双柏县职业高级中学部门2020年度部门决算
目录
第一部分 双柏县职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、 部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
（十二-1）双财教〔2020〕156号外聘教师经费
（十二-2）双财教〔2020〕168号2020年职业中学免学费和国家助学金县级配套经费
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县职业高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）转变经济发展方式赋予职业教育新使命；（2）构建终身教育体系赋予职业教育新内容；（3）以科学定位为立足点，优化职业教育层次结构；（4）以对接产业为切入点，强化职业教育办学特色；（5）适应区域产业需求，明晰人才培养目标；（6）紧贴产业转型升级，优化专业结构布局；（7）深化专业教学改革，创新课程体系和教材；（8）改造提升传统教学，加快信息技术应用；（9）改革招生考试制度，拓宽人才成长途径；（10）坚持以能力为核心，推进评价模式改革；（11）加强师资队伍建设，注重教师培养培训；（12）推进产教合作对接，强化行业指导作用；（13）发挥职教集团作用，促进校企深度合作（14）重视分类指导，促进学校多样化发展。
（二）2020年度重点工作任务介绍
本学年，我校在上级教育行政部门的正确领导、关心、支持下，我校领导班子带领全体教职员工紧紧围绕学校工作目标，遵循“服务为宗旨、就业为导向”的职业教育方针，积极工作,改革创新，开拓进取，不断加强师资队伍建设，强化学校内部管理，加快专业调整步伐，提高学校的办学水平和办学效益。各方面工作得到健康和谐地发展，圆满完成了本年度的各项工作。现对我校本学年度的工作总结如下：
一、学校的基本情况
学校占地49358平方米，建筑面积6628平方米；现有教职工49人（其中外聘教师13人），学生16个班549人。学校开设的专业有高星级酒店运营与管理、汽车运用与维修、服装制作与生产管理，三校生高考辅导班。
二、所做的工作
2020年是忙碌的一年，也是我们收获丰硕的一年：职业教育集团化办学在今年启动；2020年最后一年复审通过;我校汽车运用与维修专业学生参加了省级技能大赛取得了两个三等奖的成绩；我校新教学楼、学生宿舍楼已竣工投入使用；新运动场改造工程已完工；实训大楼可以初验，大型校办汽修厂的愿望有待实现。教学楼前的广场改造已完工，学校面貌焕然一新。2020年，我校师生用奉献收获了梦想！用激情创造了精彩！面对荣誉，我们不沉醉于过去，而是要“迈步从头越”，总结过去，展望未来。
(一)、领导班子思想作风建设，扎实有效
学年初，结合学校实情深入开展了作风建设。一是加强领导班子思想作风建设，进一步端正了领导班子的工作态度，规范了领导班子的言行、仪表，层层签订工作目标责任书，强化了岗位职责；二是班子建设更趋合理科学，在作风建设中班子成员能以身作则，在日常工作中能相互沟通，在中心工作上能协调配合，做到了勤政务实，讲合理求高效。三是加强了考勤管理，广大教职工的纪律意识明显增强，敬业精神显著提高；四班子团结务实、廉洁勤政、开拓进取、群众信赖、有坚强的战斗力、凝聚力。
(二)、教师队伍建设，循序渐进
1、认真学习，加强师德建设
2、加强培训，提高教师素质
3、定期开展教研活动
4、重视骨干教师培养
(三)、教育教学改革，深入展开
1、转变观念，重修教学计划
2、教学常规管理，常抓不懈
（1）、发挥教研组的作用，任课教师制定课程教学目标、授课进程及内容。
（2）、每月定期检查教案和作业批改。
（3）、坚持不打招呼听课及教学纪律巡查，发现问题、及时解决。
（4）、坚持晚自习辅导到位及签到制度和校级领导值班制度，强化晚自习第八节课管理力度。
（5）、根据教学六环节（计划、备课、上课、作业批改、辅导、成绩、考核）的督促、检查情况，结合召开两次学生座谈会和四次学生对任课教师评价表，进一步加强教学信息反馈，采取大会强调和个别谈话的方式，分析存在的问题，提出改进意见，以帮助教师改进教学方法，提高教学水平。
3、技能培养模式，精简实用
4，校园文化生活，丰富多彩
(四)、健全机制，强化德育工作
1、班主任队伍建设，规范科学。
2、培养一支工作作风过硬、责任心强的学生会干部和班、团干部队伍。
3、注重德育渗透，规范常规管理和安全工作。
4、狠抓常规管理、规范学生行为
①健全制度。
②建立有效管理机制。
③ “问题生”转化效果明显。
5、开展安全法制教育
(五)、改善后勤管理，保障优质服务
学校本着以服务教育、服务教学、服务师生的工作目标，积极有效地开展后勤工作，努力把各项工作落实到位。强化了责任意识、安全意识和服务意识，不断健全各项规章制度，为教育教学秩序的正常运转提供了有力的保障。后勤工作实行精细化管理，厉行勤俭节约，严格执行财产管理办法、物品设备的申购、报批、采购等制度。
(六)、改善办学条件，抓好新校建设工作
