双柏县档案局2020年度部门决算

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双柏县档案局2020年度部门决算

目录

第一部分 双柏县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共双柏县委机构编制委员会办公室〈关于印发中国共产党双柏县委员会办公室所属事业单位编制方案〉的通知》双编办发[2019]32号文件精神，双柏县档案局（双柏县档案馆）的行政职能划入中国共产党双柏县委员会办公室，中国共产党双柏县委员会办公室对外加挂县档案局的牌子。双柏县档案馆作为双柏县档案局管理的事业单位。

县档案局的主要职责：贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，负责档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、监督全县档案业务工作，依法查处档案违法案件行为。

下属事业单位县档案馆的主要职责：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，开展档案开发利用服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.进一步提高档案法律法规宣传和依法行政水平。根据新时期档案工作的新要求，加大档案法律法规宣传教育及违法案件的查处工作力度。

2.进一步提高档案业务规范化水平。一是推动《机关文书档案归档新规则》（2015版）和财政部、国家档案局“79号令”的实施；二是强化业务培训，力求素质提升到位；三是强化执法检查，力求工作落实到位。2020年机关事业单位档案工作规范化管理示范单位认定6家，复查4家。

3.不断提高档案资源建设和服务水平。为进一步提高我县档案资源建设水平，县档案局今年在全县全面建立和完善覆盖人民群众的档案资源体系。按照创新、协调、开放、共享的发展理念，创新和理顺档案资源管理体制，建立多样化、特色化、规范化的档案资源体系。

4.不断提高档案工作信息化水平。档案资源数字化加工是现代档案管理、利用升级转型的必然要求，2020年完成2万条条目10万画幅档案数字化加工工作任务。

5.进一步增强档案安全保管、保护水平。档案安全问题是档案工作最大的大事，我局要严格按照国家档案局令“10号”，《云南省国家档案馆管理办法》（云南省人民政府211号令）的要求，主要在责任落实、制度建设、安全保管利用上下功夫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县档案局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.双柏县档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县档案局2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县档案局2020年度收入合计164.48万元。其中：财政拨款收入160.46万元，占总收入的97.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.02万元，占总收入的2.44%。合计收入比2019年度184.71万元减少20.23万元，减少10.95%，其中财政拨款收入比2019年146.98万元增加13.48万元，增加9.17%，其他收入比2019年37.73万元减少33.71万元，减少89.35%。主要原因分析：一是基本支出增加；二是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县档案局2020年度支出合计187.24万元。其中：基本支出153.49万元，占总支出的81.98%；项目支出33.75万元，占总支出的18.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计比2019年度161.95万元增加25.29万元，增加15.62%，其中：基本支出比2019年度146.98万元增加6.51万元，增加4.43%，项目支出比2019年度14.97万元增加18.78万元，增加125.45%。主要原因分析：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县档案局机关正常运转的日常支出153.49万元。日常支出比2019年度146.98万元增加6.51万元，增加4.43%。主要原因分析：人员工资晋级和绩效工资发放增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.46万元，占基本支出的92.16%，与2019年度日常支出134.98万元相比增加6.47万元，增加4.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.04万元，占基本支出的7.84%，比2019年12万元增加0.4万元，增加0.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.75万元，比2019年度14.97万元增加18.78万元，增加125.45%。主要原因分析：项目支出增加。具体项目支出及工作开展情况：

1.2012604：双财教〔2020〕83号档案馆运行维护专项经费7万元，保障了县档案馆消防、电梯正常运转及馆藏档案安全保管、七防工作正常开展；

2.2012699：县国投公司拨入档案馆建设补助经费22.76万元，支付综合档案馆建设项目消防工程尾款；

3.2012699：县人社局拨入公益性岗位人员补贴3.99万元，支付2名公益性岗位人员补助和缴纳社保。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县档案局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出160.46万元，占本年支出合计的85.7%。比上年146.98万增加13.48万元，增加9.17%。主要原因分析：人员工资晋级和绩效工资发放增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出119.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.5%。主要用于如下：

（1）2012601行政运行112.54万元，包括:工资福利支出100.65万元，商品和服务支出11.63万元，资本性支出0.26万元；

（2）2012604档案馆7万元，包括：商品和服务支出7万元。

2.社会保障和就业（类）支出22.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于如下：

（1）2080501行政单位离退休8.66万元；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.27；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出 3.58万元。

3.卫生健康（类）支出9.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。

（1）2101101行政单位医疗6.10万元；

（2）2101103公务员医疗补助 3.66万元。

4.住房保障（类）支出8.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于如下：

（1）2210201住房公积金8.66万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县档案局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.46万元，支出决算为0.14万元，完成预算的30.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的30.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格执行接待制度，减少了接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.27万元，下降65.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降65.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格执行接待制度，减少了接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：州档案局领导检查指导工作2批次14人次，联系村委会研究脱贫攻坚工作2批次8人次。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县档案局部门2020年机关运行经费支出12.01万元，与上年机关运行经费支出12万元相比，增加0.01万元，与上年基本持平。主要原因分析：机关运行成本增加基本持平。部门机关运行经费主要用于：办公费0.49万元，邮电费0.56万元，差旅费2.25万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.04万元，其他交通费用6.98万元，其他商品和服务支出0.29万元，房屋建筑物购建0.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县档案局资产总额9377621.50元，其中，流动资产12214.94元，固定资产677210.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8688196.56元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.98万元，减少原因分析：流动资产减少，在建工程增加。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	937.76	1.22	67.72	9.48	0	0			58.24		0	868.82
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度，双柏县档案局不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力完成预期工作目标。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53232200224101111