双柏县残疾人联合会2020年度部门决算

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双柏县残疾人联合会2020年度部门决算

 

目录

第一部分 双柏县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  第一部分  双柏县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县残疾人联合会主要职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。 承担县残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。 协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。 协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划。组织实施残疾人专项扶贫工作。 组织开展为残疾人事业募捐活动。 指导和管理各类残疾人社团组织。 承担县政府和州残联交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.注重思想政治引领，残联组织的政治性、先进性、群众性不断增强。一是认真贯彻落实残联改革方案，优化机构、健全机制、提升能力、改进作风，着力保持和增强残联组织的“政治性、先进性、群众性”。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把牢残疾人事业正确发展方向，履行好党和政府联系残疾人桥梁纽带的政治定位和“代表、服务、管理”的职能定位，确保中央和省、州、县关于残疾人工作各项决策部署不变形、不走样，继续引导广大残疾人发自内心知党情、感党恩，始终不渝听党话、跟党走，凝聚起干好残疾人事业的磅礴力量。二是坚定不移全面从严治党。坚决维护《中国共产党章程》权威，保持高压态势，持续正风肃纪，强化责任担当。积极推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，认真落实“两个责任”，扎实推进意识形态工作责任制落实，完善廉政风险防控机制，增强底线思维和忧患意识。以更严的要求、更高的标准、更大的力度、更有效的举措，坚决杜绝“四风”问题，保证干部清正、为政清廉、政治清明。
    2.持续加强康复服务，推动实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。一是第二代残疾人证到期换证工作有序推进。通过上门办证、集中办证、预约办证，共为全县6736名残疾人换发第三代残疾人证，完成83.3%；二是0－6岁残疾儿童康复救助工作有效落实。结合全县实际，对《双柏县0－6岁残疾儿童康复救助制度》进行了提标扩面，将救助范围由0－6岁扩大到0－16岁，救助标准由原来的手术最高每人每年救助20000元提高到30000元，康复训练由原来的每月2000元提高到3000元，同时还增加了救助内容，对建档立卡贫困户、低保户给予每月500元的送训补贴。目前，全县共15名0－16岁残疾儿童到定点康复机构接受了康复治疗，救助资金14.79万元。三是率先完成康复服务和辅具适配工作。根据精准康复服务系统显示，2020年，全县有康复需求残疾人248人，其中需要辅助器具的247人。县残联提前谋划，量体裁衣开展康复服务，截至2020年5月30日，248人全部得到康复服务，为247人免费发放轮椅137辆，护理床4张，座便椅39件，拐杖、腋杖67付。辅具适配率和康复服务率均达100%。提前完成州残联下达目标任务。四是精准康复服务体系进一步完善。与州精神病院、楚雄神康医院签约，为精神残疾人实施免费鉴定及服药服务，与双柏县中西医结合医院签约为肢体残疾人进行免费康复服务。五是贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目快速推进。按照一户一方案的要求，完成了州残联下达的15户贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目的改造工作。

3.努力降低新冠肺炎对残疾人的影响，千方百计促进残疾人就业增收，帮助残疾人过上更有尊严的生活。一是加强残疾人就业创业示范基地建设。积极向省残联申报省级残疾人就业创业示范基地1个，向州残联申报州级残疾人扶贫基地1个。目前州级残疾人扶贫基地已获批准，州残联下达扶持资金50000元。省级残疾人就业创业示范基地正在争取当中。新建县级残疾人就业创业示范基地3个，扶持资金每个30000元。二是扶残助学工作继续加强。第三十次全国助残日期间对在州特殊教育学校就读的32名双柏籍学生及159名县内学前教育、随班就读、送教上门残疾儿童发放助学金88900元。三是认真抓好残疾人农村实用技术和职业技能培训。目前共在全县举办残疾人农村实用技术培训班9期，培训残疾人及其亲友490人次。四是“阳光家园”居家托养项目实施完成。2020年，州残联提前下达我县残疾人事业发展中央补助资金“阳光家园”居家托养项目100户，目前已经全部实施完成，下步将组织检查验收。五是残疾人劳动力转移就业力度进一步加大。目前，已组织14名残疾人外出务工，其中省外3人，省内11人。六是以“四万三进”活动为契机，开展了双柏县残疾人工作委员会“四万三进”暨“用心用情用力”“助残脱贫 决胜小康”系列帮扶活动。分别对28户建档立卡贫困残疾人家庭、8户残疾人自主创业示范户、5家盲人按摩店、31名2019年考取大中专院校的残疾学生及残疾人子女、15名正在接受康复训练的残疾儿童进行了扶持、资助、慰问。同时还为200名在双柏一中就读的建档立卡贫困残疾人家庭子女免费发放了助视器。

4.基础设施进一步夯实。于2019年8月开工建设总投资730万元的双柏县残疾人托养中心建设项目稳步推进，目前项目已顺利封顶，正在进行装修工程，预计年底可以投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位，即双柏县残疾人联合会，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县残疾人联合会2020年末实有人员编制7人。其中事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有7人，其中：事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员6人，全部为退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县残疾人联合会2020年度收入合计738.83万元。其中：财政拨款收入716.83万元，占总收入的97.02%；其他收入22万元，占总收入的2.98%，收入合计比上年度的542.19万元增加196.64万元，增长36.27%。其中：财政拨款收入比上年的526.25万元增加190.58万元，增长36.21%；其他收入比上年的15.94万元增加6.06万元，增长38.02%。主要原因是人员工资正常晋级及工资调整增加9.21万元和双柏县残疾人托养中心建设项目资金,残疾人事业发展资金增加175.31万元，。

