双柏县妥甸中学2020年度部门决算公开

双柏县妥甸中学2020年度部门决算公开

 

目录

   第一部分  双柏县妥甸中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   十、部门整体支出绩效自评情况

   十一、部门整体支出绩效自评表

   十二、项目支出绩效自评表

 

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、事业运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县妥甸中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县妥甸中学始建于1985年，是双柏县办学规模最大的一所初级中学。学校占地120亩，校舍建筑面积46712平方米。目前学校有51个教学班，在校学生2100人；有教职员工207人（其中工人5人，后勤及安保人员34人）。学校坚持教育创新，坚持特色发展。

1．主要职能。

（1）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

（2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（5）组织学生的入学和毕业鉴定工作。

（6）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

（7）组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（8）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2020年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位2020年年末在职人员174人，其中在职行政人员0人，与上年相比增加0人，在职参照公务员法管理事业人员0人，与上年相比增加0人，在职非参公事业人员174人，与上年相比增加4人，离休人员0人，与上年相比增加0人，退休人员0人，与上年相比增加0人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、强化安全意识，打造平安校园

安全是一种文明，安全更是一种幸福。针对我校既没有围墙，学校南面又在施工这一现状，学校健全机构、完善制度、明确职责、强化奖惩，有效地编织了一张齐抓共管的安全防护网，切实做到安全责任落实到每个人，防护措施细化到每个角落。近年来，学校没有发生任何安全事故。

（1）健全机构，明确职责。学校是教书育人的地方，因此，安全工作就显得尤其重要。妥甸中学为了加强安全工作，特成立了安全工作领导小组，由校长担任组长，主要负责全校总体安全工作；由主抓安全工作的德育副校长担任副组长；组员由德育处、各处室主任、生活指导教师、学校保安及全校51位班主任组成，主要负责校园内安全管理工作。

（2）加大校级领导校园巡查。加大校级领导巡查有利于校级领导全面掌握学校教育教学情况，及时发现问题和解决问题。让师生感觉到学校领导很重视教学工作，增强师生努力工作、认真学习的自觉性和责任感。通过巡查，增强校领导对学校发展的忧患意识，促进领导班子团结一心，为学校发展共同努力。

（3）组织全校师生进行“防震演练”及“消防演练”各6次，提高了师生的防震和消防意识。层层签订《安全协议书》，明确家长、学校、教师、学生各自应尽到的安全责任。

（4）全员参与，积极参加“抗疫”斗争。2020年伊始，一场突如其来的“新冠肺炎”病毒肆虐中华大地。我校全体教职工以高度的责任感和使命感积极参与“抗疫”各项活动，在做好自身防护的同时，服从上级相关部门的安排，参与“网格化”等抗疫活动，为保障学校、社区和全县人民的健康做出了应有的贡献。

2、加强校园文化建设，提升校园文化品位

学校紧紧围绕“用现代物质成果打造高尚的文化生活”这一主题，以“责任”为主题构建教室文化、以“健康”为主题构建食堂文化、以“温馨”为主题构建寝室文化，大力提升校园文化品位。积极开展阳光教育，努力营造浓厚的育人氛围。积极开展丰富多彩的课外活动，丰富校园文化生活。

3、增强服务意识，提升教育教学质量

（1）通过开展“三会一课”“云岭先锋夜校”“党员活动日”等学习活动，提高学校领导班子和党员教师队伍的整体思想水平，全面推进党风廉政建设 ，增进党员服务意识和大局意识，强化党的领导；

（2）坚持德育为首，突出德育工作的实效性和针对性；

（3）深化课堂教学改革，提高教学科研质量。

4、做好后勤保障，保障师生安全

（1）认真开展廉政文化进校园活动，积极主动开展校务公开，实行阳光公示（“两免一补”公示栏、财务收支公示栏、过程管理考核公示栏、评优推先公示栏）。进一步加强事前监督、事中监督、事后监督。认真执行财务制度，严格财经纪律，学校无乱收费现象。

（2）完善工作制度，规范财务管理。做到每一张支出单据都由总务处初审登记、校长审核签字，再到财务室报账领款，层层审核、处处把关。

（3）着力打造妥甸中学食堂文化，积极推进优质服务。妥甸中学食堂以“吃出健康”“吃出营养”为宗旨，以“人品、食品、品品想照，苍生、民生、生生相联”为服务理念。食堂从业人员招聘、原材料采买都有严格的程序。学校食堂多次接受各级领导的检查且受到好评。

