双柏县地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算

监督索引号53232200167201000

双柏县地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 双柏县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县地方志编纂委员会办公室，主要履行以下职能：

1.负责贯彻执行地方志条例及法律法规。

2.负责拟定县地方修志工作规划和编纂方案。

3.负责编纂、评议、审订志书；组织整理出版旧志。

4.编辑出版《双柏县年鉴》；发行州、县志书、年鉴等刊物。

5.组织地情研究，收集、管理地情资料，提供地情咨询服务。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强学习，提高政治理论和业务素质。进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、重要讲话精神，党的十九大精神，中央八项规定，《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》和《中国共产党章程》以及全国、省、州地方志事业发展规划纲要等内容，学习党的路线方针政策和法律法规；学习编纂业务知识和业务技能，努力提高政治理论水平和工作业务能力。积极倡导先进文化，推动地方志事业不断前进，用精湛的业务技术丰富县志续修和年鉴编辑出版工作。

2.认真开展各项专题教育，不断提高队伍建设。一是修改完善各项内部制度，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育整改活动，确保活动取得成效，使之常态化。以有效的制度机制，保障志办各项工作的顺利开展，鼓励干部职工想干事、敢干事、干实事。二是认真开展“六个年、十个一”警示教育活动，制定实施方案开展警示教育活动。三是制定实施方案加强学习培训，不断提升干部职工的综合素质。地方志工作是一项长期的社会事业和系统的文化工程。为此，我办以开展各项专题教育活动为契机，认真组织政治理论和业务知识的学习，强化宗旨意识，坚定理想信念，干部职工的思想政治素质和业务能力得到提高。

3.扎实抓好《双柏县年鉴》编辑出版工作。在抓好《李方村志》和《双柏县脱贫攻坚志》编纂出版工作的同时，认真总结经验，借鉴外县年鉴编辑的经验，突出着力点，继续发扬优势，努力在出精品年鉴上下功夫。一是精心组织，认真收集整理资料。二是落实责任，认真编辑、加工，校对。三是增强责任感，提高精品意识，经过反复编辑、校对，于2020年10月10日出版发行，在多年年底出版年鉴的基础上提前两个月出版发行。

4.积极参与“楚雄州乡土志丛书”编纂出版工作。《李方村志》是“楚雄州乡土志丛书”中的系列书目之一。编纂工作启动后，县志办及时确定稿件的编纂人员，成立编纂领导小组。收集相关的编纂素材、大量近年来全国各地知名作家在各级刊物上发表过的描写李方村各类风土人情内容的文学稿件。拟定《李方村志》的编写提纲，报经《楚雄州乡土志丛书》编纂出版工作领导小组办公室（州志办）审定后，组织相关业务人员进行编纂，通过了县级、州级和出版社审稿，于2020年9月在全州50部乡土志编纂出版中第一家出版发行，并作为全州样本范本。

5.《双柏县脱贫攻坚志》编纂工作。2019年2月，中共双柏县委、双柏县人民政府作出了编纂《双柏县脱贫攻坚志》的决定，并且成立了《双柏县脱贫攻坚志》编纂工作领导小组，领导小组由县委书记、县人民政府县长2人共同担任，县委副书记担任常务副组长，全体县处级领导担任副组长，全县各部委办局、驻双单位、各乡镇党委主要领导为成员。《双柏县脱贫攻坚志》以县志办组织人员编纂、县扶贫办牵头组织相关材料的方式进行。《双柏县脱贫攻坚志》编纂提纲经县委、县人民政府领导审定后，收集了大量资料，经过努力，顺利完成了州级、县级终审稿工作，待南京大学出版社审稿后将印刷出版。

6.抓好地方志成果的开发利用，为全县经济社会发展提供服务。在抓好续志、编好年鉴的同时，围绕县委、县政府的中心工作，充分发挥职能作用，积极开发利用地方志成果，为县委、县政府及有关部门提供决策参考，更好地为全县经济社会跃入全州中等水平服务。继续发行《双柏县年鉴》（2019）（2020）、《双柏县志（1988-2012）》《乾隆嘉志》《康熙南安州志》《民国摩刍县地志》《李方村志》等，为广大人民群众更好地了解历史，掌握县情提供最准确详实的资料；为各级各部门开展各项工作提供强大的智力支持。同时，积极用地方志成果教育和激励干部职工，加强社会责任意识的修养，提高精神境界，培养高尚人格，始终牢记社会责任，忠于祖国，忠于人民，团结干事，扎实工作。

7.围绕中心，服务大局。按照县委、县政府的统一部署，认真完成脱贫攻坚及其他工作。一是大力宣传脱贫攻坚政策和扶贫惠民方针，开展感恩教育、科技培训活动，让群众充分了解国家大政方针。二是派出1名扶贫工作队员深入独田乡开展脱贫攻坚、两委换届工作，1名职工（从2016年11月调入至今）被抽调到县易地搬迁指挥部工作。三是多次派出工作人员参加脱贫攻坚工作，每星期五脱贫攻坚日活动，按时完成了各项脱贫攻坚工作任务，没有被督查通报过。三是加强联系协调，力所能及地为联系点独田社区和村民办实事、办好事。四是切实党组织建设和党风廉政建设工作，按照县委的有关规定，做好党建、党风廉政、综治维稳、保密、信访、档案等相关工作，严格遵守党纪政纪，半年来，全体干部职工没有发现违法乱纪的现象。五是积极参加党组织的各项活动，牢固树立宗旨意识，努力完成党组织交给的各项任务。同时完成县政协会等县级大型会议以及全县性大型活动照相。