新教学楼及学生宿舍楼已经竣工使用，实训大楼已经可以初验；新教学楼前广场改造已经完成，学校面貌焕然一新；其他建设项目手续正在办理当中。新实训大楼的建成将对我校的专业建设和教学管理水平的提高起到极大的推动作用。也将成为我县职业教育对外交流的一个窗口。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县职业高级中2020年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县职业高级中学部门2020年末实有人员编制43人。为事业编制（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县职业高级中学部门2020年度收入合计1096.95万元。其中：财政拨款收入1096.95万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年收入935.43万元相比增加161.52万元，增加17.27%。主要原因是：2019年实有在职职工36人，2020年实有在职职工42人，增加6人，临时人员增加2人，费用相应增加。每年增加薪级工资，人员工资及社会保险费支出增加；免学费补助、助学金、特聘教师经费增加（主要是2019年收回资金2020年重新安排1988053.80元）
二、支出决算情况说明
双柏县职业高级中学部门2020年度支出合计1148.99万元，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
2019年度支出合计1020.78万元，2020年比2019年增加128.20万元，增长12.56%。其中：基本支出761.12万元，占总支出的66.24%，比上年的万元670.97增加90.15万元，增长13.44%；项目支出387.87万元，占总支出的33.76%，比上年的349.81万元增加38.06万元，增加10.88%。主要原因是：2019年实有在职职工36人，2020年实有在职职工42人，增加6人，人员经费支出增加；年初预算公用经费水费、电费、邮电费、维修费支出增加；项目支出增加主要是2019年收回的项目资金2020年重新安排1988053.80元，除36460元外，全部已经支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县职业高级中学正常运转的日常支出761.12万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出708.19万元，占基本支出的93.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.93万元，占基本支出的6.95%。2020年基本支出比上年670.97万元增加90.15万元，增长13.44%。主要原因是：2019年实有在职职工36人，2020年实有在职职工42人，增加6人，临时人员增加2人，每年增加薪级工资，人员经费及社会保险费支出增加；公用经费相比上年主要是水费、电费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置费用支出增加。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县职业高级中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出387.87万元。比上年的349.81万元增加38.06万元，增加10.88%。主要原因是：主要为特聘教师工资支出增加、助学金支出增加、免学费补助支出增加（主要是2019年收回资金2020年重新安排1988053.80元除36460元外，全部已经支出）
具体项目开支及开展工作情况:
1、免学费补助108.56万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、办公设备等维持学校正常运转的必要经费支出。
2、国家助学金81.46万元，用于发放学生国家助学金。
3、教育质量提升计划专项经费152.4万元，用于实训楼、运动场、厕所项目建设、购买实训楼教学仪器及公用经费支出。
4、外聘教师经费19.7万元，用于发放特聘教师工资。
5、“厕所革命”项目资金2.1万元用于厕所改造项目支出。
6、中等职业教育学生奖学金1万元，用于奖励品学兼优学生。
7、财政专户管理资金、电信基站使用经费9.73万元主要用于维持学校正常运转的必要公用经费支出。
8、联合办学管理费12.92万元用于支付厕所建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县职业高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1126.34万元，占本年支出合计的98.03%。与上年的1010.47万元相比增加了115.87万元，增加了11.47%。主要原因：2019年实有在职职工36人，2020年实有在职职工42人，增加6人，临时人员增加2人，每年增加薪级工资，人员经费及社会保险费支出增加；免学费补助、助学金、特聘教师经费支出增加（主要是2019年收回资金2020年重新安排1988053.80元除36460元外，全部已经支出）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出（类）919.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。主要用于工资福利支出499.55万元（基本工资203.85万元、津贴补贴94.42万元、绩效工资188.86万元、其他社会保障缴费1.98万元、其他工资福利支出10.44万元），商品和服务支出180.98万元（办公费52.86万元、水费5.1万元、电费9.73万元、邮电费3.25万元、差旅费13.15万元，维修（护）费79.71万元、劳务费7.4万元、培训费0.76万元，工会经费5.93万元、公务用车运行维护费3.1万元），对个人和家庭的补助105.43万元（生活补助21.33万元、助学金84.11万元），资本性支出133.74万元（办公设备购置49.93万元、房屋建筑物构建20万元、基础设施建设63.81万元）。
