双柏县教师进修学校2020年度部门决算
目录
第一部分 双柏县教师进修学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县教师进修学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、制定全县师资队伍建设规划，统筹管理全县中小学教师的进修、培训及继续教育工作，组织开展各级各类教师继续教育和专业化培训，促进教师专业成长。
2、根据国家颁布的《课程标准》及上级教育行政部门的要求开展教学管理指导和研究活动。制定全县中小学教学管理制度，指导学校建立规范的教学秩序，组织实施教学检查和质量评估，分析各类考试质量，提出改进意见和建议。深入了解各学校、各学科的教学现状，搜集提供教研、教改、教学信息，做好全县教研、教改、教学经验的推广工作，推进课堂教学改革，提高课堂教学效率。严格按照上级要求做好教学用书的管理、征订和使用工作，使教科书的管理、征订和使用规范化、制度化。按照上级要求督促学校做好免费教科书的循环使用工作。
3、制订全县中小学校电教装备规划，并指导、组织实施。认真贯彻执行上级有关部门的工作部署，积极争取项目，加快全县信息技术教育和电教室、实验室、图书室建设。负责全县电教室、实验室、图书室及音乐、体育、美术器材的配备、管理、使用及检查评估工作。负责全县农村中小学现代远程教育工程的实施和管理工作，结合学校教育教学实际需要，研究电教实验教材和教法，促进教学改革，提高教学质量。
4、制定和落实全县教育科研发展规划，完善管理制度，指导全县中小学校开展教育科研工作，对学校教师承担的科研课题、科研项目执行和结题验收进行管理。完成县级教育科研课题的结题鉴定工作，并协助上级主管部门进行教育科研课题的管理和结题鉴定工作，做好科研成果的推广转化，为全县教育发展作贡献。
（二）2020年度重点工作任务介绍
双柏县教师进修学校以全面提高教育教学质量为核心，以服务
和指导学校为重点，引领教师专业成长，充分发挥“研究、指导、服务、管理”的职能作用。
1999年双柏县教育局将“师训办”、“教研室”、“电教仪器站”和“教师进修学校”整合为“双柏县师训教研信息中心”。我们肩负着全县中小学教师培训、教育科研、教学管理、教学资源开发与利用、现代教育技术管理等工作。单位有核定编制26人，现有教职工26人，其中：高级教师12人，一级教师10人，初级教师2人，工勤人员2人。由于县城建设规划的需要，2013年12月搬迁至青少年活动中心办公，2015年8月又搬迁至妥甸中学办公。领导班子团结务实，登高望远，勇于创新，勤政廉洁，全体教职工遵纪守法、踏实认真、勤奋刻苦、积极钻研，热情服务，积极配合教育主管部门献计献策。
1.强化理论学习，扎实抓好阶段性重点工作。
（1）扎实开展党建工作。有计划开展三会一课、主题党日等党建工作，确实发挥党支部的战斗堡垒作用。
（2）扎实有效抓好党史学习教育，按照上级要求有计划开展学习，提升教职工思想素质和理论水平。
（3）积极开展疫情防控工作。积极响应各级要求，成立领导小组，认真落实疫情防控各项工作。
（4）积极开展创建文明城市工作。积极响应县委、县政府、教育主管部门的号召，发动全体教职工，积极为创建全国文明城市做好力所能及的事情。
（5）有效开展爱国卫生7个专项行动。积极配合各级部门，积极深入网格区有效开展爱国卫生7个专项行动工作。
2.有条不紊开展教师培训。
（1）指导学校组织校本培训。一学年来共有14所学校（园）组织开展了44期次的校本培训，共有3361人次参加培训。
（2）全力抓好“送教下乡”培训工作。一学年来，14个学科在东西片区4个培训点组织了3期18班次649人参加培训，同时开展了56人参加的项目管理人员培训。
（3）组织教师参加“国培计划”项目培训。组织全县各类骨干教师598名参加国家、省级“国培计划”培训。
（4）做好沪滇协作项目培训工作。通过选派骨干教师、校长到上海挂职跟岗学习，送教到楚雄，支教，网络培训等多种形式，共21人次参加培训活动。
（5）开展全县心理健康教师培训。在南京大学的帮扶下，经王副县长的精心筹划，7月28-29日开展了670多人参加的全县心理健康教师培训，收到了良好的效果，并将延伸到全员参与的培训。
（6）积极开展“校地合作”项目培训。在楚雄师范学院的精心组织下，一学年来组织了师范团队成员、薄弱学科、“送教到校”、完小校长等培训班，共有690多人参加了培训。
（7）及时选派教师参加省、州各类工作室培训。一学年来，按照省、州各工作室的活动要求，302人次参加培训学习。
（8）选派教师参加云南省少数民族普通话、普通话在线学习、村完小教师等培训，共有19人次教师参加了培训。
（9）重视毕业班教师培训。组织初中毕业班教师到普洱、天人中学等，共204名教师参加培训。开展小学语文、数学、科学、英语学科毕业班教师复习研讨会，共有143名教师参加培训。
（10）组织县级培训。开展了教务教科主任、教学质量监测人员、初中体育考试改革、信息中心主任、普通话、体育指导员等培训共435人次参加培训。
（11）开展新教材、统编教材等网络培训。一学年来，共1371人次教师参加了培训。
3.稳步推进教育科研及教学管理。
（1）深入开展教学专项督查，推进教育教学改革。配合州教科所开展高中教育教学综合督查指导，教研员共听课24节，参加8场次专题交流和反馈会，强化高中教学管理；持续落实“教研员挂点联系学校”制度，有计划有步骤深入中小学校开展教学专项督查，中小学教研员听评课393节次，上公开课研讨课51节，检查教师计划、总结、教案、听课记录等材料823多人次，检查教师作业批改2770多人次，开展专题讲座74场次。
（2）强化毕业年级教育教学工作。组织159名初中教师参加2021年云南省中考研讨会；组织小学四、五、六年级、初中九年级学业水平模拟考试的筹划、命题、考试督查、统计、质量分析等工作；组织2021年九年级音乐美术学业水平考试的命题、制卷、考试督查、阅卷、登分、统计、分析等工作；协助做好2021年云南省高中毕业班复习统一检测工作。
（3）精心组织校本教研，促进教师专业发展。组织226人参加云南省举办小学科学新教材网络视频培训；组织初中156人参加国家统编“三科”教材网络培训；组织小学169人、初中37人、高中8人参加的《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》网络培训。组织245人次参加普通高中高一、高二新教材13个学科次的网络培训。组织全县教师参加省教科院论文评比活动，共征集论文1138篇参评，其中获一等奖101篇，二等奖334篇，三等奖651篇；做好“十四五”规划5项州级、7项县级教育科研课题研究工作，我中心有1项省级党建课题《创新县域教研机构党建工作方式方法研究》顺利结题，有1项州级教育科研课题《初中英语课堂教学有效性分析与策略》顺利结题。