8.认真完成省、州志办安排的各项工作任务。根据省州志办的安排，积极主动完成《云南年鉴》《楚雄州年鉴》的撰稿任务和其他各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。为参照公公务员法管理事业单位1个，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县地方志编纂委员会办公室2020年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员2人。其中：退休人员2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。双柏县地方志编纂委员会办公室车改后不保留车辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县地方志编纂委员会办公室2020年度收入合计183.90万元。其中：财政拨款收入181.82万元，占总收入的98.87%；其他收入2.08万元，占总收入的1.13%。收入合计比上年度的183.68万元增加0.22万元，其中：财政拨款收入比上年的183.68万元减1.86万元，其他收入增加2.08万元，主要原因是人员工资正常晋级及工资调整增加，以及退休人员统筹外费用列入单位决算基本支出增加9.30万元；项目减少项目支出减少11.16万元，公益性岗位补贴增加其他收入2.08万元。

二、支出决算情况说明

双柏县地方志编纂委员会办公室2020年度支出合计183.90万元。其中：基本支出156.69万元，占总支出的85.20%；项目支出27.21万元，占总支出14.80%。支出合计比上年的185.88万元减1.98万元，其中：基本支出比上年的147.39万元增加9.30万元，项目支出比上年的38.49万元减11.28万元，主要原因是人员工资正常晋级及工资调整增加，以及退休人员统筹外费用列入单位决算基本支出增加9.30万元；出版发行项目数量减少项目支出减少11.28万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.69万元。比上年的147.39万元增加9.30万元，主要原因是人员工资正常晋级及工资调整增加，以及退休人员统筹外费用列入单位决算基本支出增加9.30万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.61万元，占基本支出的92.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.08万元，占基本支出的7.71%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.21万元。具体项目支出为：双财行〔2020〕82号脱贫攻坚志和地方志工作经费5.5万元，双财行〔2020〕83号双柏县年鉴出版印刷和县志续修出版发行工作经费19.63万元，县人社局下达公益性岗位补,2.07万元，比上年的38.49万元减11.28万元，今年双柏年鉴出版发行项目数量减少项目支出减少13.35万元，使用公益性岗位1人增加2.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出181.82万元，占本年支出合计的98.87%。比上年的185.88万元减4.06万元，主要原因是人员工资正常晋级及工资调整增加，以及退休人员统筹外费用列入单位决算基本支出增加9.30万元；出版发行项目数量减少项目支出减少13.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出146.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。主要用于工资福利支出107.44万元，其中：基本工资33.69万元，津贴补贴65.24万元，奖金8.21万元，其他社保缴费0.30万元，商品和服务支出37.06万元，其中：办公费4.31万元，印刷费9.96万元，手续费0.07万元，水费0.09万元，电费0.11万元，邮电费0.42万元，差旅费2.91万元，会议费0.03万元，培训费2.61万元，公务接待费0.34万元，工会经费1.07万元，劳务费6.60万元，其他交通费用7.81万元，其他商品和服务支出0.73万元；对个人和家庭补助支出（生活补助）1.88万元

2.社会保障和就业（类）支出15.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于行政单位离退休退休费4.38万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.39万元；

3.卫生健康（类）支出10.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用职工基本医疗缴费6.73万元，公务员医疗补助缴费3.30万元；

4.住房保障（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于缴纳职工住房公积金支出9.64万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.76万元，支出决算为0.34万元，完成预算的44.73%。其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的44.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公用经费紧张压减公务接待支出；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.10万元，增长46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同未发生支出，公务用车购置及运行费支出决算与上年相同未发生支出，公务接待费支出决算增加0.10万元，增长46.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公用经费2020年上下级业务联系接待批次和人次增加；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，没有发生支出，公务用车购置及运行维护费支出0万元，没有发生支出，公务接待费支出0.34万元，占“三公”经费支出的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有发生支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有发生支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位车改后不保留车辆，未发生支出。

3.公务接待费0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级之间业务联系往来发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县地方志编纂委员会办公室2020年机关运行经费支出12.38万元，比上年减0.46万元，下降3.67%，主要原因是人员变动其他交通费用减少；部门机关运行经费主要用于办公费1.20万元，手续费0.07万元，电费0.11万元，邮电费0.07万元，差旅费2.33万元，会议费0.03万元，公务接待费0.34万元，工会经费1.07万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支出0.08万元；

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县地方志编纂委员会办公室资产总额8.91元，其中，流动资产0.04元，固定资产8.87元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比固定资产原值没有发生变化，因固定资产增加3.04万元，固定资产净值减少3.04万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8.91	0.04	8.87		0	0	8.87	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县地方志编纂委员会办公室没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

双柏县地方志编纂委员会办公室不涉及专用名词。

监督索引号53232200167201111