监督索引号53232200110101000
双柏县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算
目录
第一部分 双柏县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
单位主要职能为：依照国家的法律、法规、政策和计划，对“一府两院”的工作监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力，按《地方组织法》第44条规定的行使14项职权（重大事项决定权、人事任命权、监督权）。
（二）2020年度重点工作任务介绍
县人大常委会紧跟县委决策部署，主动把人大工作放到全县工作大局中去思考、谋划和推进，聚焦脱贫攻坚、经济社会发展、生态环境保护、全面依法治县、保障改善民生等方面，加强对“一府一委两院”的工作监督和法律监督。全年召开主任会9次、常委会8次，听取“一府两院”专项工作报告19个，开展执法检查5项、代表视察2次，作出审议意见16项，形成调研、视察、执法检查报告8个。
1、依法决定重大事项。县人大常委会紧紧围绕县委的重大决策、事关全县工作大局和人民群众切身利益的重大问题，以及“一府一委两院”提请审议的重大事项，坚持科学决策、民主决策，听取和审议了县人民政府关于双柏县2019年财政决算的报告、关于双柏县调整2020年地方财政收支预算的议案、关于2020年地方债务限额及财政预算调整方案、关于双柏县“十三五”规划纲要实施情况报告，并及时作出决定决议，做到了党的领导和严格依法办事的有机统一。县人大常委会作出决定14项、决议5项。
2、提升代表履职能力。依托代表联络室、代表工作站活动，扎实开展代表履职培训。通过代表活动阵地云视频系统，对全县代表工作站、代表联络室、县人大常委会机关干部、乡镇人大主席团主席及专干进行《中华人民共和国民法典》专题培训。认真落实常委会组成人员联系乡镇代表工作站、专工委室联系代表联络室制度，督促指导乡镇村（社区）“站”“室”以集中学习和交流学习、“走出去”与“请进来”的方式，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和法律科技以及人大业务知识学习，促进代表的交流学习培训。坚持编发“代表工作简报”，利用双柏县人大常委会门户网站、微信公众号和七彩云端向代表通报常委会工作、“站”“室”活动动态，通过开展多形式的学习培训、工作交流，强化代表意识，增强代表归属感，有效提升了全县各级人大代表的综合素质和履职能力。全年共编发代表工作简报62期，代表宣传工作和激励代表履职工作走在了全州10县（市）人大前列。
3、加强代表履职服务。积极组织代表列席人大常委会会议，参加专题视察、执法检查、旁听法院庭审、检察开放日等活动，利用代表工作站、联络室微信工作群等载体，及时传达学习各级党委政府的重大决策部署，充分保障代表知情知政。召开了2020年县乡人大工作座谈会，总结交流人大工作经验，推进乡镇人大主席团规范化建设。扎实搭建代表履职平台，在全州率先建成了8个乡镇代表工作站、62个村（社区）代表联络室“云视讯”视频会议室62个、电信“天翼云” 22个，代表活动阵地视频会议系统做到县乡（镇）村（社区）全覆盖。此项工作作为经验在全州人大系统推广，年内永仁县、武定县、禄丰县人大常委会先后到双柏进行学习交流。把办理代表议案建议作为支持代表依法履职、充分发挥代表作用来抓，对县第十七届人大四次会议2件议案、89件建议及时交由县人民政府及有关部门办理，并对办理工作提出明确要求。在督办工作中，对10件群众关注、影响较大的建议，实行常委会领导领衔督办。针对今年人代会召开时间推后，议案办理时间紧的情况，对县第十七届人大四次会议2件议案办理情况开展了专题询问，增强了议案督办的针对性和实效性。目前，2件议案正在办理中，89件建议已办结。
4、增强代表履职实效。在疫情防控中，常委会及时向全县各级人大代表发出《倡议书》，开展“疫情抗击·代表在行动”工作，动员和组织各级人大代表投身疫情防控阻击战，全县400多名人大代表立足自身实际和工作岗位，积极投身疫情防控第一线，参与了疫情防控的宣传、排查、值守、消杀等工作，涌现出了一大批先进典型和感人事迹。在全县“家”“站”“室”采取“人大代表＋”模式，围绕代表学习、产业发展、树文明风尚等9个方面，开展发挥代表作用主题活动，丰富代表履职内容。在县乡人大干部和各级人大代表中开展“扶贫政策大学习、精准帮扶全参与、脱贫摘帽齐推进”专项活动，人大代表在监督中参与、参与中监督，在产业发展中涌现出了一批县乡人大代表致富带头人，培树了11名县乡人大代表履职先进典型，组织全县232名县乡人大代表为贫困群众捐款70350元。
5.疫情防控和统计工作“两手抓、两不误”。疫情发生以来，双柏县人大常委会办公室在积极开展疫情防控，做好机关防疫、网格区防疫工作的同时，统筹开展各项统计工作，实现了疫情防控与人大工作协调有序推进，做到“两手抓、两不误”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。即双柏县人民代表大会常务委员会办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员6人）。
离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入合计1,075.53万元。其中：财政拨款收入1,071.34万元，占总收入的99.61%；其他收入4.19万元，占总收入的0.39%。与上年1076.79万元对比减少1.26万元，下降0.12%，主要原因是因为财政经费紧张，本年度财政主要保障基本支出中各项人员经费的支出，压缩了相关项目经费的支出安排。
二、支出决算情况说明
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年度支出合计1,072.73万元。其中：基本支出1,001.13万元，占总支出的93.33%，与上年948.18万相比增加52.95万元，增长5.58%；项目支出71.59万元，占总支出的6.67%，与上年的160.5万元相比减少88.91万元下降55.40%；主要原因分析：2020年省州人大下达资金在2019年基础上减少，故支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县人民代表大会常务委员会办公室正常运转的日常支出1,001.13万元。与上年948.18万元对比增加52.95万元，增长5.58%。主要原因分析：1、人员增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加，2、2019年9-12月预发部分绩效和2018年综合绩效考核奖在2020年发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出910.75万元，占基本支出的90.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.39万元，占基本支出的9.03%，与上年92.10万元相比减少1.71万元，下降1.86%，主要原因分析：严格按县委县政府要求，严格控制三公经费支出，一是落实过“紧日子”的要求，按比例压减“三公”经费支出；二是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，控制公务接待次数和人数
