目录
第一部分 白竹山州级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。
本单位不存在国有资产占用情况。
本年度无政府采购支出
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无
第五部分 名词解释
第一部分 白竹山州级自然保护区管护局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一)贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，制定白竹山州级自然保护区各项管理制度，组织实施白竹山州级自然保护区发展规划和管理计划。
（二）依法保护白竹山州级自然保护区内的自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止猎捕野生动物、盗伐林木和乱占林地、草地、湿地等破坏自然资源和自然环境的违法行为。
（三）调查保护区自然资源并建立档案，进行环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
（四）开展自然保护知识的宣传教育，提高公众保护自然的意识。协调自然保护区与当地社区群众的关系，开展社区共管。
（五）负责自然保护区勘界立标工作，加强界标的设置和管理。
（六）受县林业和草原局委托在自然保护区内开展行政执法工作，依法查办破坏森林、草地、湿地、野生动植物等自然资源的行政案件。
（七）加强生态旅游管理，在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
(八）完成上级交办的其它工作任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，在县委及县林业和草原局党委的正确领导下，白竹山州级自然保护区管护局坚持抓班子带队伍促工作，坚定“四个自信”，树立“四个意识”，做到“两个维护”。认真贯彻落实党的十九大精神和十九届四中、五中全会精神，始终以习近平生态文明思想为指引、以全面从严治党“六个年”为抓手、以持续推进自然保护区存在问题整改为主线，确保党支部工作和自然保护区管护工作不断推进、党的生态文明政策逐项落实、各项工作任务逐步完成。
一是认真落实防护措施，森林防火工作正常开展。成立了领导小组，制定了火情火灾扑救预案。加强与相关乡镇、林场的协调联动工作，与相关乡镇签订联防联管协议3份，与相关林场及护林员签订承包管护责任书44份，明确防火责任。全面加强防火宣传，组织工作人员到相关片区村委会社区召开防火会议8场次，同时要求护林员走村串寨开展防火宣传并做好登记，2020年森林防火期累计发放宣传资料3000多份。严格火源管理，在三个片区设立防火哨卡5个，要求管护承包单位和承包管护护林员加大巡山护林力度，及时发现监管火源，周末和节假日实行带班值班制度。通过落实各项防火措施，2020年防火期，老黑山和白竹山片区各发生火情一起，石碑山片区未发生火情，确保了森林防火工作有效开展。
二是树立大局意识，全面支持配合脱贫攻坚工作。2020年，继续派出一名职工担任鄂嘉镇茶叶村委会扶贫工作队第一书记、工作队长。从国有林场招考的职工原没有联系户，2020年由县林草局从机关退休职工联系户中为每位职工挂包联系户2户，挂包工作按要求正常开展。
三是强化监督检查，森林资源管护工作不断加强。结合保护区实际，2020年继续落实管护承包责任制，老黑山和白竹山片区分别由麦地新林场和海资底林场承包管护，石碑山片区由管护局直接聘请当地社区居民进行承包管护。根据自然保护区存在问题整改要求，将原调出区域划回保护区进行管理，管护责任已全面落实。管护局与管护承包单位及护林员签订管护承包合同，建立考核制度，通过加强组织领导，采取日常巡查检查和定期考核相结合，加大监督考核力度，及时协调督促护林员加大巡山护林力度，及时发现、制止违规野外用火、毁林种植、毁林开垦、违建设施、砍伐林木、采挖野生植物、猎捕野生动物等破坏森林资源的违法违规行为，对发现问题进行及时制止和督促整改，努力将破坏森林资源的违法违规行为控制在萌芽阶段。按要求稳步开展种茶毁林专项行动。在主管局高度重视下，积极组织人员在白竹山片区开展10个种茶毁林卫星拟似图斑核实排查，经过多出调查论证，共办理种茶毁林林政案件11件，处罚违法人员11人。继续做好保护区违建设施排查清理工作。加强巡查监管，巩固2019年违建墓地清理整治成果，及时发现和制止保护区内违建行为。同时，配合县人民政府在老黑山片区元双公路上原调出后划回的区域拆除违建房屋两处。
四是抓好协调配合，自然保护地整合优化工作初步完成。根据国家和省州关于自然保护地优化整合有关部署和要求，认真开展自然保护地整合优化工作，充分酝酿，科学论证，因地制宜，全面统筹解决保护与发展的矛盾问题。调整优化自然保护区总体布局，做到应保尽保、应调尽调，确保全县自然保护区面积只增不减，生态保护功能只提高不降低。委托云南省林业调查规划院自然保护区研究监测中心在前期范围调整工作的基础上开展自然保护地优化整合工作，统筹全县三个自然保护区编制优化整合预案，拟将白竹山州级自然保护区优化整合为省级森林自然公园。2020底，预案已经州级评审论证后上报省级。
五是安全生产、疫情防控、信访维稳等工作正常推进。一年来，积极开展安全生产和疫情防控知识教育，明确分管领导，落实安全生产责任制，加强疫情防控宣传，引导干部职工树立安全意识和疫情防控意识，全面配合上级和有关部门抓好安全生产、疫情防控和综治维稳工作，确保了安全工作、疫情防控和综治维稳工作顺利开展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入白竹山州级自然保护区管护局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。即白竹山州级自然保护区管护局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
白竹山州级自然保护区管护局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（一）白竹山州级自然保护区管护局部门2020年度收入合计 246.82万元。其中：财政拨款收入231.14万元，占总收入的93.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.68万元，占总收入的6.35%。本年收入246.84万元，比上年同期426.4万元相比减少179.56万元，减少42.12%。主要原因是一是2019年实施了自然保护区界桩界碑设置工程项目200.59万元，项目已在2019年已实施完成，2020年未实施财政未拨入；二是天保工程项目管护经费本年收入72.00万元比上年80.01万元，减少8.01万元。所以本年收入比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款231.14万元比上年同期416.70万元减少185.56万元，减少44.53%。主要原因是一是2019年实施了自然保护区界桩界碑设置工程项目200.59万元，项目已在2019年已实施完成，2020年未实施财政未拨入；二是天保工程项目管护经费本年收入72.00万元比上年80.01万元减少8.01万元。所以本年一般公共预算财政拨款比上年减少。
