中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

监督索引号53232200171501000              

目录

第一部分  中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省州关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、审核县委、县政府各部门、县人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数；协调县委、县政府各部门之间与乡镇之间的职责分工。

3、研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报县直各部门所属事业单位的机构编制。

4、负责建立全县行政编制、事业编制、聘用编制的总量控制和动态调整机制。

5、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计、机构和人员编制核查、机构编制实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

6、负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强对各部门“三定”规定贯彻落实情况的跟踪调研和分析研判；深化综合行政执法体制改革；推进森林公安管理体制改革，制定印发群团“三定”规定；推进基层审批服务便民化改革，理顺体制机制，推进审批服务。

2、严肃机构编制工作纪律，强化党对机构编制工作的集中统一领导，严格执行机构编制审批程序，坚持“一支笔”审批制度；创新机构编制管理，以制度创新破解机构编制管理难题，盘活编制资源；抓好消化机关超编人员工作，将消化超编人员与干部选拔、人员调动有机结合，合理消化超编人员，做到财政供养人员只减不增；组织召开编委会议，研究提出机构编制事项提交县委编委研究审议；做好机关事业单位人员调动、公务员和事业单位招考、紧缺人才招录、退伍军人安置等编制使用审核；更新完善实名制系统和全县机关事业单位机构编制管理簿；完成事业单位法人年度报告和机关、群团单位统一社会信用代码证书登记变更事项。

3、顺利推进生产经营类事业单位改革和教育、卫生等重点领域改革工作，为重点民生领域提供机构编制保障。

4、抓好《中国共产党机构编制工作条例》的学习贯彻。切实突出党组织在机构编制工作中的作用和责任，切实把党的领导贯穿到机构编制工作的各方面和全过程。

5、着力加强自身建设，以机构编制系统文明单位“州县同创”和“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门为契机，持续抓好党风廉政、党建、意识形态和“挂包帮、转走访”工作，严格内部管理，强化责任担当。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人，事业编制3人；在职在编实有行政人员7人，事业人员3人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计151.44万元。其中：财政拨款收入149.44万元，占总收入的98.68%；其他收入2.00万元，占总收入的1.32%。与上年136.73万元对比，总收入增加14.71万元，增加10.76%，主要原因是：一是在职人员调入2人，工资福利和社保缴费基数增加，相应的人员经费支出增加；二是日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计151.52万元。其中：基本支出147.44万元，占总支出的97.31％；项目支出4.08万元，占总支出的2.69％。与上年总支出136.65万元相比，总支出合计增加14.87万元，增加10.88%。其中:基本支出较上年的133.73万元增加13.71万元，增加10.25%；项目支出较上年的2.92增加1.16万元，增加39.73%。主要原因是：一是在职人员调入2人，工资福利和社保缴费基数增加，相应的人员经费支出增加；二是日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出147.44万元。与上年133.73万元相比增加13.71万元,增加10.25%，主要原因是：一是在职人员调入2人，工资福利和社保缴费基数增加，相应的人员经费支出增加；二是日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.25万元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10.19万元，占基本支出的6.91％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.08万元。与上年2.92万元相比，增加1.16万元,增加39.73%，主要原因是：专项经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出149.44万元,占本年支出合计的98.63%。与上年133.73万元相比，增加15.71万元，增加11.75%，主要原因是：一是在职人员调入2人，工资福利和社保缴费基数增加，相应的人员经费支出增加；二是日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出149.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金、公务接待等支出，相关支出情况如下：一般公共服务基本支出117.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%；社会保障和就业支出12.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%；行政事业单位医疗健康支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%；住房保障支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.86万元，支出决算为0.18万元，完成预算的20.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的20.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我办严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，严控接待标准，全年公务接待支出在上年基础上有所减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.20万元，下降52.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降52.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我办严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，严控接待标准，全年公务接待支出在上年基础上有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委编办到我单位调研工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                                                                                       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出10.19万元，与上年6.86万元相比增加了3.33万元,增加48.54%，主要原因是：人员较上年度有所增加，相应办公费、其他交通补助增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.88万元、工会经费0.91万元、其他交通费用5.40万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室资产总额9.43万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产9.10万元，无形资产0.28万元。与上年相比，本年资产总额减少1.41万元，其中固定资产减少1.27万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		9.43	0.05	9.10						9.10				0.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

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