双柏县大庄中心学校2020年度部门决算公开

双柏县大庄中心学校2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  双柏县2020年度部门决算概况

一、主要职能

• 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  双柏县大庄中心学校2020年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。

2、负责配合双柏县教育体育局做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。实施对全校中小学教师、幼儿园教师的继续教育，指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

3、承担大庄镇适龄儿童义务教育阶段入学任务，配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、为片区联盟办学、“送教下乡”、教师校本培训提供指导和服务。

5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8、指导、管理、检查、评价本校10所小学、1所中学、1所公办幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、通过与高等学校、教师进修学校、城区学校等开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高学校的综合实力。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.大庄中心校辖区内有初级中学1所，完小10所（其中中心完小1所，村级完小9所），公办幼儿园1所，私立幼儿园7所。在校学生1790人（中学571人，小学1008人，公办幼儿园100人，私立幼儿园111人）。教学班83个（中学15个，小学55个，公办幼儿园3个，私立幼儿园10个）。全镇共有教职工208人（中学部专任教师61人，后勤人员10人。小学部专任教师87人，后勤人员25人。公办幼儿园专任教师7人，后勤人员7人,私立幼儿园12人）。

2.强化教学内部管理，以制度强化教学管理

学校着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持了“以教学为中心、以学生的主体、以质量求生存、以科研求进步、以机制求活力”的方向，进一步明确了“以人为本、自主发展”的教育理念，强化内部管理，，健全和完善了学校管理制度。

（1）学校实行教研组长和备课组长教育教学目标责任制，对教师进行动态管理；修订和完善了教研组长备课组长的职责，实行了教学教研工作教研组长负责制，实行网络大集体备课，充分发挥教研组长和备课组长工作的主动性；

（2）为了不断提高教育教学质量，学校继续实施每月教学常规检查。每个月学校领导亲自参加每月的教学常规检查工作，严格对每位教师的备、教、改、辅、听、评、析等日常工作，实行“多劳多得、奖勤罚懒、质优多得、提高质量”的原则，并将结果纳入学校教师绩效考核；

（3）坚持期中检测和期末检测制度，本学期，我校进行了一次期中检测及一次期末检测，每次检测都认真组织，严格批阅，并针对两次检测的成绩进行分析评价，查缺补漏；

（4）加大培优补差的力度。根据学生检测成绩实情分析，我校制定了培优补差计划，并制定培优补差的目标，要求教师认真落实，制定具体可行的措施，有针对的进行辅导，不断提高学生的成绩有进步。

（5）坚持开展备课、听课、教研和集体备课活动，特别是在本学期，我校认真开展网络大集体备课活动，取得了良好的效果。

（6）狠抓毕业班的教学管理。加强毕业班教师资源，实行学校领导班子联系完小制度，领导班子全天候蹲点、召开毕业班家长会和主题班会，中心校组织召开了两次毕业班工作会，加强毕业班工作管理，同时，加大毕业生的培优补差的辅导工作，组织了一批备考复习资料，进行大量的模拟性练习，夯实基础，提高能力，提高毕业班的教学质量。

3.积极优化课堂教学，以实效提高教学质量

（1）构建教学模式，优化课堂教学

学校积极围绕提高课堂教学质量的工作中心，面对学校教学改革的实际需要，将“以人为本、自主发展”教育理念与教学实际有机结合，针对课堂效率不很高的现状，开展了轰轰烈烈的课堂教学模式的研究活动。通过深入课堂听课评课，寻找存在的问题的症结，积极构建有效的学科教学模式。运用“自主、探索与合作”的学习方式，强调形成积极主动的学习态度，使学生主动参与、乐于探索、勤于动手，使获得基础知识和基本技能的过程同时成为学生学会学习的过程、形成正确价值观的过程和构建学生精神生命的过程。同时，通过组织网络大集体备课、通过教师之间的教学经验交流，资源共享，智慧共享、强调了行动的全员化、多元化、提高了教师研讨的时效性，提高了教师适应新课程的水平。每位教师按自身优势来选择合适的教学行为、设计自己个性化的教学、创造独特的教学风格，为大面积提高教育教学质量寻找到了新的支撑点。

