双柏县国有林场2020年度部门决算公开

双柏县国有林场2020年度部门决算

目录

第一部分  双柏县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全县除自然保护区外的国有森林资源保护和培育；负责种质资源收集和保存；负责保护野生动植物，维护生物多样性；负责林木良种选育和林业新技术试验、示范、推广、科技服务、科普教育；负责为国有林木材战略储备林基地建设提供生态服务产品；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，在县委县政府和县林草局的正确领导及有关部门的大力支持下，县国有林场以习近平生态文明思想和习近平考察云南重要讲话为指导，围绕增加资源总量、提升森林质量，深化林业改革，加大生态建设力度，大力发展林业产业，加快繁荣生态文化，着力推进现代林场建设，全面完成了目标任务，为生态文明建设、构建生态功能区屏障、“生态双柏 养生福地”品牌建设及助推经济社会发展做出了突出贡献。（一）林业技术服务社会能力再上新台阶。国有林场成立后，积极完成林业调查规划资质申报，以林业调查规划为切入点，拓展林业技术服务创收渠道。累计对外完成60余个征占用林地建设项目使用林地可行性报告和使用林地现状调查表，实现规划设计收入超过150万元，服务社会能力明显增强。（二）绿色产业获得新突破。县国有林场在保护好森林资源的同时，围绕“把优势做强、把特色做特”的绿色发展思路，科学规划发展林下种植、养殖和规划森林康养产业项目。一是生态绿茶产业获得新突破，集“产、供、销”一体的嘉大坝山茶园，产销势头逐年增长，产品供不应求，年产销值超过10万元。二是林木种苗基地获新发展。通过提升改造，培育的优质种苗、乡土树种品种和数量更多，示范引领作用更突出。现储备的各类优质种苗超过150万株，年产值超过200万元。三是森林康养项目规划进展顺利。在管护点建设规划布局中，充分考虑和我县森林康养产业项目相衔接，建成了10个具备对外接待能力的管护站点，为森林康养项目发展奠定基础。四是云南松良种基地建设获得新突破。申报的马龙河森林管护所300亩云南松种子园建设项目获得通过，填补了我县云南松良种基地的空白，有效解决林业生产面临的林木良种率低、品种少等问题，对大幅提升云南松林分质量，促进地区生态建设和经济社会的可持续发展具有重要意义。（三）森林资源管护方式不断创新。报经县人民政府、林草局同意后，县国有林场成立了森林资源流动巡查队伍。通过建立上山管护、道路流通巡查管护，重点林区关键路段设立堵卡相结合的立体管护机制，及时、严厉、准确、有效打击了破坏国有森林资源违法犯罪行为，为全县生态文明建设贡献力量。（四）聚焦重点项目，认真筹备国家储备林基地建设项目。项目已按相关程序先后完成了项目立项、环评、土地预审、城市规划等相关审批手续，编制了“一方案两报告”，并通过省级专家的评审和国家财政部审核后成功入库。先后成立了项目指挥部及办公室，抽调了相关人员参与项目指挥协调、监督管理等日常工作。当前，项目公开采购阶段已全部完成，正进入项目实施执行阶段。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县国有林场部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县国有林场部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十、部门整体支出绩效自评情况

  十一、部门整体支出绩效自评表

  十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县国有林场部门2020年度收入合计2,682.30万元。其中：财政拨款收入2,682.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年总收入与上年同期的3191.23万元相比减少508.73万元，减少15.94%，其中:一般公共预算财政拨款与上年同期的2702.08万元相比减少19.78万元，减少0.73%，减少的主要原因一是项目支出拨款在上年的基础上减少了35.31万元；二是基本支出拨款在上年的基础上增加了15.52万元。事业收入与上年同期的2.61万元相比减少2.61万元，减少100.00%，减少的主要原因是2020年我单位为全额预算单位，提供专业技术服务取得的规划设计费减少。其他收入与上年同期的463.04万元相比减少463.04万元，减少100.00%，减少的主要原因是主要原因是非财政拨款资金减少，其中：林草局拨基础设施及产业发展建设项目前期工作经费10.00万元，双财整合〔2019〕7号2019年第三、四批中央统筹整合涉农资金92.39万元，双财整合〔2019〕6号2019年第一批中央财政专项扶贫资金242.00万元，双财整合〔2019〕2019年第八批中央统筹整合涉农资金100.00万元，独田林场交回贫困林场项目资金16.40万万元。

