双柏县机关幼儿园2020年度部门决算公开
目录
第一部分 双柏县机关幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、 部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
（十二-1）基础设施建设专项经费
（十二-2）非税返还公用经费
（十二-2）2020年春季学期非税返还公用经费
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县机关幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
（2）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
（3）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
（4）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
（5）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
（6）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一年来，机关幼儿园的各项工作在上级主管部门的关心支持下，在全体教职工的共同努力下，围绕“爱心献幼儿、放心给家长、心系教育、全新创事业”的办园理念，注重师资队伍建设和校园文化建设，不断提高办园水平，我园是云南省一级二等幼儿园，共有9个教学班级，366名幼儿，其中小班3个，中班3个，大班3个。一年来在全体教职工的团结协作、奋力进取的工作中，我园的发展规模不断壮大，保教质量更趋完善，社会声誉稳步提高。
1、 建立较规范的基础管理。
我园有一整套完善的规章制度，工作考核制度，继续坚持实行每月百分考核制度，针对园内的日常工作，按德、能、勤、绩四方面制订有关的评分标准，采取自评和领导考评（平时检查和抽查相结合的方法），并通过家长问卷征求意见，进行综合评分，发月考核奖金。重奖工作成绩突出的班级个人，初步建构了平等竞争、绩效优先的、奖勤罚懒、奖优罚懒等具有竞争激励和约束的管理机制，增强了教职工的工作责任感。
2、逐步实现教育的均衡化、优质化。
幼儿的发展问题，是幼儿教育的根本问题。为了更好地促进幼儿发展，我园又探索走小班化教学的路子，给孩子们创造了一个足够大的学习、生活的空间，使他们能得到老师更多的关爱。实践一年下来，我园教师都尝到了小班化教学的甜头。
在课程改革的浪潮滚滚而来的新形势下，我园组织教师认真解读新《纲要》，将纲要的理念付诸实践，率先进行了课改的试点，并结合农村的教育资源，改变了单一的课程组织模式，建立起多元化的课程体系。期初认真制订好切实可行的各类计划（教学计划、班级工作活动计划、周计划、常规工作计划等），并把每周对一个具体的活动、一日活动或一周活动的成功体会或问题进行反思，至少写一篇反思笔记作为常规要求，让教师在反思中逐步成长，逐步改进自己的教学行为。在新课程理念的引领下，集体备课已成为我园的主要备课形式，由“统一备”转变为“重点备”，即备重点课例，由“备教师指导”转变成“重点备幼儿活动”，教师再根据本班幼儿的实际情况进行个性化备课，并定期进行辅导和检查备课笔记的可后修改情况。园长通过不定期听老师的随堂课、抽查老师的教案和家园联系卡等，了解教师是否乐于接受教育任务，对照各项评价指标对教职工的工作作出合理评价。形成相互听课制度，重视听课后的评价活动，以促进相互间的提高。
3、创设良好的环境
在努力为幼儿创设良好物质环境的同时，我们也将心理环境的创设放在重要位置。班子成员从自己做起，俯下头来做事，面带微笑，正面引导教师的负面情绪和不正确的想法，积极帮助每位教职工解决问题和困难，积极创设宽松、和谐、宽容、信任的人际关系，要求教师努力优化师幼关系、保教人员关系、教师与家长关系等，教师切实做到对待幼儿、家长的态度要和蔼可亲，理解、尊重幼儿，使幼儿始终处于一种被尊重、被关爱、受鼓励的环境中，逐步形成活泼开朗的良好性格，迈开健全人格的第一步。
4、做好安全与保健工作
安全是我们一切工作的重中之重，我们时刻将保护幼儿安全放在工作的首位，虽然有专门领导分管安全工作，但保教工作从未放松对安全的管理，从班级设施设备到活动场地到对教师时时刻刻的要求，防火、防烫、防摔、防电、防水等，尽量杜绝意外事故的发生。
根据幼儿年龄特点，结合本园实际及场地的充分利用，合理安排好了幼儿的一日生活内容和学习时间，做到动静交替，内容丰富，保证幼儿每天户外活动时间2小时，充分利用阳光、空气、开展形式多样的户外活动。
认真做好全体教工及幼儿的体检工作，积极把好晨检及午检两大关，做好每个幼儿的发药工作及全日健康观察工作，并做好记录。通过橱窗、报纸、讲座，向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法，收到良好效果。做好传染病的预防工作。严把晨间检查关，做到一看、二问、三摸、四查，严禁幼儿带危险品入园，并要求幼儿进班前先洗手，养成爱清洁的好习惯。重视幼儿的用餐管理，培养幼儿良好的生活卫生习惯。严格按消毒常规做好消毒工作。除每日的常规消毒外每周还用空气消毒剂对午睡室、活动室的空气进行消毒。每周检查的结果进行评比公示。
5、建立新型的家园关系
我们倡导教师要建立新型的家园关系，即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。同时切实做好家长学校工作，充分发挥家委会的作用，通过多种形式的活动，如家长会、专题讲座、家长开放日等，帮助家长建立全新的育儿观。
当前，家园共育作为扩展教育时空发挥各种教育资源的一种手段，越来越受到幼教工作者的关注。我园认真致力家长工作，努力探索新时期家长工作的特点。通过每学期的家长委员会会议，认真听取家长的合理意见和建议，及时地调整工作思路，将幼儿园的组织活动与家长做沟通，达成共识以便更有效地开展工作。同时切实做好家长学校工作，充分发挥家委会的作用，通过多种形式的活动，如家长会、专题讲座、家长开放日、家校互动平台、家园小报等，帮助家长建立全新的育儿观，共同担负起培养孩子健康成长的责。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县机关幼儿园部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：双柏县机关幼儿园。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门编制2020年部门决算单位共1个，为财政全供给的事业单位。截至2020年12月31日在职人员24人。其中：非参公事业人员24人，比上年减少6人，原因是，调出5人是退休1人。离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休25人。无车辆无编制。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
