳务费1万元，与上年1万元相比无增减，工会经费 2.77万元，与上年2.20 万元相比增0.57万元，增 26%，公务用车运行维护费2.85万元与上年 2.85万元相比无增减，其他交通费 10.56万元与上年9.66 万元相比增0.90万元， （其中，公务交通补贴 万元，与上年 万元相比增 万元，增 %，公务用车租车费 万元与上年 万元相比增 万元，）增 9%。
（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。财政拨款安排支出335.76万元，与上年267.32万元相比增68.44万元，增26%。其中，社会保障和就业支出37.92万元，与上年30.05万元相比增7.87万元，增26%,卫生健康支出24.98万元，与上年19.48万元相比增5.50万元，增28%。住房保障支出22.18万元，与上年17.59万元相比增4.59万元，增26%。
（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。
按政府预算支出经济分类科目分类
1.机关工资福利支出。机关工资福利支出306.44万元，与上年241.78万元相比增64.66万元，增26%。其中，工资奖金津补贴156.85万元，与上年140.07万元相比增16.78万元，增12%，社会保险缴费46.28万元与上年39.78万元相比增6.50万元，增16%，住房公积金16.30万元，与上年14.13万元相比增2.17万元，增15%。
2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出/办公费22.97万元，与上年19.69万元相比增3.28万元，增17%。会议费0.5万元，与上年0.5万元相比无增减。培训费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减，委托业务费1万元，与上年1万元相比无增减，公务接待费1.5万元，与上年1.7万元相比减少 0.2万元，减少12%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元相比无增减。
按部门预算支出经济分关科目分类
1.工资福利支出。工资福利支出306.44 万元，与上241.78万元相比增64.66万元，增26%。其中：基本工资73.58万元，与上年63.15万元相比增10.43万元，增17%，津贴补贴 119.83 万元与上年90.30万元相比增29.53万元，增33%，奖金6.13万元与上年5.26万元相比增0.87万元，增17%，绩效工资21.85万元与上年15.95万元相比增5.90万元，增37%，机关事业单位基本养老保险缴费36.97万元，与上年29.32万元相比增7.65万元，增26%，职工基本医疗保险缴费 16.59万元与上年13.20万元相比增3.39万元，增26%，公务员医疗补助缴费 7.43 万元与上年5.86万元相比增1.57万元，增27%，其他社会保障缴费 1.88万元与上年1.15万元相比增0.73万元，增63%，住房公积金22.18 万元，与上年17.59万元相比增4.59万元，增26%。
2.商品和服务支出。商品和服务支出29.32万，与上年25.54万元相比增3.78万元，增15%。其中，办公费4.89万元与上年2.75万元相比增2.14万元，增78%，印刷费0万元，与上年 1.06万元相比减少1.06万元，减少100 %，水费0.31万元，与上年 0.22万元相比增0.09万元，增41 %，电费0.64万元，与上年0.6万元相比增0.04万元，增70 %，邮电费0万元，与上年 0.50万元相比减少 0.50万元，减少100 %，差旅费3.30万元，与上年 1.5万元相比增 1.8万元，增120 %，会议费0.50万元，与上年 0.50万元相比无增减，培训费0.50万元，与上年1.5万元相比减少 1万元，减少67 %，公务接待费2万元，与上年1.70万元相比增 0.3万元，增18 %，劳务费1万元，与上年1万元相比无增减，工会经费 2.77万元，与上年2.20 万元相比增0.57万元，增 26%，公务用车运行维护费2.85万元与上年 2.85万元相比无增减，其他交通费 10.56万元与上年9.66 万元相比增0.90万元，增 9%。