二、支出决算情况说明

双柏县国有林场部门2020年度支出合计3,461.52万元。其中：基本支出194.82万元，占总支出的5.63%；项目支出3,266.71万元，占总支出的94.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年总支出与上年同期的4191.96万元减少730.44万元，减少17.42%，其中：基本支出与上年同期的242.66万元相比减少47.84万元，减少19.72%，基本支出减少的主要原因是2020年我单位为全额预算单位，提供专业技术服务取得的规划设计费减少，相应的支出同时减少。项目支出与上年同期的3949.30万元相比减少682.60万元，减少17.28%，项目支出减少的主要原因一是项目收入与上年同期相比减少，二是年末结转和结余比上年减少779.02万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.82万元。与上年同期的242.66万元相比减少47.84万元，减少19.71%，基本支出减少的主要原因一是工资、津贴补贴及养老保险、住房公积金逐年增长；二是由于我单位2019年为差额拨款单位，2020年为全额预算单位由于年初预算的原因日常公用经费在上年的基础上大幅度减少。

基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.85万元，占基本支出的95.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.96万元，占基本支出的4.09%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,266.71万元。项目支出与上年同期的3949.30万元相比减少682.60万元，减少17.28%，项目支出减少的主要原因一是项目收入与上年同期相比减少，二是年末结转和结余比上年减少779.02万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.双财农〔2020〕133号安排林业产业发展资金750万元，用于2020年森林抚育、林木种苗培育等产业发展支出。

2.双财建〔2020〕18号安排森林资源管护资金1559.48万元，用于森林管护支出。

3.双财建〔2020〕155号安排管护用房建设专项资金30万元，用于大沙坝森林管护点建设。

4.双财农〔2020〕34号安排异地造林项目资金105万元，用于妥甸森林管护所造林1000亩支出。

5.双财建〔2020〕141号安排森林草原资源培育专项资金40万元，用于封山育林4000亩支出。

6.双财建〔2020〕63号安排省级森林防火专项经费3万元，用于森林防火支出。

7.双财农〔2019〕73号安排天保工程管护补助资金481.19万元，用于森林管护支出。

8.双财农〔2019〕70号安排社会保险补助资金87.91万元，用于缴纳森林管护人员养老保险等支出。

9.双林通〔2019〕116号安排项目建设前期工作经费10万元，用于项目建设前期工作经费支出。

10.双林通〔2018〕118号安排社会保险补助费185.49万元，用于缴纳森林管护人员养老保险等支出。

11.双林通〔2018〕118号安排森林管护费12.23万元，用于森林管护支出。

12. 双柏县林业局拨入内部退养人员费用2.4万元，用于内部退养人员费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,251.40万元，占本年支出合计的93.93%。与上年的1938.94万元相比增加1312.46万元，增加的主要原因一是基本支出拨款在上年的基础上增加了15.52万元；二是项目实施进度加快，年末结转和结余比上年减少779.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出20.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

 2.卫生健康（类）支出16.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

  3.节能环保（类）支出2,908.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.46%。主要用于商品和服务支出663.07万元，对个人家庭补助支出2077.22万元；

  4.农林水（类）支出496.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于工资福利支出133.42万元，商品和服务支出167.65万元，对个人家庭补助支出195.44万元；

  5.住房保障（类）支出16.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出；

6.灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于森林防火支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年未支出公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.46万元，下降-100.00%。其中：公务接待费支出决算减少-0.46万元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年未支出公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县国有林场部门2020年机关运行经费支出0.00万元，双柏县国有林场部门2019年未产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县国有林场部门资产总额539.22万元，其中，流动资产532.70元，固定资产5.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.41万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少781.12万元，其中固定资产减少1.27万元，无形资产减少0.18万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	539.22	532.70	5.11	0.00	0.00	0.00	5.11	0.00	0.00	1.41	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元；政府采购工程支出 万元；政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县国有林场无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

双柏县国有林场决算公开材料中不涉及专用名词。