云南省双柏县公安局交通警察大队2020年部门决算报告

云南省双柏县公安局交通警察大队2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省双柏县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省双柏县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县公安局交通警察大队是双柏县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，双柏县公安局交警大队紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”的工作目标，上下齐心、积极进取，以道路交通事故预防“减量控大”为工作主线，合力攻坚，扎实有效推进道路交通安全管理各项工作措施。

1、开拓创新、锐意进取，打造公安交管工作亮点

一是压实责任，固化农村“两站两员”建设成果。积极构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作格局。深入推进“警保合作”联动机制，以“两站两员”为抓手，联建联防、共建共享，推动农村道路交通安全管理、事故预防工作新格局。二是夯实道路客运安全基础，落实客运“两卡”管理长效机制。加强和改进道路客运交通安全管理工作，严格落实《交通安全管理卡》制度。三是力推勤务模式改革，科学调配警力，实现警务工作效能最大化。疫情防控期间，全面吹响抗疫阻击战的冲锋号，提前取消全队人员春节休假，返岗执勤；落实战时勤务标准，排查风险隐患、阻断交通传染途径、打通绿色保障通道、创新服务举措，全方位开展疫情防控阻击战；以中山检查站、大麦地超限检查站为主阵地，以入双16处县界出入口为依托，与相关部门高效配合，织密环双防控圈，筑牢最牢防护网。四是深化“放管服”改革，打造“便民车管所”。深入推进车驾管、违法审理等业务向网上、云端聚集，方便群众足不出户办理交管业务，减少群众出行频次，避免人员聚集。积极打造“指尖上的车管所”，实现公安交管业务“网上办、掌上办”。五是抓实改革措施落地，服务优化营商环境。积极开展“四万三进”和“公安千警进万家”活动，结合脱贫攻坚、交通安全宣传、送检送考下乡，全面开展大走访、大排查、大帮扶工作，优化提升营商环境服务企业、服务群众措施。

（二）固化经验、攻坚克难，扎实推进重点工作

一是圆满完成春运道路交通安保工作。联合县应急、运政、路政、交通运输等部门对楚交集团双柏分公司、鸿丰出租车公司2家企业负责人及安全管理人员进行集体约谈，对全县参与春运的110名客运车驾驶人和10人客运企业安全管理人员进行春运交通安全宣传培训，签订春运道路交通安全承诺书。二是全力打好新冠肺炎疫情防控阻击战。新冠肺炎疫情发生后，大队全面吹响抗疫阻击战的冲锋号。提前取消全队人员春节休假，返岗执勤。落实战时勤务标准，排查风险隐患、阻断交通传染途径、打通绿色保障通道、创新服务举措，全方位开展疫情防控阻击战。三是以道路交通事故预防“减量控大”工作为中心主线，始终保持对各类交通违法的严打高压态势。四是深入开展文明交通行动计划，不断提升群众胡文明交通意识。集中开展“一盔一带”宣传整治，强化农村地区“一老一小”和进城务工人员交通安全宣传。五是毫不动摇地坚持政治建警、从严治警方针，着力提升队伍的整体执行力和战斗力，努力打造一支正规 化、专业化、职业化、能担负新使命的新型公安交警队伍。

（三）合力攻坚，强化创新，力促下步工作再上新台阶

一是以道路交通事故预防“减量控大”为中心主线，深入推进“四个一”建设，提升交通安全管理综合效能；年内积极联合公安、交通、消防、医院开展事故救援应急演练，建立联勤联动“四位一体”的警医协作长效机制；积极采购测速仪开展事故多发路段移动测速，压降超速导致的道路交通事故。二是以“一盔一带”专项整治为重点，推动农村道路交通事故预防工作向纵深发展；持续深化警保合作，充分发挥乡镇派出所交警中队优势，加强村组道路路面管控力度，合理量化分解派出所管控目标任务，紧盯农村集市街天、民俗活动、节假日、农忙时节、农村夜市等重点时段，强化重点交通违法行为查处，严防农村地区发生超员、违法载人等道路交通事故。三是以执法质量考核为抓手，不断提升大队交通执法办案质量和事故处理水平。四是爱国卫生运动和美丽县城创建工作交警职能充分展现，城区道路交通秩序明显改善，群众文明交通意识明显提升。大队办公环境不断优化，值班室厨房得以整体改造、洗手台应设尽设，垃圾池规范清洁运行，停车泊位应划尽画。五是脱贫攻坚收官战，持续有序推进，年初更新选派2名骨干民警到安龙堡乡六纳村委会开展驻村扶贫工作，年终分批组织民警进村入户与建档立卡贫困户开展“以购代扶”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省双柏县公安局交通警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。是：

