双柏县工商业联合会2020年决算公开

监督索引号53232200171401000

云南省双柏县工商业联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省双柏县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省双柏县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联的主要职能是：贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权。协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督；为会员企业办理有关证明等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

双柏县工商联在“五好”标准的基础上，认真落实全国和省州县的要求，着力推进重点工作。一是着力抓好工商联及所属商会改革;二是着力深化会员制改革。三是着力抓实非公有制经济人士理想信念教育实践活动。四是着力强化服务意识，提升服务水平。五是着力围绕打好三大攻坚战等国家重大战略部署充分发挥作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省双柏县工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县工商联。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省双柏县工商业联合会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人，即全部为退休人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省双柏县工商业联合会部门2020年度收入合计147.32万元。其中：财政拨款收入134.18万元，占总收入的91.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.15万元，占总收入的8.92%。与上年2019年140.98万元对比增加6.34万元，增幅4.5%，其中，财政拨款收入增加6.12万元，增幅4.78%，其他收入同上年同期相比增加0.22万元，增幅1.69%。增加的主要原因：一是人员正常增资，相应的医保、住房公积金等人员经费的增加使支出加大；二是2020年人员调入；三是2019年度退休人员退休费列入部门决算。

二、支出决算情况说明

云南省双柏县工商业联合会部门2020年度支出合计149.94万元。其中：基本支出124.2万元，占总支出的82.83%；项目支出25.74万元，占总支出的17.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出137.16万元增加12.78万元，增幅9.32%。支出增加的主要原因：一是人员正常增资，相应的医保、住房公积金等人员经费的增加使支出加大；二是2020年人员调入。三是2020年度退休人员退休费列入部门决算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省双柏县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124.2万元。与上年对比增加21.76万元，增幅21.24%，增加的主要原因是人员调入、人员工资正常晋升和社保缴费基数提高，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.6万元，占基本支出的92.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.6万元，占基本支出的7.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省双柏县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.74万元。与上年对比34.72万元减少8.98万元减少25.85%,主要原因是上级部门下达项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况为：

1、2012802：一般行政管理事务25.11万元；

2、2012899：其他民主党派及工商联事务0.35万元；

3、2019999：其他一般公共服务支出0.28万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省双柏县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出136.96万元，占本年支出合计的91.34%。与上年对比增加8.35万元，增幅6.49%，主要原因是人员调入、人员增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加，2020年度退休人员退休费列入部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出107.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。主要用于双柏县工商业联合会保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；具体为：行政运行支出95.12万元，一般行政管理事务支出12.76万元；

2.社会保障和就业（类）支出13.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。具体为：行政事业单位离退休费支出4.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.01万元；其他就业补助支出4.1万元；

3.卫生健康（类）支出8.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用，具体为：行政单位医疗保险支出5.31万元；公务员医疗补助2.72万元；

4.住房保障（类）支出7.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省双柏县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.82万元，完成预算的86.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算数一致；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的86.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《厉行节约反对浪费条例》。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降1.51%，是公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行"中央八项规定"，严格执行公务接待费支出一函三清单制度，有效缩减了公务接待支出，所以公务接待经费支出比2019年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.82万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门以及有关单位公务活动和业务联系对接发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省双柏县工商业联合会部门2020年机关运行经费支出9.6万元，与上年对比增加6.06万元,增幅171.01%。主要原因是因2020年机关运行经费纳入车改补贴核算，所以与2019年相比增弧较大，部门机关运行经费主要用于办公费0.78万元，手续费0.06万元，差旅费0.95万元，会议费0.36万元，公务接待费0.82万元，工会经费0.78万元，其他交通费用支出5.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省双柏县工商业联合会部门资产总额11.57万元，其中，流动资产7.04万元，固定资产3.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.59万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.92万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11.57	7.04	3.94				3.94	0	0	0.59	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券+有价证券＋在建工程＋`无形资产＋其他资产; 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产; 3.填报金额为资产“账面原值”.

三、政府采购支出情况

2020年度，双柏县工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县工商业联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

双柏县工商业联合会不涉及专用名词解释。

监督索引号53232200171401111