双柏县妥甸中心小学2020年度部门决算
目录
第一部分 双柏县妥甸中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县妥甸中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规。
2、落实教育教学改革、教育督导、评估具体工作；组织实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作；负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。
3、实施中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。
4、负责对中小学校舍和教育设备的管理和使用，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；协同社会力量办学。
5、统筹管理教育经费，协同上级部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，落实教育补助专款的管理、使用。
6、负责实施学校内部管理和人事制度改革。
7、负责学校勤工俭学、贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。
8、负责学校领导班子建设。
9、完成上级部门交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一、加强师德师风教育，促进学校健康、有序发展，完善管理制度，进一步提升教职工的“责任、敬业、奉献”意识，树立教师的良好形象。
二、加强教师队伍校本培训，积极整合教育教学培训资源，高质量实施好各类教师业务培训，规范教师培训制度，加强继续教育工作，有效组织多元教研活动，为教师的专业发展提供更为广阔的空间，努力提升教师整体素质。
三、坚持以德育为首，培养素质人才。我们加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，完善德育工作管理机制，坚持把德育工作放在首位，全面提高学生的思想素质。坚持每天进行学生良好行为的习惯教育，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保了学校平安、文明、和谐发展。
四、规范教学管理，提升办学水平。我校实施绩效考核制度，岗位职责明确，绩效奖励科学合理。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强教学实效。积极倡导小组课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。切实开展阳光体育活动，重视学生艺术素质培养，发展学生综合素质。
五、强化后勤服务，加强校产管理，规范财务管理。提高资金使用效益，改善办学条件。使之在教育教学中发挥重要的作用。
六、开展特色办学，以爱传承教育。坚持“以德立校、依法治校、科研兴校、质量强校”的办学策略，强化质量意识、创新意识和拼搏意识，遵循“爱满校园、以爱育爱”办学思想，创办“爱心家园”，形成鲜明的办学特色。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县妥甸中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位，无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县妥甸中心小学2020年末实有人员编制133人。其中：事业编制133人；事业人员133人。
离退休人员59人。其中：离休0人，退休59人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县妥甸中心小学部门2020年度收入合计3,253.67万元。其中：财政拨款收入3,089.33万元，占总收入的94.95%；其他收入164.34万元，占总收入的5.05%。
2019年度收入合计2,992.14万元,2020年度收入合计比2019年增加261.53万元，增加8.74%。增加的主要原因是：1、2020年度学生人数增加、教师岗位变动及薪级晋升，故小学教育经费、人员经费支出增加；2、政府性基金预算财政拨款收入增加，收到15.00万元彩票公益金；3、其他收入增加，2020年食堂账并入决算收支管理，食堂自交伙食费164.34万元，并入收入。
二、支出决算情况说明
双柏县妥甸中心小学部门2020年度支出合计3,181.85万元。其中：基本支出2,534.46万元，占总支出的79.65%；项目支出647.39万元，占总支出的20.35%。
2019年度支出合计2,989.58万元，2020年度支出合计比2019年度增加192.27万元，增加6.43%。增加的主要原因是：1、2020年度学生人数增加、教师岗位变动及薪级晋升，故小学教育经费、人员经费支出增加；2、用于教育事业的彩票公益金支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县妥甸中心小学正常运转的日常支出2,534.46万元。2019年度用于保障正常运转的日常支出2,378.14万元,2020年度保运转日常支出比2019年度增加156.32万元，增加6.57%。增加的主要原因是：2020年度教师岗位变动及薪级晋升，相关社保及住房公积金等基数上调，故人员经费支出增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,501.74万元，占基本支出的98.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.72万元，占基本支出的1.29%。具体变动情况如下变所示：
支出/年度 |
2019年度 |
2020年度 |
增长量 |
增长率 |
||
支出性质分类 |
基本支出(人员经费) |
2,335.30 |
2,501.74 |
166.44 |
7.13% |
|
基本支出(公用经费) |
42.84 |
32.72 |
-10.12 |
-23.62% |
||
项目支出 |
611.45 |
647.39 |
35.94 |
5.88% |
||
总支出 |
2,989.58 |
3,181.85 |
192.27 |
6.43% |
||
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县妥甸中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出647.39万元。2019年度用于保障发展的支出611.45万元,2020年度保障发展的支出比2019年度增加35.94万元，增加5.88%。增加的主要原因是：1、用于教育事业的彩票公益金项目支出增加。2、学生人数增加，故营养餐补助资金、寄宿制补助资金、生均公用经费等项目资金支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县妥甸中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,069.39万元，占本年支出合计的96.47%。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,989.58万元, 2020年度一般公共预算财政拨款支出比2019年度增加79.81万元，增加2.67%。增加的主要原因是：1、2020年度特殊学校教育支出增加。2、教师岗位变动及薪级晋升，教师工资增加，故相关社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出2,370.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%。其中：学前教育支出3.08万元，占教育（类）支出的0.13%；小学教育支出2,358.65万元，占教育（类）支出的99.51%；其他普通教育支出0.23万元，占教育（类）支出的0.01%；特殊学校教育支出8.29万元，占教育（类）支出的0.35%。
2.社会保障和就业（类）支出340.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。其中：事业单位离退休支出129.15万元，占社会保障和就业（类）支出的37.97%；机关事业单位基本养老保险缴费支出211.02万元，占社会保障和就业（类）支出的62.03%。
3.卫生健康（类）支出195.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。其中：事业单位医疗支出126.48万元，占卫生健康（类）支出的64.75%；公务员医疗补助68.86万元，占社会保障和就业（类）支出的35.25%。
4.住房保障（类）支出163.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。其中：住房公积金支出163.62万元，占住房保障（类）支出的100%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县妥甸中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增长0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元；公务用车购置及运行费支出决算增长0万元；公务接待费支出决算增长0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县妥甸中心小学部门2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县妥甸中心小学部门资产总额1,951.25万元，其中，流动资产83.32万元，固定资产原值1,866.75万元，固定资产净值1,174.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程133.62万元，无形资产559.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加591.49万元，其中固定资产原值增加40.23万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1951.25 |
83.32 |
1174.91 |
1174.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.62 |
559.40 |
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
滇公网安备 53232202000122号