2、社会保障和就业支出（类）101.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%，主要用于在职职工养老保险经费63.22万元、职业年金缴费11.89万元、离退休人员工资26.38万元、离退休人员公用经费0.33万元。
3、卫生健康支出（类）55.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，主要用于在职职工事业单位医疗缴费36.72万元、公务员医疗补助缴费18.4万元。
4、住房保障支出（类）49.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县职业高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3.1万元，完成预算的103.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的103.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大预算数的主要原因：本单位年初预算数不足以保障单位运行经费支出，多出部分为公务用车维护费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.3万元，下降42.61%。其中：因公出国（境）费、公务接待费支出决算与上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.3万元，下降42.61%，主要原因是：下乡减少、外出减少，所以车辆维修费及燃油费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，与上年无变化。具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元，2020年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：
公务用车购置:2020年单位无新增购置车辆。
公务用车运行维护支出3.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元，未安排国内公务接待批次及接待人次。
国（境）外接待费0万元，未安排国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县职业高级中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年0万元相比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县职业高级中学资产总2191.41万元，其中，流动资产143.67万元，固定资产1512.50万元，在建工程530.74万元，无形资产4.5万元，无对外投资及有价证券，无其他资产。资产总额与上年的1733.62万元增加457.79万元。其中：固定资产较上年的1466.77万元增加45.73万元，增加原因为：1、购入价值为34.73万元的实训楼仪器设备一套；2、购入价值为1.97万元学校团委乐器一批；3、购入价值为0.93万元佳能相机一台；4、购入价值为4.1万元音响设备一套；5、购入价值为3.62万元碗柜16个；6、购入价值为0.38万元报警器一套；无形资产较上年的0.3万元增加4.2万元，增加原因为：购入服装色彩搭配教学系统一套4.2万元。
2020年无处置房屋建筑物收入，无处置车辆收入，无报废报损资产收入，无资产处置收入，无出租房屋收入，无资产使用收入。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
2191.41 |
143.67 |
1512.5 |
1091.19 |
40.15 |
0 |
381.16 |
0 |
530.74 |
4.5
|
0 |
填报说明：1.资产总额=流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县职业高级中学无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、教育支出科目
（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（二）普通教育：反映各类教育支出。
（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（四）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。
（五）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（六）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
滇公网安备 53232202000122号
