恐龙河州级自然保护区管护局2020年度部门决算公开

目录

第一部分  恐龙河州级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  恐龙河州级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：依法保护恐龙河州级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全;负责保护区自然资源调查并建立档案，组织保护区环境监测;制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划;负责宣传有关法律、法规，普及自然保护知识;负责自然保护区界标的设置;完成主管部门交办的其他工作任务。

2．机构情况，1个,与上年一致无变动,属双柏县林业和草原局管理的正科级公益一类事业单位。

3．人员情况：上年末人员编制10人，在职人员10人；本年末人员编制10人，在职人员9人，人员情况与上年末减少一人，本单位职工调出一人，调入双柏县林业和草原局。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是“十三五”全面收官、“十四五”即将开篇布局之年，也是国家自然保护地整合优化开启之年，在县委县政府的坚强领导和上级行业主管部门的指导帮助下，恐龙河州级自然保护区管护局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央省州和县党委的决策部署，众志成城抓保护，齐心协力促发展，各项工作已基本实现年初制定的目标。一年来，主要完成了以下几个方面的工作：

一、2020年工作开展情况

结合国家保护地整合优化，配合规划部门完成恐龙河保护区整合优化预案上报

自然保护地整合优化工作，是贯彻落实国家生态文明建设要求，发挥自然保护地在保护生物多样性、改善生态环境质量和维护生态安全方面的重要作用的一项改革措施。按照《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区及功能区优化整合前期有关工作的函》及其他要求，恐龙河管护局配合云南省林业调查规划院，按照操作规程编制完成了《双柏县自然保护地整合优化预案》。恐龙河保护区整合优化预案保护区面积拟扩大7000多公顷，将恐龙河保护区周边石羊江落叶季雨林和分布有绿孔雀的生境和潜在栖息地整合纳入了恐龙河自然保护区，同时拟提升保护区级别，真正实现了保护强度不降低的原则。

（二）围绕依法履职，资源保护工作得到加强。

1、完成森林防火工作任务

2020年管护局狠抓森林防火各项责任落实，一是全面落实森林防火责任，与34个保护区管护承包人签订了森林防火责任状34份；二是加强组织领导，坚持值班带班制度。管护局成立相应的防火组织机构，划片联系承包片区，全所职工认真坚守岗位，加强管护局防火期值班带班制度；三是加强森林防火宣传，提高全民森林防火意识。充分利用自媒体平台QQ群、微信群、短信等服务功能共发短信、通知、通告等178条，全年共粘贴、刷新标语290条，刷新半永久性标语3条。发放户主通知书35份，粘贴省、州、县各级防火令15份；出动防火音频宣传车6车次；发放防火知识宣传材料20份；局防火办公室和各管护点护林员进村入寨、放牧点、种植点进行防火宣传125次；四是严格火源管理。在辖区内全年常设5个防火检查站的基础上，增设松香厂、大岭岗、新丰山3个临时防火检查哨卡，加强对重点地段、重点路口、重点林区车辆、人员入山实名登记工作，加大火源收缴力度，全年共登记入山人员3307人，车辆800余台、次（含摩托车），收缴打火机75个，通过新增临时检查站，控制好野外用火的“源头关”，同时加强野外火源排查力度。共排查清除火险隐患3处，发放《火险隐患整改通知书》3份。

完成保护区有害生物防控监测工作及野生动物疫病监测防控工作。

3、强化资源保护工作

2020年，管护局继续认真开展了自然保护区范围内人类活动监管，实行外来人员进入审批制度，对保护区进入人员进行登记；辖区实行网格管理，共划分了30个责任区，每个责任区落实了责任人，每个护林员实行定管护面积、定管护责任、定巡护路线的网格化管护巡护，由鄂嘉林场定期考核，恐龙河管护局半年一次考核鄂嘉林场，整个年度保护区共计发生刑事（盗伐林木）案件1件，已移交森林公安处理，无行政案件发生，无卫星影像图斑。

（三）自然保护区生物多样性保护工作

1、继续实施绿孔雀保护项目。一是认真做好绿孔雀野外监测工作。2020年，保护区聘请了6名护林员在辖区内安装了红外相机109台；聘请了9名护林员在保护区外围双柏县绿孔雀分布区（独田、爱尼山、大麦地片区）安装了红外相机58台。二是管护局独立完成了保护区外绿孔雀视频数据分析、野生动物的识别，编制完成2020年双柏县绿孔雀监测报告及恐龙河保护区2019-2020年绿孔雀监测报告；三是建设完成龙树山及墨家湾绿孔雀饮水补充点，2个饮水补充点，输水路线接近5km；四是建设种植绿孔雀食源地2块，为绿孔雀有效补充了食源。