5、教学管理工作日趋规范

（1）我校严格执行教育局的相关规定征订好免费教科书，做好部分免费教科书的循环使用，没有出现违反有关规定征订和使用教科书的现象。学校能按课程标准开齐课程、开足课时。学校制订了《双柏县妥甸中学教学常规管理实施细则》等较规范的教学常规管理制度，教务处人员定期不定期对教学各个环节进行检查，学校教务处、教科处本学年各位教师业务档案齐全规范，为学校教学质量的提高提供了有力保障。

（2）能按要求开展集体备课，集体备课制度规范，措施进一步细化，学校为全校各个备课组配置了比较规范的桌椅和相关器材供开展集体备课，有切实可行的集体备课制度和相应的考核制度，规范集体备课管理， “四定”、“四有”、“五备”、“五统一”，坚持用通用教案上课。教师有个人初备教案、通用教案，有反思，有总结。学校将集体备课纳入年终考评。

（3）2019-2020学年，我校一个县级课堂顺利结题，一个州级课堂正在开展研究。学校积极鼓励教师撰写教学论文，2019—2020学年，教师获奖论文已达111篇，其中一等奖7篇，二等奖38篇，三等奖66篇。本学年度我校共有23篇教学论文在《中小学教育》等各类教育期刊公开发表。

 （4）学校积极选派教师参加省、州、县，教育局和教进校组织的“国培计划”培训、“名师工作室”等教研活动和教学竞赛。

6、控辍保学成效显著

（1）2020年秋季学期，妥甸小学毕业5个班，毕业学生275人，到妥甸中学报到266人，到外地就读9人。 妥甸镇中心小学毕业15个班，毕业学生242人，应到我校就读242人，实际到妥甸中学报到238人，到外地读4人。七年级新生共报到674人，其中爱尼山29人，安龙堡12人，大麦地18人，大庄镇35人，独田6人，鄂嘉21人，法脿37人，外地就读到妥中11人，复学1人。

（2）我校上年内流失 0人，辍学率占  0 %。

7、体育卫生艺术工作有序开展

（1）学校定期研究体、卫、艺工作，积极开展各类有益学生身心健康发展的文体活动。体、卫、艺工作年初有计划、年末有总结。学校经常组织教务处、教科处对体卫艺的开展质量进行检查。制定有相应考核制度，对授课教师和班级进行考核。按课程设置方案要求开足每班每周3节的体育课。学校严格执行早操、课间操、眼保健操等“三操”制度。并将“三操”情况纳入班主任考核范畴。学生每天体育锻炼时间都在1小时以上。

（2）学校开设有健康教育课，由各班班主任负责上课。制定有《妥甸中学体卫艺实施方案》、《妥甸中学班级卫生检查标准及评比制度》等对体卫艺工作进行考核评比，并将考核结果和班主任考核挂钩，确保体卫艺工作有效开展。学校严格按照规定，每周一节音乐课和美术课。利用新年、五一、国庆和文化艺术周等重大节庆日组织开展文艺表演、美术作品展等，提高学生综合素质，培养学生审美能力，促进学生全面发展。

（3）依托学校少年宫，本学年我校组织开展了“舞蹈兴趣小组”“音乐兴趣小组”“美术兴趣小组”“篮球兴趣小组”和“书法兴趣小组”等19个兴趣小组，成立了校篮球、足球、合唱等文体队，并制定了《妥甸中学少年宫活动方案》等规章制度，进一步规范了少年宫的管理和运作，为学生全面发展奠定了基础。

8、取得的成绩

在上级部门的正确领导下，在全校师生的共同努力下，2019-2020学年，我校也取得了一些成绩：

（1）在2019—2020学年中，妥甸中学在125所初级中学中，获全州教学质量三等奖的好成绩。2019年9月。获州级“提供高中优质生源先进学校”。

（2）2019年9月，获云南省“防欺凌、反暴力”征文活动优秀组织奖。

（3）2019年11月，获楚雄州“2019年初级中学教学质量综合考核(城区片)先进学校三等奖”

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县妥甸中学2020年度部门决算编报的单位共1个即双柏县妥甸中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妥甸中学2020年末实有人员编制174人。其中：行政编制0人，事业编制174人；在职在编实有行政人员0人，事业人员170人，事业工勤人员4人。离退休人员28人，全部为退休人员。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸中学2020年单位年初预算收入29,205,849.54元，其中：一般公共预算财政拨款收入29,205,849.54元、政府性基金预算财政拨款收入0.00元。2019年财政年初预算收入总额29,583,600.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入29,583,600.00元、政府性基金预算财政拨款收入0.00元。2020年预算收入比2019年预算收入减少377750.46元。