（4）强化常规管理，促进教研工作。组织全县中小学151名优秀教师评选工作，265名教育质量奖的评选工作；加强教学用书管理，召开专题会议，指导教科书的征订工作，宣传以及部分免费教科书的循环使用和管理工作；组织全县中小学上学期期末教学质量监测工作，组织上学期期末、下学期期末考试、网络阅卷、登分、统计、分析等工作。
（5）不忘初心辛勤耕耘，倾心奉献再创辉煌。在双柏县委县政府的高度重视下，双柏县教育体育局带领下，双柏县师训教研信息中心的指导下，全县广大师生的共同努力下，我县2021年教育教学质量在往年的基础上有很大进步，小学稳步提升，初中再创辉煌，高中有新突破。初中七八年级参加全州教学质量监测，总分平均分、全科及格率全州十县市第一名；九年级参加学业水平考试，总分平均分全州十县市也是第一名；2021年双柏一中共有671人参加高考，600分以上5人，一本上线57人（含体艺特长生9人），二本及以上589人，二本及以上上线率为96.27%，专科上线25人，总上线率达100%。
（6）组织参加楚雄州第二届中小学幼儿园名师工作室活动。指导好我县参加的45个州级名师工作室250位成员的各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
双柏县教师进修学校2020年度部门决算编报单位共1个，隶属双柏县教育体育局，是股所级事业单位。财务核算采用行政事业单位会计制度。双柏县教师进修学校设3个内设机构，即教进校、师训办、电教站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2020年末实有人员39人，其中：在职职工25人（23人为专业技术人员；2人为工勤人员），退休职工14人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县教师进修学校2020年度收入合计513.14万元。其中：财政拨款收入512.76万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.38万元，占总收入的0.07%。2019年度收入合计513.27万元，2020年收入合计与2019 年收入合计相比减少0.13万元，减少0.03%。减少原因：1.2020年教育收入371.46万元，2019年教育收入367.27万元，增加4.19万元；2.2020年社会保障和就业收入72.26万元，2019年社会保障和就业收入82.97万，收入减少10.71万元；3.2020年卫生与健康收入37.56万元，2019年卫生与健康收入33.57万元，收入增加3.99万元；4.2020年住房保障收入31.48万元，2019年住房保障收入29.46万元，收入较上年增加2.02万元。
二、支出决算情况说明
双柏县教师进修学校2020年度支出合计512.76万元。其中：基本支出469.61万元，占总支出的91.58%；项目支出43.15万元，占总支出的8.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出没有。2019年度总支出513.27万元。2020年支出减少0.51万元，减少原因：1.2020年教育收入371.46万元，2019年教育收入367.27万元，增加4.19万元；2.2020年社会保障和就业收入72.26万元，2019年社会保障和就业收入82.97万，收入减少10.71万元；3.2020年卫生与健康收入37.56万元，2019年卫生与健康收入33.57万元，收入增加3.99万元；4.2020年住房保障收入31.48万元，2019年住房保障收入29.46万元，收入较上年增加2.02万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障学校正常运转的日常支出469.61万元，其中：教育支出328.31万元；社会保障和就业支出72.26万元；医疗卫生与计划生育支出37.56万元；住房保障支出31.48万元。与2019年度支出461.43万元对比增加8.18万元。增加原因是：一是教育支出较上年增加12.88万元；二是社会保障和就业支出较上年减少10.71万元;三是医疗卫生与计划生育支出较上年增加3.99万元；四是住房保障支出较上年增加2.02万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县教师进修学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.15万元。与2019年支出51.84万元对比减少8.69万元,减少主要原因:一是开展“国培计划”送教下乡培训3批次，共培训人次785人，2019年培训人次1156人，培训人数减少；二是2020年大麦地、安龙堡开展少数民族地区特殊教育培训人次共86人，2019年培训人次132人，培训人数减少；三是2020年开展教学管理人员培训共56人次，2019年培训人次170人，培训人数减少。因受疫情影响，2020年培训工作从培训期次及培训人次都相应减少，同时项目支出也减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县教师进修学校2020年度一般公共预算财政拨款支出512.76万元,占本年支出合计的100%。按照支出性质分：1.基本支出469.61万元，占总支出的91.58％，在上年461.43万元的基础上增加8.18万元，增加原因是：一是教育支出较上年增加12.88万元；二是社会保障和就业支出较上年减少10.71万元;三是医疗卫生与计划生育支出较上年增加3.99万元；四是住房保障支出较上年增加2.02万元；2.2020年度项目支出43.15万元，与2019年支出51.84万元对比减少8.69万元,减少主要原因:一是开展“国培计划”送教下乡培训3批次，共培训人次785人，2019年培训人次1156人，培训人数减少；二是2020年大麦地、安龙堡开展少数民族地区特殊教育培训人次共86人，2019年培训人次132人，培训人数减少；三是2020年开展教学管理人员培训共56人次，2019年培训人次170人，培训人数减少。