1. 云南省双柏县公安局交通警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人；在职在编实有行政人员15人。其他人员34人，主要是财政半供养人员。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省双柏县公安局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省双柏县公安局交通警察大没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省双柏县公安局交通警察大队2020年度收入合计626.59万元。其中：财政拨款收入614.69万元，占总收入的98.10%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.90万元，占总收入的1.90%。与上年对比，2020年交警大队全年收入626.59万元，较上年646.20万元减少19.61万元，下降3.03%，主要原因是：一是受财政专户回拨资金减少的影响，财政安排的专项经费减少，收入相应减少；二是我单位本年内无黄标车报废相关经费支出7.62万元，辞退协管员7人减少经费12万元，致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省双柏县公安局交通警察大队2020年度支出合计632.44万元。其中：基本支出502.15万元，占总支出的79.40％；项目支出130.29万元，占总支出的20.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2020年交警大队全年支出632.44万元，较上年663.11万元减少30.67万元，下降4.63%；基本支出502.15万元，较上年479.50万元增加22.65万元，增幅4.72%，主要原因是：民警正常晋级增资、社保缴费、住房公积金基数增加，故基本支出经费增加；项目支出130.29万元，较上年183.61万元减少53.32万元，下降29.03%，主要原因是：2020年减少淘汰黄标车补贴及受财政专户回拨资金减少的影响，财政安排的专项经费减少，收入相应减少，导致项目支出经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大队1个预算单位正常运转的日常支出502.15万元。较上年479.50万元增加22.65万元, 造成基本支出较上年增加的主要原因是：民警正常晋级增资、社保缴费、住房公积金基数增加，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.82万元占基本支出总额的92.37％。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费38.33万元占基本支出总额的7.63％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大队1个预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.29万元。较上年183.61万元减少53.32万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是：2020年减少淘汰黄标车补贴及受财政专户回拨资金减少的影响，财政安排的专项经费减少，收入相应减少，导致项目支出经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出616.82万元,占本年支出合计的97.53%。较上年647.63万元减少30.81万元, 造成一般公共预算财政拨款支出较上年减少的主要原因是：大队使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加22.65万元，使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少53.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.公共安全（类）支出547.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%。主要用于：

“2040201行政运行支出”432.97万元，主要用于2020年大队基本工资、津贴补贴、奖金等基本支出。

“2040202一般行政管理事务支出” 72.22万元，主要用于2020年度车管成本及执法成本的支出。

“2040220执法办案” 20.97万元，主要用于2020年度执法办案成本支出。

“2040221特别业务” 21.48万元，主要用于2020年度办公设备和专用设备购置。

2.社会保障和就业支出25.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于：

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.43万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出24.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于：

“2101101行政单位医疗”17.27万元，主要用于2020年度单位医疗费支出。

“2101103公务员医疗补助”7.40万元，主要用于2020年度单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

4．住房保障支出19.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，主要用于：

“2210201住房公积金”19.08万元，主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为11.95万元，完成预算的419.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.18万元，完成预算的392.63%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的27.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：大队车辆属于执勤执法用车，经费由政法经费保障，年初未做预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.13万元，下降15.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.53万元，下降12.05%；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降43.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是双柏县公安局交通警察大队认真贯彻落实中央八项规定，开展厉行节约，在疫情防控相当严峻的情况下，严格控制公务接待费的开支，在用车增加的情况下，尽量控制公务用车的运行维护费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出11.18万元，占93.56%；公务接待费支出0.77万元，占6.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出情况，2020年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.18万元。其中：

公务用车购置支出情况，2020年度单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出11.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于路事故预防、事故勘查等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出情况，未发生国（境）外接待费用，未共安排国（境）外公务接待批次及人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2020年机关运行经费支出38.33万元，与上年30.94万元增加了7.39万元，增长23.88%，主要原因是本年内发放农村交通安全管理员补助10.08万元列劳务费，增加本单位公用经费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费1.61万元，水费、电费、邮电费、物业费等共支出7.49万元，劳务费12.90万元，工会经费2.20万元，其他交通费用13.5万元，其他商品和服务支出0.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省双柏县公安局交通警察大队资产总额879.31万元，其中，流动资产185.82万元，固定资产689.34万元，对外投资及其有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.15万元，其他资产0万元。与上年687.92万元相比，本年资产总额增加191.39万元，其中固定资产增加19.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	879.31	185.82	689.34	397.65	76.71	0			214.98		0	0	4.15		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县公安局交通警察大队没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。