二、支出决算情况说明

双柏县残疾人联合会2020年度支出合计717.67万元。其中：基本支出192.96万元，占总支出的26.89%；项目支出524.71万元，占总支出73.11%。支出合计比上年的558.91万元增158.76万元，其中：基本支出比上年的183.75万元增加9.21万元，项目支出比上年的375.16万元增149.55万元。主要原因是人员增加，工资正常晋级及工资调整增加9.21万元；双柏县残疾人托养中心建设项目资金增加支出149.55万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县残疾人联合会机关正常运转的日常支出192.96万元。比上年的183.75万元增加9.21万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级及工资调整增加9.21万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.78万元，占基本支出的92.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.18万元，占基本支出的7.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524.71万元,，具体项目支出为：一般行政管理事务下达双财社〔2017〕103号残疾人信息数据更新工作经费0.56万元，州残联下达2018年残疾人运会补助资金0.27万元，双财社〔2020〕49号残疾人事业发展专项资金13.58万元，双财社〔2020〕76号2020年残疾人保障金补助经费32.89万元；残疾人康复下达双财建〔2020〕8号残疾人托养中心建设经费411.27万元，双财社〔2020〕49号残疾人事业发展专项资金17.53万元，双财社〔2020〕76号2020年残疾人保障金补助经费0.6万元，双财社〔2020〕76号2020年残疾人事业发展经费6.36万元；残疾人就业和扶贫下达双财社〔2020〕49号残疾人事业发展专项资金11.22万元，双财社〔2020〕76号2020年残疾人事业发展经费18.83万元，双财社〔2020〕96号2020年残疾人事业发展州级补助资金1.2万元，其他残疾人事业支出下达双财社〔2020〕49号残疾人事业发展专项资金0.7万元，双财社〔2020〕129号2020年残疾人事业发展专项资金0.2万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出下达9.49万元。比上年的375.16万元增加149.55万元，主要原因是双柏县残疾人托养中心建设项目资金增加支出149.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出707.90万元，占本年支出合计的98.64%。比上年的524.12万元增183.78万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级及工资调整增加9.21万元；双柏县残疾人托养中心建设项目资金增加支出174.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出5.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于工资福利支出2.1万元，其中：津贴补贴1.8万元，奖金0.3万元，对个人和家庭补助支出3.09万元，其中：生活补助3.09万元；

  2.社会保障和就业（类）支出680.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.13%。主要用于工资福利支出137.22万元，其中：基本工资43.80万元，津贴补贴74.97万元，奖金2.98万元，其他工资福利支出2万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.65万元，机关事业单位职业年金缴费支2.82万元；商品和服务支出64.43万元，商品和服务支出64.44万元，其中：办公费4.86万元，水费0.09万元，电费0.31万元，邮电费0.44万元，差旅费4.32万元，会议费5.75万元，培训费10.30万元，公务接待费0.43万元，劳务费26.87万元，工会经费1.29万元，公务用车运行维护费2.96万元，其他交通费用6.82万元；对个人和家庭补助支出62.58万元，其中：行政单位离退休退休费12.98万元，生活补助42.82万元，医疗费补助5.58万元，奖励金1.2万元；资本性支出416.27万元，其中：房屋建筑物构建378.77万元，办公设备购置5.00万元，专用设备购置22.75万元，基础设施建设9.75万元。

3.卫生健康（类）支出12.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用职工基本医疗缴费8.22万元，公务员医疗补助缴费3.86万元；

 4.住房保障（类）支出10.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于缴纳职工住房公积金支出10.13万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.76万元，支出决算为3.39万元，完成预算的90.16%。其中因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算的98.67%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的56.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费支出修理费减少、公务接待支出，接待批次和人次减少；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.69万元，下降33.24%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同未发生支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比减少1.40万元，下降32.19%，公务接待费支出决算减少0.29万元，下降39.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费支出修理费减少、公务接待支出，接待批次和人次减少；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占“三公”经费支出的87.32%，公务接待费支出0.43万元，占“三公”经费支出的12.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级之间工作业务联系的接待支出。

国（境）外接待费0万元，未安排国（境）外公务接待批次及接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县残疾人联合会2020年机关运行经费支出15.18万元，比上年减少3.30万元，下降17.85%。主要原因是人员变动其他交通费用减少；部门机关运行经费主要用于办公费0.73万元，水费0.09万元，电费0.28万元，邮电费0.44万元，差旅费1.60万元，公务接待费0.43万元，劳务费0.54万元，工会经费1.29万元，公务用车运行维护费2.96万元，其他交通费用6.82万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县残疾人联合会资产总额663.03元，其中，流动资产55.49元，固定资产144.88元，对外投资及有价证券0万元，在建工程462.67元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比流动资产减少9.83万元，固定资产原值增加1.02万元，因固定资产折旧增加12.13万元，固定资产净值减少11.11万元，在建工程增加312.47万元。

                                                       国有资产占有使用情况表

单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	663.03	55.49	144.88	118.17	9.57	0	17.14	0	462.67	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本年度没有发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县残疾人联合会没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

双柏县残疾人联合会不涉及专用名词。

监督索引号53232200376201111