2、保护区社区共管及宣教工作

保护区辖区内村庄、耕地范围固定，目前共有15个社区人员参加了保护区森林资源巡护，工作职责主要是保护对象监测、堵卡点值守。

2020年度，恐龙河管护局根据不同时段工作要求开展了森林防火、野生动物疫病、野生动植物保护及监测宣传；制作了宣传展板2块；编制完成《恐龙河保护区绿孔雀保护专题档案》书籍1本，印制装订50本，在《林业调查规划》投稿成功保护区滇南苏铁物候监测论文1篇。

（四）完成2020年野生动物肇事案件受理工作。

恐龙河保护区2020年共计受理野生动物肇事案件360件，造成损失估算25.22万元，管护局协助查勘员完成了内业资料上报，野生动物肇事补偿工作有效缓解了保护地周边社区群众生产生活与野生动物保护之间的矛盾。

（五）自身建设不断完善

1、做好内部审计，强化财务管理。统筹协调做好项目管理和资金使用工作，全面配合审计局完成管护局2019年预算执行情况专项审计及工会经费使用审计工作；加强会计基础工作及财务内部控制管理制度；认真清查单位资产，确保国有资产“家底”清楚，账物相符。

 2、加强自身建设，不断规范日常运转工作。 一是编制完成恐龙河管护局管理制度汇编；二是认真做好上报材料的起草和修改工作，做好政务网公文签收，管护局公文下达；三是做好进入保护区许可登记备案及群众来信来访工作；四是组织开展了2020年度机关事业单位法人年检、统一社会信用代码证和劳动执法年检工作，完成工资及各项保险申报。五是认真做好党建、党风廉政建设工作，网上党支部创建工作取得进展，不断营造风清气正、心平气和的干事创业环境。

工作取得的成效

（一）自身建设进一步加强。一是认真组织干部职工学习党的十九届五中全会精神、习近平生态文明思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，用党的理论武装全局干部职工。二是编制完成恐龙河管护局管理制度汇编，使工作有章可循，规范有序开展。三是为加强对外宣传工作，编制完成保护区绿孔雀监测档案书籍一本。

（二）资源保护基础得到夯实。一是制定了《恐龙河州级自然保护区管护局资源巡护管理制度》，建立了巡护监测和执法报告月报告制度，全局上下以资源保护为中心的体制机制逐步健全，保护区2020年无卫星影像图斑，无森林火灾发生。二是对中央、省、州历次环保督察指出的问题，完成了整改销号。三是切实加强辖区野生动植物保护及疫源疫病监测，确保了野生动植物安全。

（三）保护区生物多样性保护及宣教工作取得成效。一是绿孔雀野外监测工作取得进展，2020年监测名录新增了2种国家二级保护动物鬣羚和长尾阔嘴鸟。二是管护局编制完成2020年双柏县绿孔雀监测报告及恐龙河保护区2019-2020年绿孔雀监测报告；三是建设完成增加了绿孔雀饮水及食源补充点，有效改善了绿孔雀生存环境；四是制作完成2块宣传展板，向公众宣传和展示。

（四）保护地整合工作扎实推进。一是结合环保督察整改要求及保护地整合优化原则完成恐龙河保护区整合优化预案，游离在保护区外的绿孔雀栖息地更多的被划入了恐龙河保护区，为今后绿孔雀保护工作奠定了扎实基础。

存在的困难及问题

（一）管护队伍建设滞后单位人员结构不合理，专业技术人才匮乏，影响了单位正常发展。

（二）管护基础设施薄弱

管护局公用经费紧张，办公地点狭窄，无保护区管护站点，管护设备严重缺失，站点（卡点）建设差距大，职工住宿用房属借用，虽有车辆编制1个，但车子在县林业和草原局，管护局实际无巡护防火用车，无住房，无专用设备，无交通工具，“三无”困境未根本解决。

（三）管护资金投入不足。

2020年度，因天保管护资金缩减，保护区护林员在2019年基础上有所减少，资源保护力度（哨卡点减少）在2019年基础上有所降低，同时没有专项调查、科研、监测等社区共建共管经费投入。

四、2021年工作计划

（一）进一步加强自然保护区森林资源安全。从森林和草原防灭火处置、林政管理和案件查处、重要物种巡护监测、森林病虫害和有害生物入侵防治、野生动物疫源疫病防控、绿孔雀栖息地生境保护与修复、人类活动管控等方面着手用力，确保自然保护区资源安全。