（2）推进特色教育，凸显教学品牌

为了推进特色教育，凸显教学品牌，并培养学生的实践能力，提高学生人文素质和科学素养，学校在以课堂教学为主阵地的同时，认真开展学科竞赛和艺术特长教育，紧紧依托音乐、美术、英语、体育、信息、科学等特色科目，认真进行学生艺术、特长的培养，积极开展这些学科的兴趣小组活动。一学期来，这些特色教育成效显著，目前我校已经形成“英语教育、艺术教育、综合教育”的三大教学品牌。

4.打造科研型教师队伍，以师资促进持续发展

高素质的教师队伍是学校持续发展、不断提高教育教学质量的关键。

第一、以双柏县小学教研组长工作室活动的开展为契机，获取先进的课改信息，学习先进的教育教学理论，学习优秀的教学实践经验，教师业务素养有了很大提升。

第二、狠抓骨干教师队伍建设，充分发挥骨干教师的示范和带头作用，为同科教师上好指导课、示范课和组织好集体备课；积极推举优秀教师参加各种教学比武活动，打造名师；充分发挥有经验的老教师和优秀青年教师的传帮带作用。

5.教育教学质量取得新辉煌

2020年中考，全校共有毕业生230人，参加中考学生157人，上楚一中录取线的有12人(其中2人上楚一中择优录取线，10人上楚一中定向录取线），双柏一中录取143人。我校七年级的平均分、合格率、优秀率共23项考核指标中，有13项考核指标在全县9所初级中学中排名前三名。八年级的平均分、合格率、优秀率共29项考核指标中，有18项考核指标在全县9所初级中学中排名前三名。九年级的平均分、合格率、优秀率共32项考核指标中，有21项考核指标在全县9所初级中学中排名前三名。小学部教育教学质量稳步提升，各项指标综合考核均居全县乡镇学校第一，其中六年级、四年级的数学科目的平均分、合格率、优秀率，均超过妥甸小学。当然，我们深知我校在上学年期末检测中有一定进步。我们深知各班教学成绩有待进一步提高。在下一学年，我校将紧紧围绕教育教学效益这个中心，迅速将硬件设施优势转变成教育质量强势，克难制胜，开拓创新，走质量立校、科研兴校之路，以务实创新谋求发展，加大教育科研力度，强化教学工作各个环节的管理，提升教育教学水平，努力向“积淀文化底蕴、注重精细管理、打造名校品牌、培育一流人才”的目标迈进，切实将我校教育教学迈上一个新的台阶！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县大庄中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个，属于全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大庄中心学校2020年度部门决算年末实有人员编制155人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制155人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员155人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大庄中心学校2020年度收入合计3769.49万元。其中：财政拨款收入3486.19万元，占总收入的92.48%；其他收入283.3万元，占总收入的7.52%。2019年度决算总收入3682.94万元，比上年增加了86.55万元，增幅2.35%，收入增加的主要原因是：上年一般公共预算财政拨款3623.04万元，今年在去年的基础上减少了139.86万元，其他收入上年是56.9万元，今年在去年的基础上增加了226.40万元，因此在上年的基础上增加了86.55万元。分别为中国教育发展基金会拨入教学楼加固改造资金265万元，双柏县城乡住建局拨入学校中小学2016-2018年公共租房维修资金5.06万元，地税返还手续费0.31万元；根据《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教[2019]30号)精神，对义务教育学生生活补助政策进行调整，义务教育阶段资助面不再局限于寄宿制困难学生，人员经费在上年的基础上减少了等。

