双柏县融媒体中心2020年度部门决算公开

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双柏县融媒体中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  双柏县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县融媒体中心在县委、县政府和上级部门的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，认真学习，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和学习宣传贯彻落实县十三次党代会精神，继续宣传好、开展好党的群众路线教育实践活动，把宣传好“深入开展三严三实和忠诚干净担当”专题教育实践活动，深入开展“两学一做”学习教育作为首要任务，积极推进宣传系统开展的“马克思主义新闻观、中国特色社会主义核心价值体系、新闻工作者职业道德建设”三项教育实践活动，着力营造积极健康向上的主流舆论，按照《双柏县宣传思想文化工作要点》和《双柏县加快推进民族文化建设实施方案》的要求，在“记者走基层、精彩上版面”活动中不断提高新闻宣传质量水平，突出重点，稳步推进，为努力实现我县全面建成小康社会提供舆论支持。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年双柏县融媒体中心以党的十八大、十八届五中、六中全会精神为指导，以宣传好党的群众路线教育实践活动、“深入开展三严三实和忠诚干净担当”专题教育实践活动，深入开展“两学一做”学习教育为重要任务，认真贯彻落实中央八项规定、宣传贯彻落实县十三次党代会精神，和州委、县委关于州级、县级领导干部改进工作作风、密切联系群众的实施办法，“弘扬主旋律、传播正能量”，结合中宣部倡导的媒体深入开展“走转改”活动，使“走转改”活动常态化的要求，我中心建立完善了记者联系乡镇采访制度，进一步规范了报道方式，不断提高宣传的质量和水平，积极推进各项宣传工作。很好的完成了县委下达的本台和外宣任务。同时响应中宣部建设好县级融媒体中心的相关要求精神，积极筹备，多方争取，2020年4月，双柏县融媒体中心业务用房建设基本竣工，各种设备投入正常使用，并通过省级验收，各种指标达优。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县融媒体中心部门2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                                                                                                                 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县融媒体中心部门2020年度收入合计678.32万元。其中：财政拨款收入678.32万元，占总收入的100%。2020年本单位财政补助收入总额678.32万元，比上年919.52万元减少241.2万元，下降26.23%，减少的主要原因一是上年旧办公楼拆除，争取到棚改资金补助206万元，今年未有该项目资金争取。二是政府性基金预算财政拨款0万元，较上年度10万元减少100%，减少的主要原因是上级主管单位今年未拨付该项目实施款项。

二、支出决算情况说明

双柏县融媒体中心部门2020年度支出合计798.36万元。其中：基本支出541.13万元，占总支出的67.78%；项目支出257.23万元，占总支出的32.22%。2020年度决算总支出798.36万元，较上年度777.42万元增加20.94万元，增长2.6%。主要原因：一是较上年退休人员增加4人，人员工资和社保缴费增加，故财政基本支出补助收入增加；二是事业人员年度升薪本年机构改革，人员工资和社保缴费增加，故财政基本支出补助收入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县融媒体中心机关正常运转的日常支出541.13万元。与上年493.88万元对比增加47.25万元，增加主要原因：一是较上年退休人员增加4人，人员工资和社保缴费增加，故财政基本支出补助收入增加；二是事业人员年度升薪本年机构改革，人员工资和社保缴费增加，故财政基本支出补助收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.52万元，占基本支出的94.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.61万元，占基本支出的5.1%。一般公共预算财政拨款人均支出情况：人均工资福利支出14.06万元，其中人均基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资11.23万元，人均养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费1.5万元；人均日常公用经费0.59万元（其中办公费0.26万元）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.23万元。与上年283.53万元对比减少26.3万元，减少主要原因分析是我单位实施的业务用房建设项目完工，支付款项减少。具体项目开支及开展工作情况具体收入支出功能科目为2070199其他文化和旅游支出9.3万元；2070804广播其支出43.6万元；2079999其他文化体育与传媒支出55.68万元；2070805电视其支出1.03万元；2079903文化产业发展专项支出0.2万元；以上支出均为业务用房建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出798.36万元，占本年支出合计的100%，较上年度777.42万元增加20.94万元，增长2.6%。主要原因：一是较上年退休人员增加4人，人员工资和社保缴费增加，故财政基本支出补助收入增加；二是事业人员年度升薪本年机构改革，人员工资和社保缴费增加，故财政基本支出补助收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出120.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%。主要用于业务用房建设项目支出设备购置支出120.04万元。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出527.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.04%。主要用于工资福利支出364.41万元，占总支出69.12%；商品和服务支出73.08万元，占总支出13.86%；资本性支出89.72万元，占总支出17.02%.

  3.社会保障和就业（类）支出69.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于事业单位离退费12.93万元，占总支出2.45%；机关事业单位养老保险缴费支出56.11万元，占总支出10.64%。

 4.卫生健康（类）支出43.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于事业单位医疗费29.83万元，占总支出5.66%；公务员医疗补助缴费支出13.99万元，占总支出2.65%。

 5.农林水（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于商品服务支出1万元，占总支出0.13%。

 6.住房保障（类）支出36.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于住房公积金缴纳支出36.25万元，占总支出4.54%。 

7.灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于商品服务支出1万元，占总支出0.13%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.04万元，支出决算为4.32万元，完成预算的53.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算情况一致；公务用车购置及运行费支出决算为2.19万元，完成预算的41.48%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的77.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年厉行节约，以及我单位本年度下乡批次、人数减少，公务用车维修费用及燃料费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.21万元，下降33.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.02万元，下降58.01%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长61.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年厉行节约，以及我单位本年度下乡批次、人数减少，公务用车维修费用及燃料费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占50.67%；公务接待费支出2.13万元，占49.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡新闻采访等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.13万元。其中：

国内接待费支出2.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各种新闻媒体记者下乡以及各县市参观考察县级融媒体中心建设人员相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                                                                                                   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县融媒体中心部门资产总额596.83万元，其中，流动资产31.73万元，固定资产445.06万元，，在建工程120.04万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.37万元，其中固定资产增加77.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券			在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8			9	10	11
合计	1	596.83	31.73	445.06	25.47	19.9	0		399.69		0			120.04	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资     

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

四、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他主重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

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