（三）其他收入15.68万元，上年同期9.70万元，与上年同期相比增加5.98万元，增加了61.65%。主要原因白竹山保护区联合管护经费，在2019年由法脿林草中心和白竹山管护局共同实施管护，州林业和草原局在2019年5.98万元拨法脿林草中心，7.20万元拨入白竹山管护局，2020年由白竹山管护局全面负责实施完成，双林通〔2020〕90号项目管护资金15.68万元全部拨入白竹山管护局，所以其他收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
白竹山州级自然保护区管护局部门2020年度支出合计255.65万元。其中：基本支出148.50万元，占总支出的58.08%；项目支出107.16万元，占总支出的41.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障白竹山州级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148.50万元。本年支出255.65万元与上年同401.87万元减少146.22万元，减少36.38%，主要原因是2019年实施了自然保护区界桩界碑设置工程项目200.59万元，项目已在2019年已实施完成，2020年减少了该项目支出；二是天保工程项目管护经费本年收入72.00万元比上年80.01万元减少8.01万元。支出相应减少。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障白竹山州级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.16万元。与上年311.08万元对比减少了203.92万元，主要原因一是2019年实施了自然保护区界桩界碑设置工程项目200.59万元，项目已在2019年已实施完成，2020年未实施财政未拨入；二是天保工程项目管护经费本年收入72.00万元比上年80.01万元减少8.01万元。所以本年支出相应比上年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
白竹山州级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出234.9万元，占本年支出合计的91.88%。与上年对比减少185.77万元，。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商品和劳务支出0万元，其中：办公费0万元、委托劳务费0万元。
2.社会保障和就业（类）支出13.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。全部用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3.卫生健康（类）支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。其中：事业单位医疗8.01万元、公务员医疗补助3.36万元。
4.节能环保（类）支出78.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.60%。全部用于对个人家庭补助支出万元（生活补助万元）。
5.农林水（类）支出119.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.78%。主要用于工资福利支出107.68万元（基本工资43.61万元、津贴补贴44.4万元、绩效工资18.25万元、其他社会保障缴费1.42万元），商品和服务支出11.00万元（办公费3.25万元、水费0万元、电费0.28万元、邮电费1.14万元、差旅费1.43万元、培训费万元、公务接待费万元、委托业务费万元、工会费1.14万元、其他交通费用万元、劳务费3.76万元、其他商品和服务支出万元）,对家庭和个人补助0.58万元。
6.住房保障（类）支出9.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。全部用于缴纳职工住房公积金。
7.灾害防治几应急管理支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。全部用于森林草原防灾减灾。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
白竹山州级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年无变化，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，2020年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元。2020年未支出公务接待费。
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
白竹山州级自然保护区管护局部门2020年机关运行经费支出0.00万元，
二、国有资产占用情况
国有资产占有使用情况表 |
|
||||||||||||
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
||||||||
|
|||||||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
13.72 |
6.94 |
|
|
|
|
6.53 |
|
|
0.25 |
|
|
|
|
||||||||||||
填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
|
|||||||||||
|
|
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
||||||||||
|
|
3.填报金额为资产“账面原值”。 |
|
||||||||||
2020年年末资产总额13.72万元，其中流动资产6.94万元，非流动资产6.78万元。上年末资产总额24.56万元，比上年减少10.84万元，资产总额减少的原因一是收回了部分应收款项减少了非流动资产；二是本年末项目资金结转结余比上年减少。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
白竹山州级自然保护区管护局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
白竹山州级自然保护区管护局不涉及专用名词。
滇公网安备 53232202000122号
