目录
第一部分双柏县大庄中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县大庄中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2、负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、我院围绕大庄镇党委政府的中心工作，认真贯彻落实党的路线方针政策，认真贯彻落实双柏县卫健局、大庄镇党委政府的决议，妥善管理卫生院，履行医务人员的神圣职责，扎实工作，全心全意为人民服务。
2、医院切实维护人民群众健康权益，紧抓医院管理，建立健全并严格执行医院核心制度，加强医院环境管理，改善诊疗环境。完善病历、处方点评制度，加强合理用药培训，规范抗菌药物临床应用管理，加强急诊绿色通道管理，优化医疗服务系统与流程。严格按照国务院、省、州、县对新冠疫情的指示指导工作，严格防控，加强院感管理。
3、基本医疗：能开展区域内24小时急诊急救工作，对内、外、妇、儿科常见病、多发病、疑难杂症等能常规处理；对普通清创缝合、表皮肿瘤摘除术、骨折外固定等手术均能开展。医技、检验业务：能开展三大常规、肝功、肾功、血糖、血脂、心肌酶、彩超、心电图、心电监护等业务。中（彝）医药服务：设置中医科、中药房、康复理疗室，配备3名医务人员，开展中医中药、针灸、推拿、拔火罐、神灯、牵引、中药雾化、刮痧等十二项诊疗项目。
4、公共卫生：居民健康档案管理大庄镇总人口25515人，家庭户6612户，建立家庭健康档案25301份，电子录入25301份，建档录入率100%。慢性病管理：管理高血压患者2691人，完成体检和随访14438人次。管理糖尿病人361人，完成体检1859人。重性精神疾病患者健康管理267人，完成体检207人，随访207人次。
老年人健康管理：建立辖区内65岁老年人健康档案共3155份，完成老年人体检2107人次。健康教育：定期开展公众健康咨询活动，目前已开展9期，参加人数720人。举办健康教育知识讲座90期，参加人数1240人，个体化健康教育2146人次。播放影音资料6种累计288小时，发放印刷资料12种累计11083份。
预防接种：开展学龄儿童入学查验预防接种证，无证、漏种补种率达100%，儿童预防接种相关信息计算机管理率达100%。2020年按照县疾控的要求，全镇预防接种工作由卫生院全负责，我院已建立标准化预防接种室。儿童和孕产妇管理：我镇共有0-6岁儿童1249人，3岁以下儿童489人。除部分外出流动儿童外，98%都纳入管理；产妇157人，活产159人，无死胎、死产。早孕建册149人，产前检查157人，产后访视155人，均达到上级下达管理率。剖宫产21人，剖宫产率13.37%，孕产妇系统管理149人，系统管理率94.90%。住院分娩157人，住院分娩率100%。无孕产妇死亡。5岁以下儿童死亡1人。
艾滋病管理：2020年HIV检测总数达16640人次，完成县级下达的检测任务数。家庭医生签约：2020年全镇共签约9443人，其中建档立卡贫困人口签约6976人，签约服务率达到100％。
5.健康扶贫工作取得成效。为切实解决部分群众“因病致贫”、“因病返贫”的问题，卫生院充分发挥行业优势，大力推进卫生扶贫，积极实施精准式医疗救助，对贫困人口下村看病，送医下村，开展免费健康查体。我镇2020年总人口为25515人，其中建档立卡贫困人口2018户，7220人，贫困发生率28.3％。已核准因病致贫309户1143人，现症病人1396户2184人，因病致贫率15.8％。患有高血压954户1219人，糖尿病173户189人，重性精神疾病182人，肺结核22户22人，36种大病192户199人，28种特殊慢性疾病1096户1467人，45种重点疾病398人，48种次重点疾病40人。
6、疫情防控：疫情发生以来，我院坚决贯彻习近平总书记对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作作出的重要指示和重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、省、州、县、镇的决策部署，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。医院成立预检分诊台，建立发热门诊，每天对进出医院的所有人员实行扫码、测体温、佩戴口罩的严格管控。坚持“五早”，确保“五个不漏”，外防输入，内防扩散，织密织牢防控网，阻断疫情传播链，坚决打赢疫情防控阻击战，取得了明显成效。
7、爱国卫生七个专项行动：我院积极响应号召，结合疫情防控措施，建立本院爱国卫生“常消毒”、“扫厕所”两个专项行动工作方案，由专人负责医院爱国卫生管理。目前已达到“三无三有”、“两通一明”、“四净三无”标准。同时在医院广泛宣传爱国卫生七个专项行动活动，带领全院职工和大众讲究卫生，减少疾病，提高健康水平、人人参与爱国卫生活动。
8、乡村医疗卫生机构标准化建设得到加强。全镇13个村委会卫生室均达到标准化卫生室建设要求。卫生院及卫生室建设已远远超过了标准化建设的要求。
9、建立建档立卡贫困人口政策保障体系。我院在党中央、省、州、县健康局的领导下，建立了“基本医疗+大病保险+医疗救助+医疗费用兜底”的四重保障体系，为解决农村贫困人口因病致贫、因病返贫问题提供了政策保障。卡户家庭医生签约服务率达到100％。
10、在党中央、省、州、县、镇党委领导下，我镇疫情防控取得明显成效，截至2020年底，我镇无新冠感染者、疑似病例出现。
11、我院爱国卫生设施建设齐全，爱国卫生有专人管理，医院环境卫生整体提升。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县大庄中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：双柏县大庄中心卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县大庄中心卫生院部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县大庄中心卫生院部门2020年度收入合计789.77万元。其中：财政拨款收入639.64万元，占总收入的80.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入116.67万元，占总收入的14.77%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入33.46万元，占总收入的4.24%。其中财政拨款收入较上年增加73.74万元，增长13.04%；事业收入较上年减少5.73万元，下降4.7%；其他收入减少35.96万元，下降52%；
财政拨款收入增加主要原因是：一是基本支出增加，公用支出比上年增加，加大了疫情防控体系建设，增加购置疫情防控物资，商品和服务支出专用材料费大幅增加；二是项目支出资金增加，基本公共卫生财政拨款收入比上年度增加98.35万元，国家重视基本公共卫生服务项目，基本公共卫生财政预拨款增加；三是为应对新冠疫情，财政增加专项防疫项目资金投入，建设发热哨点加大防疫体系建设，购置呼吸机等专用设备应对新冠疫情。
事业收入减少是受到疫情影响，2020年门诊量下降，门诊人次下降，医疗业务收入减少5.71万元。
其他收入减少是由于2020年其他收入主要为卫生健康局下拨防疫专项费用，2019年其他收入其中还包含卫生健康局下拨2017-2018年未下达的公基药补助资金，而2020年没有此项收入，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
