双柏县机关事务服务中心部门2020年度部门决算

监督索引号53232200171801000

双柏县机关事务服务中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  双柏县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责县机关事务服务工作，负责承办县委、人大、政府、政协大型会议的会务服务及公务活动的服务保障工作;负责机关后勤服务保障工作，负责县级办公用房调配和周转房服务保障工作;负责公务用车保障平台的运行和维护;完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是平安建设工作取得新进展，依法治县工作有序推进。深入学习贯彻中央和省州县党委关于扫黑除恶专项斗争的部署和要求，向县机关事务机关干部发出扫黑除恶专项斗争倡议书，认真开展县机关事务中心“扫黑除恶、弘扬正气”活动，扎实开展扫黑 除恶的各项工作。

二是创新公共机构节能工作，节能增效工作成果显著。围绕“绿水青山，节能增效”主题，开展节能宣传周活动。制作节能常识宣传宣传册，印发宣传海报、节能倡议书，并通过我县各类官方微博、微信公众号进行同步推送节能倡议书。开展日常节能宣传，发放“文明餐桌、光盘行动”倡议书，播放宣传标语、公益性广告。认真做好“省级节约型公共机构示范单位创建”工作，认真抓好节约型机关创建工作，完成14家单位的创建任务。

三是规范公务接待工作，服务质量稳步提升。突出规章制度，确保公务接待科学规范。建立健全公务接待用餐标准、保密、工作人员工作纪律、公务接待审批报备等制度；突出地方特色，确保展现双柏形象。坚持以双柏特色菜、家常菜为主，发掘特色美食和传统地方菜，不断提升接待质量，努力使接待工作成为宣传“养生福地 生态双柏”的重要窗口；突出强化纪律意识。从接待安排的“源头”进行规范，严守纪律红线，坚持好不超标、不超参陪人数，严格把好接待审批关；突出细节服务。注重突出抓细节服务，每个环节均事先有安排，每个岗位均有专人负责，始终保持有岗有人有服务，体现对来宾的尊重，使来宾高兴而来，满意而归。通过“精细化接待”体现文化内涵，展现双柏魅力。

四是完善公务用车平台建设，公务出行用车有保障。勇于担当作为，主动履职。认真履行公务用车领导小组办公室的职责，提高公务用车管理、服务保障的能力和水平；紧抓日常管理，做到规范有序。严格执行省州各项公车管理办法，全县各单位安排专人负责车辆管理，做到管理规范。规范机要通信应急车辆使用范围，实行申请审批制度和派车单制度。中心集中公务用车统一管理，通过平台统一调度，保障全县党政机关公务出行，实现公务用车服务连续3年“零投诉”；实行好“全省一张网”电子管理系统平台管理。所有平台公务用车通过信息化管理，形成为党政机关单位用车申请、调度派车、出行服务、费用结算提供一站式电子化平台便捷服务。强化管理，规范流程。严格执行公务用车维修、加油、保险统一实行政府采购，按照应进必进的原则，全县党政机关、事业单位公务用车维修、加油、保险纳入县公共资源交易中心交易，统一进行招投标程序，真正使各流程操作规范，让权力在法制轨道和阳光下运行。

五是夯实办公用房科学管理工作，进一步提高数据档案质量。坚持强化日常监督使用管理，做好定期不定期监督检查，预防私自调整改变办公用房，或是领导干部遇人事调整、工作变动，导致违规使用办公用房现象出现反弹。扎实开展办公用房调查统计工作，统一建立档案。把监督管理办公用房作为一项基础性工作来抓，按照“对象全覆盖、档案全要素、数据全真实”的要求，对全县党政机关办公用房进行了全面清理，在此基础上，建立党政办公用房档案数据库，对全县所有办公用房面积、坐落、设计图纸、三定方案、干部情况进行详细核实登记。全面统计上报了现有办公用房的基本情况和统计数据。