因受疫情影响，2020年培训工作从培训期次及培训人次都相应减少，同时项目支出也减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出371.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.44%，按款区分具体支出和用途如下：
（1）、小学教育35.41万元，占教育支出9.53%，主要用于我校实施的“三区”人才计划项目及“国培计划”送教下乡培训项目，“三区”人才计划项目支出11.00万元，“国培计划”送教下乡培训项目支出24.41万元。
（2）、进修及培训支出336.05万元，占教育支出90.47%，主要用于保障教师进修学校人员经费和日常运行，开展师训教研工作。
2、社会保障和就业支出72.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出14.09%，按款区分具体支出和用途如下：
（1）、行政事业单位离退休支出31.37万元，占社会保障和就业支出43.41%，主要用于教师进修学校离退休人员经费及基本养老保险经费支出。
（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出40.89元，占社会保障和就业支出56.59%，主要用于缴纳事业单位基本养老保险。
3、卫生健康支出37.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出7.33%，按款区分具体支出和用途如下：
（1）、事业单位医疗支出23.87万元，占医疗卫生与计划生育支出63.55%，主要用于缴纳在职在编人员事业单位医疗支出。
（2）、公务员医疗补助支出13.69万元，占事业单位医疗支出的36.45%，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助支出。
4、住房保障支出31.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.14%，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县教师进修学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.95万元，支出决算为3.24万元，完成预算的82.02%。其中：因公出国（境）费本单位没有支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的24.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.24万元，比2019年3.44万元减少0.2万元，减少5.81%。其中：因公出国（境）费本单位没有支出；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少0.35万元，减少38.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费本单位没有支出；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占92.59%；公务接待费支出0.24万元，占7.41%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：本单位没有公务用车购置支出。公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2、公务接待费支出0.24万元。其中：国内接待费支出0.24万元，其中：外事接待费支出0.24万元，共安排国内公务接待2批次，其中：外事接待2批次，接待人次42人，其中：外事接待人次42人。主要用于楚雄师范学院教育学院与我校实施“校地合作”项目、学历提升工作往来接待、外县教师进修学校到我校交流、学习发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费本单位没有。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日双柏县教师进修学校资产总额37.21万元，，其中，流动资产14.14元，固定资产23.07元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.68万元，其中固定资产减少23.68万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
37.21 |
14.14 |
23.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元；占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县教师进修学校没有其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、教育支出科目
（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（二）普通教育：反映各类教育支出。
（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（四）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。
（五）广播电视教育：反映广播电视教育支出。
（六）留学教育：反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（八）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
（九）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
（十）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
滇公网安备 53232202000122号