二、支出决算情况说明

双柏县大庄中心学校2020年度支出合计3519.99万元。其中：基本支出3058.49万元，占总支出的86.89%；项目支出461.5万元，占总支出的13.11%。2019年决算总支出合计3628.96万元，较上年减少108.97万元，减少幅度为3%。支出减少的主要原因是：上年基本支出3091.62万元，今年较上年减少33.13万元，上年项目支出537.37万元，今年较上年减少75.84万元，合计今年在上年的基础上减少108.97万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县大庄中心学校2020年度正常运转的日常支出3058.49万元。上年基本支出3091.62万元，今年较上年减少33.13万元，减少幅度为1.07%，工资福利支出2827.57万元，占基本支出的92.45%，其中基本工资支出767.88万元、占基本支出的25.11%，津贴补贴支出633.51、占基本支出的20.71%，奖金支出4.65万元、占基本支出的0.15%，绩效工资支出646.13万元、占基本支出的21.13%，机关事业单位养老保险缴费支出230.15万元、占基本支出的7.52%，职业年金缴费支出9.12万元，占基本支出的0.3%，职工基本医疗保险缴费支出146.88万元、占基本支出的4.8%，公务员医疗保险缴费支出79.01万元、占基本支出的2.58%，其他工资福利支出124.58万元占基本支出的4.07%；对个人和家庭的补助支出197.16万元，占基本支出的6.45%，其中退休费支出180.65万元、占基本支出的5.91%，抚恤金支出10.6万元、占基本支出的0.35%，生活补助5.91万元、占基本支出的0.19%。商品和服务支出33.37万元，占基本支出的1.09%，其中办公费支出1.59万元、占基本支出的0.05%，水电费支出6.88万元、占基本支出的0.22%，维修（护）费支出0.29万元、占基本支出的0.009%，培训费支出0.3万元、占基本支出的0%，劳务费支出0.8万元、占基本支出的0.01%，工会经费支出24.22万元、占基本支出的0.79%，办公设备购置等公用经费0.38万元，占基本支出的0.01%。基本较上年减少的主要原因是2019年年初预算教师163人，学生1777人，但2020年年初预算教师154人，学生1679人，较上年合计减少107人，故县财政对相应的人员经费和公用经费拨款减少，支出也就相应减少，人员经费在上年基础上减少了。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县大庄中心学校2020年度完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出461.5万元，较上年度537.34万元减少75.84万 元，降幅为14.11%，减少的主要原因2019年度较上一年度学生人数减少，相应的公用经费、营养餐补助经费、寄宿制补助经费减少。其中项目支出中商品和服务支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出264.90万元，占项目支出的57.40%；对家庭和个人的补助支出187.59万元，占项目支出的40.65%；资本性资产9.01万元，占项目支出的1.95%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大庄中心学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出3467.8万元，占本年支出合计的98.52%。2019年度一般公共预算财政拨款支3614.46 万元,与上年相比减少了146.66万元,主要原因分析:2020年度较上一年度学生人数减少，相应的公用经费、营养餐补助经费、寄宿制补助经费减少；2019年度工资调整幅度比2020年度工资略高，乡村教师生活补助标准有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2633.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.93%。具体支出如下：

（1）、学前教育44.34万元，由基本支出36.37万元，项目支出7.97万元组成，主要由学前教育办公经费、临时人员社会保险组成，用于保证幼儿园的正常运转。

（2）、小学教育1522.2万元，由基本支出1323.06万元，项目支出199.14万元组成，主要用于义务教育阶段小学的教育教学活动的顺利开展。

（3）、初中教育1049.33万元，由基本支出864.45 万元，项目支出184.88万元组成，主要用于义务教育阶段中学的教育教学活动的有序进行。

（4）、其他普通教育支出0.43万元；特殊学校教育支出16.89万元，属于项目支出。

  2.社会保障和就业（类）支出430.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。具体支出如下：

（1）事业单位离退休191.25万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出230.15万元， 机关事业单位职业年金缴费支出9.12万元，主要用于保障在职教师和财政半供养人员缴交的养老保险以及其他社会保障经费，以及退休教师人员工资支出。

  3.卫生健康（类）支出218.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。具体支出如下：

（1） 事业单位医疗139.42万元， 公务员医疗补助79.01万元， 主要用于保障在职教师和财政半供养人员缴交的医疗保险、生育险，以及退休教师人员医疗保险支出。

  4.住房保障（类）支出185.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于缴交在职教师的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县大庄中心学校2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大庄中心学校2020年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县大庄中心学校2020年度部门决算资产总额2668.22万元，其中，流动资产522.47万元，固定资产2144.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加263.82万元，其中固定资产增加5.09万元。其余减少的固定资产根据文物和陈列品、图书、档案不计提折旧，其他类别的资产按《政府会计准则第3号－固定资产》及其应用指南采用最低年限法确定折旧年限，并以平均年限法对每一项资产进行折旧计算，在计算折旧时不考虑净残值的原则进行了固定资产累计折旧。其中无固定资产处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、实现资产处置收入、出租房屋。

                                                                                                        国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2668.22	522.47	2144.76	1805.60	0	0	339.16	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，双柏县大庄中心学校无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大庄中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

二、教育支出科目

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（三）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。