六是优化后勤服务质量，加强后勤保障工作。以优化服务质量为宗旨，认真做好县委、县政府、人大、政协、重大项目开工奠基仪式等各项重大节日活动的筹备、布置、会议服务工作。对政府办公楼的各大小会议室进行提升改造，完善服务设施，进一步增强服务功能，优质高效的完成各类会务活动及后勤保障工作；进一步抓好政府办公院综合管理，严格把关非机关工作人员进出办公楼，对进入办公区的办事人员进行登记；整顿车辆停放较乱的现象，规范了车辆停放位置；认真做好政府综合办公楼内的水、电等设备的定期检查和维修及办公区内绿化园林管理，切实提高服务质量，做到了卫生清洁、环境美化，为机关工作人员提供舒适和谐的工作环境；积极做好县领导居住的周转房的后勤服务工作，逐步规范县领导周转房统计、登记与管理工作。

七是坚持人民至上，脱贫攻坚工作获实效。广泛动员机关事务干部参与，在助推脱贫攻坚中发挥好机关事务作用。压紧压实挂包帮扶责任，县机关事务服务中心领导和干部职工共挂包联系2个村委会，机关14名干部职工共结对帮扶6个村（社区）贫困户21户63人；严格落实“脱贫攻坚专题日”制度，用心用情用力做好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。2016年以来，先后选派3名机关干部担任驻村扶贫工作队员。加大支持保障力度，全力保障机关扶贫工作队员安心驻村开展工作。积极协调争取工作经费，压缩机关经费开支，先后安排5万余元资金帮助挂包联系村解决实际困难问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
纳入双柏县机关事务服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县机关事务服务中心部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆33辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县机关事务服务中心部门2020年度收入合计497.17万元。其中：财政拨款收入493.68万元，占总收入的99.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.49万元，占总收入的0.7%。2020年度总收入比上年减少38.09万元，减少7.16%，主要原因分析：2020年由于疫情的影响，平台公务用车租车单位减少，公务用车运行维护减少15.4万元；2020年虎文化节没有举办，公务接待来宾来访人员减少，公务接待费用减少25.65万元；所以2020年度财政拨款收入中公务用车运行维护、公务接待费比2019年有所减少41.59万元。而其他费用有所增加，增加的主要原因：一是本年工资调整，人员工资增加；二是本年度新调工作人员入2人，增加聘用驾驶员1人，费用增加。

二、支出决算情况说明

双柏县机关事务服务中心部门2020年度支出合计495.16万元。其中：基本支出491.76万元，占总支出的99.31%；项目支出3.41万元，占总支出的0.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2019年基本支出378.1万元，占总支出的70.64％；项目支出157.16万元，占总支出的29.36％，2020年基本支出比2019年增加113.66万元，项目支出比2019年减少153.75万元。主要原因分析：基本支出增加主要原因一是本年工资调整，单位人员工资增加，费用增加；二是2020年财政将2019年作为项目下达支出的公务接待费在2020年在基本支出中下达。项目支出减少主要原因一是2019年公务接待费作为项目经费下达，而2020年公务接待支出作为基本支出下达。二是2019年公务用车平台司勤人员的单位缴存部分保险及差旅费，由公务用车租车费返回，返回的资金作为项目下达，2020年司勤人员保险及差旅费直接从基本支出中公务用车运行维护中支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出491.76万元。与上年对比：2020年基本支出比2019年增加113.66万元。主要原因分析：2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出257.17万元，占基本支出的52.3%。2020年基本工资、津贴补贴等人员经费比2019年增加53.07万元，增加的主要原因是工资调整，单位人员工资增加，费用增加。2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234.59万元，占基本支出的47.7%。2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出比2019年增加65.96万元，增加的主要原因是机构改革之后双柏县机关事务后勤服务工作由双柏县人民政府办公室管理划入双柏县机关事务服务中心管理，机关后勤服务工作经费增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县机关事务服务中心机构、下属股（室）等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.41万元。与上年对比项目经费比2019年减少153.75万元，主要原因是2020年财政将2019年作为项目下达支出的公务接待费在2020年在基本支出中下达。项目支出减少主要原因一是2019年公务接待费作为项目经费下达，而2020年公务接待支出作为基本支出下达。二是2019年公务用车平台司勤人员的单位缴存部分保险及差旅费，由公务用车租车费返回，返回的资金作为项目下达，2020年司勤人员保险及差旅费直接从基本支出中公务用车运行维护中支出。

