目录
第一部分 双柏县大麦地卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县大麦地卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生健康事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
（4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
（5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
（6）承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（1）公共卫生服务
1.传染病控制管理工作
继续加强预防监测及报告管理，健全门诊日志工作，收到突发病情及时收集相关信息并上报及调查处理，宣传艾滋病知识。1-12月无突发公共卫生事件发生。全年召开村医生会议4次，主要传达上级文件精神、公共卫生第三版业务培训、健康扶贫知识、学习传染病知识及计划免疫知识、布置当前工作等，专题培训考核4次。
2.计划免疫工作
2020年1-12月份共运转疫苗12次，年内0-6岁儿童预防接种人次数310人，已完成了学校入学、入托儿童查证验证、查漏补种工作。
大麦地镇设公共卫生宣传栏12个，每两月更换宣传画一次，1-12月份大麦地卫生院举办健康知识讲座12次，公共健康咨询活动9次，发放宣传资料13种2672余份，播放影像资料7种。
3.妇幼保健工作
2020年我镇共有产妇数64人,活产数64人。住院分娩685人次,住院分娩率100%。无死胎死产，孕产妇达到零死亡目标。全镇7岁以下儿童390人。
4.居民健康档案管理工作
以居民健康档案建设为推手，全面掌握辖区居民健康状况，认真抓好档案建设工作，力争使数据真实可靠，能反应居民健康状况。截至12月底全镇已建立居民个人基本信息纸质档案9604人份, 完成电子录入9495份，电子录入完成率98%。并进行适时更新，动态管理。
5.健康教育工作
大麦地镇设公共卫生宣传栏12个，每两月更换宣传画一次，1-12月份大麦地卫生院举办健康知识讲座12次，公共健康咨询活动10次，发放宣传资料13种1700余份，播放影像资料6种。
6、健康扶贫工作
根据省、州、县家庭医生签约服务实施方案的有关要求，大麦地卫生院成立了以全科医生为核心的9个家庭医生服务团队，全面准备开展家庭医生签约服务活动，2020年家庭医生签约体检总人数是3472人，按省、州、县签约服务对象要求重点对象为65岁以上老年人、孕产妇、0—6岁儿童、慢性病、结核病、严重精神障碍患者、计划生育特殊家庭、农村贫困人口（包括农村建档立卡的贫困人口、低保对象、特困人员和贫困残疾人）。家庭医生签约服务常住人口覆盖率达到30%以上，其中重点人群签约服务覆盖率60%以上，农村建档立卡贫困户及计划生育特殊家庭户签约服务覆盖率达到100%，签约人群中高血压、糖尿病等慢性病已经随访4次，在下步工作中主要做好基本医疗服务，基本公共卫生服务以及个性化服务。
7、结核病防治及其他工作
2020年县级下达结核初诊患者推荐转诊任务数16例，完成16例，管理肺结核患者3人，已进行规范管理，规范管理率100%。
8、卫生监督工作
认真贯彻执行卫生监督相关法律法规，建立健全卫生监督协管档案。协助县卫生监督所检查4次，巡查辖区内住宿、美容美发、歌舞厅等公共场所及医疗机构、学校、供水单位各4次，对发现问题及时下达卫生监督协管服务意见书，督促其整改落实。日常加强卫生宣传力度，开展卫生监督协管员、信息员培训4次、卫生监督法律法规宣传活动4次。本年度未发生卫生相关案件。
9、中医药健康服务工作
65岁以上老年人中医体质辨识和健康指导应管理865人，目标管理任务数610人，完成740人，0-3岁儿童中医药调养应管理148人，目标管理人数100人，已完成145人。
（二）基本医疗服务
1.以常见病、多发病诊治为基础，不断提高常见病诊疗技术，能开展服务范围内24小时急诊，能正确处理内、外、儿、妇科常见病，对疑难杂症进行分级诊疗、双向转诊。 能开展血细胞分析、尿常规、血糖、三病检测、血生化等，能为临床提供真实可靠的依据，大大提升诊断的准确性。
2.到2020年12月31日止，大麦地卫生院共收住院患者41人次，门诊9256人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县大麦地卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
双柏县大麦地卫生院2020年部门决算机构数1个，其中行政编制0个，事业编制1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县大麦地卫生院2020年部门决算末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县大麦地卫生院部门2020年度收入合计476.53万元。其中：财政拨款收入350.91万元，占总收入的73.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入108.78万元，占总收入的22.83%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.84万元，占总收入的3.53%。
财政拨款收入350.91万元，较上年度增24.81%，增加的主要原因一是由于本年较上年在职人员增加4人，而且人员工资正常调资和社保缴费基数增加，故财政基本支出补助收入增加；二是上级对基本公共卫生服务项目的预拨款增加，财政项目补助收入增加。
事业收入108.78万元，较上年度增长88.03%，增加的主要原因是上年医疗收入仅为药品收费，本年因医疗收费不需上缴财政，故医疗收入为医疗收费和药品收费，故事业收入大幅增加。
其他收入16.84万元，较上年度减45.74%，减少的主要原因是基本药物制度经费未下达，而上年有此项收入，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
双柏县大麦地卫生院部门2020年度支出合计458.75万元。其中：基本支出302.78万元，占总支出的66.00%；项目支出155.97万元，占总支出的34.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
按支出性质分，基本支出302.78万元，较上年度增5.83%，增加的主要原因一是由于本年较上年在职人员增加4人，而且人员工资正常调资，故财政基本支出增加；项目支出155.97万元，较上年度增71.83%，增加的主要原因是一是基本公共卫生服务项目资金支出较上年度增加；二是慢病建设项目建设10.00万元，疫苗冷链设备4.00万元。
按支出经济分类分，工资福利支出203.14万元，较上年度增7.55%，增加的主要原因一是由于本年较上年在职人员增加4人，而且人员工资正常调资，故财政基本支出增加。商品和服务支出148.99万元，较上年度增19.21%，增加的主要原因是上级下达基本公共卫生服务项目预拨款增加等，并及时形成了支出。对个人和家庭的补助92.61万元，较上年度增81.44%，增加的主要原因是兑付村医生2019年、2020年基本药物制度补偿经费。资本性支出14.00万元，较上年度增16.86%，增加的主要原因是慢病建设项目建设10.00万元，疫苗冷链设备4.00万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县大麦地卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出302.78万元。较上年度增5.83%，增加的主要原因一是由于本年较上年在职人员增加4人，而且人员工资正常调资，故财政基本支出增加；项目支出155.97万元，较上年度增71.83%，增加的主要原因是一是基本公共卫生服务项目资金支出较上年度增加；二是慢病建设项目建设10.00万元，疫苗冷链设备4.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.49万元，占基本支出的78.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.29万元，占基本支出的21.89%。