（二）抓好项目实施和申报。积极向上争取项目和资金，推动保护区基础建设，力争在巡护监测装备更新、科研科考设施设备添置、管护局场所及办公用房立项、监测样线及站（卡）点增设与修缮、执法执勤车辆购置、野生动物及绿孔雀饮水点和食源地建设取得新进展，逐年提升管护局日常办公、资源管护、监测巡护、科研宣教、社区共管等领域的能力与水平。

（三）进一步严肃执纪执法。以依法行政为核心，进一步严肃政治纪律、工作纪律、财经纪律，全面加强日常管理工作、资源管护工作以及违法违规案件查办力度，实现政治生态清明、工作纪律严明、财经管理规范、案件查处从严的工作氛围和环境。

（四）进一步加强党建工作及其他常规工作，认真完成州、县林业局安排的各项工作任务。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，切实把思想和行动统一到中央和省州县党委的决策部署上来，紧扣党委政府中心工作，努力提升自然保护区管理水平。

（五）持续深化体制改革。以保护地优化整合为契机，进一步优化保护区管理体制机制，积极探索自然保护区管理机构贯彻落实习近平生态文明思想新定位、新思路、新举措，主动融入省州县党委政府新发展理念，主动对接州县镇区域发展布局，不断增强自然保护区管理机构立足保护、着眼发展、协调联动、谋求跨越的能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入恐龙河州级自然保护区管护局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。即恐龙河州级自然保护区管护局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

恐龙河州级自然保护区管护局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局部门2020年度收入合计270.50万元。其中：财政拨款收入270.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局部门2020年度支出合计284.76万元。其中：基本支出155.39万元，占总支出的54.57%；项目支出129.37万元，占总支出的45.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障恐龙河州级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155.39万元。上年基本支出139.32万元，比上年增加16.07万元，增加11.53%，基本支出增加的人员经费增加15.13万元，公用经费增加0.93万元，导致基本支出增加16.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.22万元，占基本支出的96.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.17万元，占基本支出的3.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障恐龙河州级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.37万元。上年项目支出343.61万元，减少214.25万元，减少62.35%，项目支出减少的主要原因为本年减少保护区面积调整考察论证项目预算拨款支出170.00万元，次项目已经全面实施完成，今年没有此项目。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共服务支出270.50万元，社会保障和就业支出13.36万元，占4.93%，卫生健康支出11.12万元，占4.1%，节能环保支出83.43万元，占30.84%，农林水支出120.14万元，占44.5%，动植物保护29.68万元，占10.96%，住房保障支出10.77万元，占3.97%，灾害防治应急管理支出2万元，占0.7%。

（1）本年一般公共服务基本支出为155.39万元，上年基本支出139.32万元，比上年增加16.07万元，增加11.53%，基本支出增加的人员经费增加15.13万元，公用经费增加0.94万元，导致基本支出增加16.07万元。

（2）本年一般公共服务项目支出115.11万元，上年项目支出343.61万元，减少214.25万元，减少62.35%，项目支出减少的主要原因为本年减少保护区面积调整考察论证项目预算拨款支出170.00万元，次项目已经全面实施完成，今年没有此项目，天保工程管护补助预算拨款支出9.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于缴纳职工养老保险金。

  9.卫生健康（类）支出11.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于 事业单位医疗 7.81万元，公务员医疗补助 3.31万元；

  10.节能环保（类）支出83.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.78%。主要用于森林资源管护；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出120.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的占44.5%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出10.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于缴纳职工住房公积金；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%；

  23.其他（类）支出 29.68万元，占10.96%万元，主要用于野生动植物保护项目；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

恐龙河州级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.93万元，完成预算的97.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的97.89%。公务接待我们严格按照中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格坚持厉行节约的原则，严格奢侈浪费，加强对公务接待费费用列支的管理和监督，进一步完善公务接待管理办法，建立健全公务审批制度，明确公务接待范围，提倡对口接待，控制陪客人数因此2020年公务接待费比上一年减少0.07万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.93万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.93万元。其中：国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作业务接待。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

恐龙河州级自然保护区管护局部门2020年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	48.38	4.05	43.75	0	0	0	43.75	0	0	0.58	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

截至2020年12月31日，恐龙河州级自然保护区管护局部门资产总额48.38万元，其中，流动资产4.05万元，固定资产43.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.58万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.31万元，其中固定资产增加13.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

恐龙河州级自然保护区管护局不涉及专用名词。