2020年具体项目开支及开展工作情况：1、双财行〔2020〕109号建党99周年工作经费1.92万元主要用于建党99周年会议接待支出。2、接待来宾缴纳的就餐费用1.49万元，主要用于接待来宾就餐支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出493.68万元，占本年支出合计的99.7%。与上年对比减少41.58万元，主要原因分析2020年由于疫情的影响，平台公务用车租车单位减少，公务用车运行维护减少15.4万元；2020年虎文化节没有举办，公务接待来宾来访人员减少，公务接待费用减少25.65万元；所以2020年度财政拨款收入中公务用车运行维护、公务接待费比2019年减少41.59万元。而其他费用有所增加，增加的主要原因：一是本年工资调整，人员工资增加，本年度新调工作人员入2人，增加聘用驾驶员1人，费用增加；二是机关事务职能划入我单位，机关后勤服务工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出456.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%。主要用于人员工资、津贴补贴、公务接待、公务用车运行维护、机关后勤服务等支出，相关支出情况如下：（1）一般公共服务基本支出453.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.25%；主要用于单位人员工资、津贴补贴，司勤人员工资，公务用车保险、公务接待、公务用车运行维护、机关后勤服务等支出。（2）一般公共服务项目支出3.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于公务接支出及建党99周年活动支出。

2.社会保障和就业（类）支出15.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于单位人员的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。其中基本养老保险缴费和职业年金缴费支13.71万元，事业单位离退休缴费支出2.21万元。

3.卫生健康（类）支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗支出，其中事业单位医疗支出7.94万元，公务员医疗支出3.52万元；

4.住房保障（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为295万元，支出决算为162.4万元，完成预算的55.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为104.06万元，完成预算的50.76%；公务接待费支出决算为58.34万元，完成预算的64.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2020年公务用车保障平台中聘用人员的保险从公务用车运行维护费用中支出，而2019年聘用人员的保险是由公务用车租车费用财政返回费用中支出，从2020年开始聘用人员的保险财政不在返回租车费用，聘用人员保险直接从预算的公务用车运行维护中支出，而支出的聘用人员保险费用不列支公务用车运行维护列支其他工资福利支出。二是公务接待费用决算数比预算数减少，主要原因是2020年虎文化节没有举办，公务接待来宾来访人员减少，公务接待费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年203.99万元，下降20.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少15.94万元，下降13.28%；公务接待费支出决算减少25.65万元，下降30.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年由于疫情的影响，平台公务用车租车单位减少，公务用车运行维护减少15.94万元；2020年虎文化节没有举办，公务接待来宾来访人员减少，公务接待费用减少25.65万元；所以2020年度财政拨款收入中公务用车运行维护、公务接待费比2019年有所减少41.59万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出104.06万元，占56.24%；公务接待费支出58.34万元，占64.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：本单位2020年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出104.06万元。其中：

公务用车购置0万元：本单位2020年无车辆购置支出。

公务用车运行维护支出104.06万元：开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于公务用车保障平台公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费58.34万元。其中：

国内接待费支出58.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次7500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于符合公务接待的会议、学习交流、考察调研、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费：本单位2020年无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县机关事务服务中心部门2020年机关运行经费支出234.59万元，与上年对比机关运行经费增加65.96万元，主要原因是2020年公务接待费从2019年的项目支出变为日常公用支出，机构改革之后，政府机关后勤服务职能划归我单位，机关后勤的后勤保障工作经费增加。机关运行经费主要用于单位日常办公，机关后勤服务保障工作，公务接待、公务用车平台运行维护等支出。其中：办公费22.44万元，水费0.91万元，电费1.79万元，印刷费3.9万元，邮电费1.06万元，差旅费24.16万元，维修维护费11.2万元，会议费4.66万元，劳务费0.33万元，工会费1.74万元，公务接待费58.34万元，公务用车运行维护费104.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县机关事务服务中心部门资产总额746.58万元，其中，流动资产3.53万元，固定资产原值总额743.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.31万元，其中固定资产减少19.69万元（主要是固定资产累计折旧摊销），流动资产增加0.38万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，双柏县机关事务服务中心无政府采购支出，政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县机关事务服务中心无其他主要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

双柏县机关事务服务中心2020年部门决算中不涉及专用名词。

监督索引号53232200171801111