（六）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出335.76万元，全部为基本支出，与上年267.32万元相比增68.44万元，增26%。其中，事业单位离退休费0.03万元与上年0万元相比增0.03万元，增100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.97万元，与上年29.32万元相比增7.65万元，增26%，行政运行 181.42万元与上年 162.90 万元相比增 18.52 万元，增 11 %，机关服务 69.26 万元与上年 37.30 万元相比增31.96万元，增86%，财政对工伤保险基金的补助 0.92 万元与上年 0.73万元相比增 0.19万元，增 26%，行政事业单位医疗17.55万元，与上年13.62万元相比增3.93万元，增29%。公务员医补助7.43，与上年5.86万元相比增1.57万元，增27%。住房公积金22.18万元，与上年17.59万元相比增4.59万元，增26%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.万元。
（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。我局没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购资金要靠当年项目资金完成，年初无法编制采购项目及采购预算资金，待年终后再将执行情况公开。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）。2019年部门总收入335.76万元，与上年267.32万元相比68.44万元，增26%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费 37.92 万元与上年29.32万元相比增 8.60万元，增 29 %，行政运行 181.42万元与上年 162.90 万元相比增 18.52 万元，增 11 %，机关服务 69.26 万元与上年 37.30 万元相比增31.96万元，增86%，财政对工伤保险基金的补助 0.92 万元与上年 0.73万元相比增 0.19万元，增 26%，行政单位医疗万元17.55与上年 13.62万元相比增3.93万元，增29 %，公务员医补助 7.43 万元，与上年5.86 万元相比增 1.57 万元，增 27 %，住房公积金 22.18 万元与上年17.59万元相比增 4.59 万元，增26%。
收入增加的主要因素有。2019年新增预算3人，增加工资奖金津补贴28.44万元，住房公积金3.69万元，社会保障费增加9.36万元，交通补贴0.9万元，公用经费1.71万元，工会经费0.45万元。其他人员工资津补贴增加5.19万元，社会保障费增加0.19万元。
（二）支出增减增减变化情况（预算公开6-8）
单位支出预算335.67万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年267.32万相比增68.44万元，增26%，按政府经济科目分类：
1.机关工资福利支出306.44万元，与上年241.78万元相比增64.66万元，增26%。其中，工资奖金津补贴156.85万元，与上年140.07万元相比增16.78万元，增12%，社会保险缴费46.28万元与上年39.78万元相比增6.50万元，增16%，住房公积金16.30万元，与上年14.13万元相比增2.17万元，增15%。
2.机关商品和服务支出/办公费22.97万元，与上年19.69万元相比增3.28万元，增17%。会议费0.5万元，与上年0.5万元相比无增减。培训费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减，委托业务费1万元，与上年1万元相比无增减 ，公务接待费1.5万元，与上年1.7万元相比减少 0.2万元，减少12%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元相比增 无增减。
按部门预算支出经济科目分类：
1.工资福利支出。工资福利支出306.44 万元，与上241.78万元相比增64.66万元，增26%。其中：基本工资73.58万元，与上年63.15万元相比增10.43万元，增17%，津贴补贴 119.83 万元与上年90.30万元相比增29.53万元，增33%，奖金6.13万元与上年5.26万元相比增0.87万元，增17%，绩效工资21.85万元与上年15.95万元相比增5.90万元，增37%，机关事业单位基本养老保险缴费36.97万元，与上年29.32万元相比增7.65万元，增26%，职工基本医疗保险缴费 16.59万元与上年13.20万元相比增3.39万元，增26%，公务员医疗补助缴费 7.43 万元与上年5.86万元相比增1.57万元，增27%，其他社会保障缴费 1.88万元与上年1.15万元相比增0.73万元，增63%，住房公积金22.18 万元，与上年17.59万元相比增4.59万元，增26%。