双柏县大庄中心卫生院部门2020年度支出合计817.75万元。其中：基本支出562.48万元，占总支出的68.78%；项目支出255.27万元，占总支出的31.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出与上年相比增加15.01万元，增长2.7%，主要原因是为应对疫情，增加了防疫物资急救药品等药品耗材采购，商品和服务支出专用材料费增加。项目支出255.27万元，较上年度增加65.61万元，增长34.6%；增长的主要原因：一是卫生院重视基本公共卫生服务项目，积极开展基本公共卫生服务，基本公共卫生项目支出增加；三是为应对新冠疫情，卫生院建设发热哨点加大防疫体系建设，购置呼吸机等专用设备应对新冠疫情，增加项目支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县大庄中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出562.48万元，与上年对比增加15.01万元，主要原因是加大了疫情防控体系建设，增加购置疫情防控物资，商品和服务支出专用材料费大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.68万元，占基本支出的69.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168.80万元，占基本支出的30.01%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县大庄中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.27万元。与上年189.66万元对比增加65.61元，增长34.6%；增长的主要原因：一是卫生院重视基本公共卫生服务项目，积极开展基本公共卫生服务，基本公共卫生项目支出增加；二是为应对新冠疫情，卫生院建设发热哨点加大防疫体系建设，购置呼吸机等专用设备应对新冠疫情，增加项目支出。项目开支及开展工作情况为：
1. 2100302乡镇卫生院支出22.21万元。
2. 2100399其他基层医疗卫生机构支出17.25万元。
3. 2100408基本公共卫生服务支出197.68万元。
4. 2100409重大公共卫生服务支出1.35万元。
5. 2109901 其他卫生健康支出10.96。
6. 2101399 其他医疗救助支出5.83万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县大庄中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出639.64万元，占本年支出合计的78.22%。按照支出性质分：基本支出398.4万元，比上年385.65万元增加12.75万元，增加率3.3%，主要原因是日常公用经费增加，2020年加大了疫情防控体系建设，增加购置疫情防控物资，商品和服务支出专用材料费大幅增加。项目支出241.24万元，比上年189.66万元增加51.58万元，增长率27%，主要原因是财政拨入公共卫生经费等项目支出增加，卫生院重视基本公共卫生服务项目，积极开展基本公共卫生服务；二是为应对新冠疫情，财政拨入疫情防控体系建设专项资金，卫生院建设发热哨点加大防疫体系建设，购置呼吸机等专用设备应对新冠疫情，增加项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（类）支出36.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险，职业年金缴费，具体为：行政事业单位离退费支出12.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.98万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.06万元；
3.卫生健康（类）支出570.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.20%。主要用于基层卫生院运营相关费用的支出，具体为：卫生健康管理事务一般行政管理事务离岗村医生补助经费0.87万元，基层医疗卫生机构乡镇卫生院日常运营经费支出346.48万元，其他医疗救助支出5.83万元，其他卫生健康支出11.46万元，公共卫生支出185万元，行政单位医疗保险支出14.04万元；公务员医疗补助6.86万元；
4.住房保障（类）支出22.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县大庄中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.51万元，支出决算为2.77万元，完成预算的50.27%。其中：2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）支出，公务用车购置及运行维护费1.24万元；公务接待费支出1.53万元，占55.23%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是编制预算时未考虑到疫情因素的影响由于疫情原因，2020年诊疗人次减少，出诊较上年减少，卫生院出诊护送病人燃油费减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.14万元，增长5.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.17万元，下降48.49%；公务接待费支出决算增加1.31万元，增长589.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级公共卫生考核和疫情防控指导工作较上年增加以及一线抗疫人员误餐费增加，接待批次以及接待人次较上年增加，公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占44.68%；公务接待费支出1.53万元，占55.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出情况2020年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。2020年度支出公务用车购置及运行维护费用1.24万元，主要用于卫生院职工下乡开展公共卫生体检和出诊护送病人燃油费及卫生院救护的维修和维护费。
3.公务接待费支出1.53万元。其中：国内接待费支出1.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年上级到卫生院开展相关公共卫生的考核和疫情防控卫生监督等工作的指导发生的接待支出。未发生国（境）外接待费用，未共安排国（境）外公务接待批次及人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县大庄中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县大庄中心卫生院部门资产总额316万元，其中，流动资产158万元，固定资产156.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.4万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20万元，主要是流动资产减少，存量资金上交银行存款减少。2020年卫生院无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县大庄中心卫生院没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
滇公网安备 53232202000122号