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县人大常委会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.59万元。与上年160.5万元对比减少88.91万元，下降55.40%,主要用于开展项目工作时产生的办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等；减少的主要原因：一是因为财政经费紧张，本年度财政主要保障基本支出中各项人员经费的支出，压缩了相关项目经费的支出安排；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,071.34万元，占本年支出合计的99.87%，与上年1106.75万元对比增加68.01万元，增长6.55%,主要原因是：1、人员增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加，2、2019年9-12月预发部分绩效和2018年综合绩效考核奖在2020年发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出838.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出；议题调研支出；地方立法支出，具体为：行政运行支出768.39万元，一般行政管理事务支出70.2万元。
2.社会保障和就业（类）支出111.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。丧葬费抚恤费。具体为：行政事业单位离退休费支出41.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出63.34万元。
3.卫生健康（类）支出62.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用，具体为：行政单位医疗保险支出40.66万元；公务员医疗补助22.33万元。
4.住房保障（类）支出58.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.10万元，支出决算为22.66万元，完成预算的125.19%。其中：无因公出国（境）费支出决算和预算数据；公务用车购置及运行费支出决算为19.21万元，完成预算的182.95%；公务接待费支出决算为3.45万元，完成预算的45.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位年初预算三公经费不能保障正常运行，超出部分由项目经费中列支，所以存在超预算情况。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.35万元，增长1.57%。其中：无因公出国（境）费支出决算和预算数据；公务用车购置及运行费支出决算增加2.19万元，增长12.86%；公务接待费支出决算增减少1.84万元，下降34.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要：严格按县委县政府要求，严格控制三公经费支出，一是落实过“紧日子”的要求，按比例压减“三公”经费支出；二是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，控制公务接待次数和人数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，其中：无因公出国（境）费支出决算和预算数据；公务用车购置及运行维护费支出19.21万元，占84.78%；公务接待费支出3.45万元，占15.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费情况：2020年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.21万元。其中：
公务用车购置:2020年单位无新增购置车辆。
公务用车运行维护支出19.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展双柏县人大视察、调研，代表外出培训学习，退休老干部考察学习，县委县政府安排的脱贫攻坚与乡村振兴工作及机关日常运转所需的公务用车车辆燃油费维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3.45万元。其中：
国内接待费支出3.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、指导工作以及有关单位公务活动和业务联系对接发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，未安排国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费支出90.39万元，与上年92.10万元对比减少1.71万元,下降1.85%，主要用于办公费7.59万元、邮电费3.22万元、差旅费9.46万元、公务接待费3.45万元、劳务费0.99万元，工会经费6.5万元、公务用车运行维护费12.04万元、其他交通费用46.87万元（交通费）、其他商品和服务支出0.22万元，共90.39万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县人民代表大会常务委员会办公室资产总额169.88万元，其中，流动资产9.27万元，固定资产473.70万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年199.38万元相比，本年资产总额减少39.66万元，其中：固定资产减少39.66万元。减少的原因是按规定对固定资产计提了折旧。无处置房屋建筑物；无处置车辆、无报废报损资产，无出租房屋。（2020年年初固定资产原值469.61万元，2020年年末固定资产原值473.69万元，新增4.08万元 ，固定资产增加原因是：一是云南省人大常委会办公厅划拨云南省地方立法和备案信息平台资产2.71万元，二是云南省委办公厅划拨云南省党政机关电子公文系统资产1.37万元。）
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
169.88 |
9.27 |
473.70 |
249.81 |
113.66 |
0 |
110.23 |
0 |
0 |
0.48 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
单位无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
双柏县人民代表大会常务委员会办公室不涉及专用名词解释。
监督索引号53232200110101111
滇公网安备 53232202000122号