2.商品和服务支出。商品和服务支出29.32万，与上年25.54万元相比增3.78万元，增15%。其中，办公费4.89万元与上年2.75万元相比增2.14万元，增78%，印刷费0万元，与上年 1.06万元相比减少1.06万元，减少100 %，水费0.31万元，与上年 0.22万元相比增0.09万元，增41 %，电费0.64万元，与上年0.6万元相比增0.04万元，增70 %，邮电费0万元，与上年 0.50万元相比减少 0.50万元，减少100 %，差旅费3.30万元，与上年 1.5万元相比增 1.8万元，增120 %，会议费0.50万元，与上年 0.50万元相比无增减，培训费0.50万元，与上年1.5万元相比减少 1万元，减少67 %，公务接待费2万元，与上年1.70万元相比增 0.3万元，增18 %，劳务费1万元，与上年1万元相比无增减，工会经费 2.77万元，与上年2.20 万元相比增0.57万元，增 26%，公务用车运行维护费2.85万元与上年 2.85万元相比无增减，其他交通费 10.56万元与上年9.66 万元相比增0.90万元，增 9%。
支出增加主要因素:2019年新增预算3人，增加工资奖金津补贴28.44万元，住房公积金3.69万元，社会保障费增加9.36万元，交通补贴0.9万元，公用经费1.71万元，工会经费0.45万元。其他人员工资津补贴增加5.19万元，社会保障费增加0.19万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排情况。2019年，我单位机关运行经费安排29.32万元，与上年25.54万元相比增3.78万元。其中 :办公费4.89万元与上年2.75万元相比增2.14万元，增78%，印刷费0万元，与上年 1.06万元相比减少1.06万元，减少100 %，水费0.31万元，与上年 0.22万元相比增0.09万元，增41 %，电费0.64万元，与上年0.6万元相比增0.04万元，增70 %，邮电费0万元，与上年 0.50万元相比减少0.50万元，减少100 %，差旅费3.30万元，与上年 1.5万元相比增 1.8万元，增120 %，会议费0.50万元，与上年 0.50万元相比无增减，培训费0.50万元，与上年1.5万元相比减少 1万元，减少67 %，公务接待费2万元，与上年1.70万元相比增 0.3万元，增18 %，劳务费1万元，与上年1万元相比无增减，工会经费 2.77万元，与上年2.20 万元相比增0.57万元，增 26%，公务用车运行维护费2.85万元与上年 2.85万元相比无增减，其他交通费 10.56万元与上年9.66 万元相比增0.90万元，增 9%。
增加因素。为保证2个长期驻村扶贫工作队员生活补和下乡租车费，增加差旅费1.8万元和公务用车租车费0.26万元。新增预算3人增加个人交通补贴0.90万元，工会经费0.57万元, 办公费2.14万元，电费0.04万元，水费0.09万元，接待费0.30万元，是开展全国第二次污染源普查工作接待。0.30万元。
减少因素。为保证扶贫工作经费，在基本支出预算中减少印刷费1.06万元，邮电费0.50万元，培训费1万元手续费及电费0.1元，公务接待费0.1万元，减少的预算在下步项目支出中安排。
（三）“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排 4.85 万元，与上年4.55万元相比增0.30万元，增6.59%。其中，因公出国境经费安排0 万元。公务接待费安排2万元，与上年1.70万元相比增0.30万元，增17.65%。公务用车购置及运行维护费安排2.85万元，与上年2.85万元相比无增减。其中，公务用车购置费安排0万元。运行及维护费安排2.85万元，与上年 2.85万元相比无增减，增减变化原因：原因是：公务接待费比上年1.70万元增0.30万元，开展全国第二次污染源普查工作及各项环境保护督查检查工作。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
2019年双柏县环境保护局重点项目共1个，双柏县安龙堡乡农村环境综合整治项目，1.农村饮用水保护工程：建设封闭式蓄水池1座，新建水源地防护网2290米。
2.村落污水收集处理工程：新建排水沟10534米，建设一体化污水处理设备3套、化粪池3座、格栅沉砂井55座。
3.生活垃圾收集处置工程：建设5T垃圾焚烧站1座、垃圾房4个，购买5m³压缩式垃圾车2辆、垃圾斗6个、3m³钩臂式垃圾车2辆及保洁人力车及工具10套。
4.粪便处置工程：建设沤肥池12座。已编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。有效改善村庄环境，提高人民生活水平，更能削减村庄进入环境及周边水体的污染负荷，对改善村庄环境和水体水质起着重要的作用,将产生明显的环境效益、经济效益以及社会效益。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
附件：双柏县环境保护局部门预算公开情况表
2019年1月22日
监督索引号53232201746700111
滇公网安备 53232202000122号