二、支出决算情况说明

2020年单位年初预算支出29,205,849.54元，其中：一般公共预算财政拨款支出29,205,849.54元、政府性基金预算财政拨款支出0.00元。2019年财政年初预算支出总额29,583,600.00元，其中：一般公共预算财政拨款支出29,583,600.00元、政府性基金预算财政拨款支出0.00元。2020年预算支出比2019年预算支出减少377,750.46元，主要原因是：

2020年11-12月奖励性绩效未发放，人员经费收入减少369,720.46元（人员调动社会保障缴费收入减少134,330.24元，医疗保险及公务员医疗补助缴费收入增加3,366.23元，住房公积金缴费收入增加1,154.92元），一般公用经费支出减少8,030.00元，学生人数减少100人，生均公用经费减少11312.48元。。家庭经济困难学生补助范围重新界定，可享受人数减少约1000人，收入减少666111.81元,学生食堂转入净收入579692.06元，增加收入579692.06元。

（一）基本支出情况

2020年总支出36,191,996.31元，其中基本支出29,988,502.31元，占总收入的82.86%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.42万元，占基本支出的86.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出28,963,595.09元，占基本支出的96.58%、商品和服务支出324,457.52元，占基本支出的1.08%、对个人和家庭的补助支出700,449.70元，占基本支出的2.34%、

（二）项目支出情况

620.35元，占财政拨款总支出的17.03%。项目支出主要是义务教育贫困家庭生活补助和营养改善计划补助资金和生均公用经费。其中工商品和服务支出2,044,073.00元，占基本支出的33.22%、对个人和家庭的补助支出4,022,476.00元，占基本支出的65.37%、资本性支出86,945.00元，占基本支出的1.41%、

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款收入29,583,600.00元、其中：一般公共预算财政拨款支出29,205,849.54元、2020年财政拨款支出中基本支出29,988,502.31元，其中工资福利支出28,963,595.09元，占基本支出的96.58%、商品和服务支出324,457.52元，占基本支出的1.08%、对个人和家庭的补助支出700,449.70元，占基本支出的2.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2998.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于如下：

  （1）、教育（类）支出2207.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%。主要用于20500203. 特殊教育8.65万元，主要用于2050701；其中分别为工资福利支出2966.4万元；商品和服务支出32.45万元。

  （2）、社会保障和就业（类）支出345.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.546%。主要用于2080502归口管理的行政单位离退休62.09万元，其中对个人和家庭的补助支出退休费62.09万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出272.89万元，其中工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.95万元。抚恤金5.01万元。

  （3）、卫生健康（类）支出233.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于2101102事业单位医疗159.79万元，其中工资福利支出职工基本医疗保险缴费159.79万元，2101103公务员医疗补助73.7万元。其中分别为工资福利支出公务员医疗补助缴费73.7万元。

  （4）、住房保障（类）支出212.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于工资福利支出：2210201住房公积金1212.03万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度财政经费紧张2020年已开支的接待费还未及时列支，同时我单位严格遵守财务制度，厉行节约，所以本年度三公经费支出数为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出情况。2020年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。2020年度单位未发生公务用车购置及运行维护费用。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出情况。未发生国（境）外接待费用，未共安排国（境）外公务接待批次及人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业单位运行经费支出情况

2020年度总收入36,317,391.77元，是年初预算数29,205,849.54元的124.35%；总支出36,191,996.31元，是年初预算数29,205,849.54元的123.92%,收入支出与预算对比差异较大的原因是。

人员经费收入减少369,720.46元（人员调动社会保障缴费收入减少134,330.24元，医疗保险及公务员医疗补助缴费收入增加3,366.23元，住房公积金缴费收入增加1,154.92元），公用经费收入减少8,030.00元。家庭经济困难学生补助收入减少107045.34元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12月31 日， 本单位自用固定资产 4,854.83 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 4,854.83万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % 。自用无形资产 12.37 万元 ，占账面无形资产总额的 100.00 ；其中 在用 123,654.96 万元，占账面无形资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 % 。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）事业运行经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

（五）广播电视教育：反映广播电视教育支出。

（六）留学教育：反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（八）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（九）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（十）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。