双柏县机关幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、 部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
（十二-1）基础设施建设专项经费
（十二-2）非税返还公用经费
（十二-2）2020年春季学期非税返还公用经费
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县机关幼儿园2020年度收入合计508.44万元。其中：财政拨款收入508.44万元，占总收入的100%，与上年收入619.46万元相比减少111.02万元，下降17.92%。主要原因是人员减少（2019年1至11月份西城幼儿园5位教师的工资由机关幼儿园发放，2019年12月调入西城幼儿园，10月退休1人）减少基本支出79.27万元，项目支出（非税收入返还公用经费）减少31.75万元。
二、支出决算情况说明
双柏县机关幼儿园2020年度支出合计508.44万元。其中：基本支出471.70万元，占总支出的92.77%；项目支出36.74万元，占总支出的7.23%；与上年支出619.46万元相比减少111.02万元，下降17.92%，主要原因：主要原因是人员减少（2019年1至11月份西城幼儿园5位教师的工资由机关幼儿园发放，2019年12月调入西城幼儿园，10月退休1人）减少基本支出79.27万元，项目支出减少31.75万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县机关幼儿园正常运转的日常支出471.70万元。比上年550.97万元减79.27万元，下降14.39%。主要原因人员减少（2019年1至11月份西城幼儿园5位教师的工资由机关幼儿园发放，2019年12月调入西城幼儿园，10月退休1人）减少基本支出79.27万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出454.56万元，占基本支出的96.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.15万元，占基本支出的3.63%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.74万元。与上年支出68.49万元相比支出合计减少了31.75万元，下降46.36%。主要原因：由于财政资金紧张2020年1至12月份非税收入财政未返回单位。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县机关幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出508.44万元，占本年支出合计的100%。与上年支出619.46万元相比减少111.02万元，下降17.92%，主要原因：主要原因是人员减少（2019年1至11月份西城幼儿园5位教师的工资由机关幼儿园发放，2019年12月调入西城幼儿园，10月退休1人）减少基本支出79.27万元，项目支出减少31.75万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出508.44万元。其中：
1、教育支出（类）343.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.46%。主要用于工资福利支出289.74万元（基本工资93.34万元、津贴补贴112.52万元、奖金9.9万元，绩效工资69.60万元、其他社会保障缴费1.14万元,其他工资福利支出3.24万元；商品和服务支出38.61万元（办公费6.74万元、水费0.87万元、电费1.18万元、邮电费1.27万元、差旅费0.20万元，维修（护）费23.40万元、培训费1.53万元、工会经费3.43万元），对个人和家庭生活补助14.29万元；资本性支出0.38万元（办公设备购置）。
2、社会保障和就业支出（类）101.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.88%，主要用于事业单位离退休人员补助59.39万元，在职职工养老保险经费36.07万元、职业年金缴费5.60万元。
3、卫生健康支出（类）36.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，主要用于在职职工事业单位医疗缴费21.67万元、公务员医疗补助缴费14.49万元。
4、住房保障支出（类）28.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出预算，无支出决算（无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行费支出、无公务接待费支出）
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境支出）、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。
1.因公出国（境）费支出情况。2020年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 2020年度单位未发生公务用车购置及运行维护费用。
3.公务接待费支出情况。2020年度单位未发生公务接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县机关幼儿园2020年机关运行经费支出0万元，与上年0万元相比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县机关幼儿园资产总额410.03万元。其中：流动资产0万元，固定资产410.03万元，无形资产0万元。没有对外投资及有价证券、没有在建工程、没有其他资产。（具体内容详见附表）。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无出租房屋，与上年相比固定资产原值增加0.38万元，因固定资产折旧增加14.69万元，固定资产净值减少14.31万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
410.03 |
410.03 |
410.03 |
380.98 |
0.00 |
0.00 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
三、政府采购支出情况
2020年度，双柏县机关幼儿园采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县机关幼儿园无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
双柏县机关幼儿园2020年度部门决算情况说明里不涉及专用名词。
滇公网安备 53232202000122号