本单位年末实有在职人员19人，人均工资福利支出10.69万元，其中人均基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资7.53万元，人均养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费1.87万元，其他工资福利5.99万元；人均日常公用经费3.48万元（其中办公费0.65万元）。
一般公共预算财政拨款人均支出情况：人均工资福利支出10.69万元，其中人均基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资7.52万元，人均养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费1.87万元，其他工资福利5.99万元；人均日常公用经费0.51万元（其中办公费0.24万元）。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县大麦地卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.97万元。较上年度增71.83%，增加的主要原因是一是基本公共卫生服务项目资金支出较上年度增加；二是慢病建设项目建设10.00万元，疫苗冷链设备4.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县大麦地卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出369.23万元，占本年支出合计的80.49%。较上年度增24.81%，增加的主要原因一是由于本年较上年在职人员增加4人，而且人员工资正常调资和社保缴费基数增加，故财政基本支出补助收入增加；二是上级对基本公共卫生服务项目的预拨款增加，财政项目补助收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于一是在职人员预发奖励性绩效工资3.70万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出28.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于一是5人事业单位离退休人员的退休费10.71万元；二是19人事业单位在编在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.26万元。
9.卫生健康（类）支出321.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%。主要用于一是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位医疗、公务员医疗补助、公用经费等基本支出210.65万元；二是上级对基本公共卫生服务项目等项目支出111.13万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出14.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于一是19人事业单位在编在职人员的住房公积金支出 14.78万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县大麦地卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.19万元，支出决算为5.01万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：与年初预算数5.19万元相比，节约3.38%，其中：因公出国（境）费决算数为0.00万元，与年初预算数0.00万元相比一致；公务用车购置及运行维护费决算数为3.00万元，与年初预算数3.00万元，节约0.00%；公务接待费决算数为2.01万元，与年初预算数2.19万元相比节约3.38%，主要原因是2020年控制人均接待费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.22万元，增长179.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长12.28%。“三公”经费支出2020年度5.10万元，较上年度增加179.88%，主要原因是2020年年初增加一辆救护车。其中：因公出国（境）费决算数为0.00万元，与上年0.00万元相比无增减变动；公务用车购置及运行维护费决算数为3.00万元，与上年0.00万元相比增100.00%；公务接待费决算数为2.01万元，与上年相比，增加12.28%，主要原因是2020年上级到本单位考核检查工作次数增加，接待批次较上年增加1批次，接待人数增加89人。2020年“三公”经费总额5.10万元，其中：公务用车运行维护费用3.00万元，公务招待费2.01万元，全年共发生国内公务接待40批次，较上年增加2.5%，接待297人，较上年增加42.79%，人均费用为67.67元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占59.88%；公务接待费支出2.01万元，占40.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于一是救护车车辆燃料费1.90万元，二是救护车保险费1.10万元。
3.公务接待费2.01万元。其中：
国内接待费支出2.01万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次297人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上年相比，增加12.28%，主要原因是2020年上级到本单位考核检查工作次数增加，接待批次较上年增加1批次，接待人数增加89人。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县大麦地卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县大麦地卫生院部门资产总额357.09万元，其中，流动资产103.31万元，固定资产253.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.30万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.94万元，其中固定资产增加33.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额14.27万元，其中：政府采购货物支出14.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
滇公网安备 53232202000122号
