双柏县文学艺术界联合会2020决算公开

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双柏县文学艺术界联合会2020年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；

2.组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；

4.主办文艺期刊。

5.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传双柏，推出有地域特色的文艺精品；

6.为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理；

9.完成上级交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.办好主体刊物。结合脱贫攻坚、扫黑除恶、疫情防控以及全国民族团结进步示范县创建、党建等中心工作，结合重大节庆活动，适时推出专栏，加大对双柏的宣传力度；

2.做好疫情防控宣传工作。

全县共推出抗击疫情文学艺术宣传作品238件，其中：文学作品10期46人116件，美术作品2期25人25件，书法作品2期22件，摄影作品1期60件，音频视频15件，起到了非常好的宣传效果；

3.是文化进万家。1月份，参加了2020年文化科技卫生“三下乡”活动，赠送刊物2000余册。元旦和春节期间，书法家协会到各乡镇开展免费送春联活动，共送出春联4000余幅。毕摩协会参加了元旦在大麦地镇举 办的“大麦地查姆文化节”。4 月举办相约双柏2020青年美术作品展”（网络展）。彝族查姆文化研究学会组织修订彝族查姆文化丛书《齐苏书》的修编工作，举办了彝族毕摩罗有先个人查姆文 化插图画展。6月，毕摩协会组织我县6名毕摩到贵州安顺参加 毕摩展演。8月，音舞戏剧家协会配合县文化馆开展了旗袍礼仪培训班；

4.加大创作力度。2020年，完成《中国乡愁书系双柏卷》丛书编撰出版工作。双柏县文联下属作家协会共有23人68件文学作品被国家级、省级报刊杂志采用。第六届马缨花文艺创作奖，双柏县共有8件作品获奖；

5.文艺队伍不断壮大。2020年，双柏县文联及下属各文艺家协会加大会员培养力度，共有1人加入国家级协会，5人加入省级会员，18人加入州级会员（其中：作家协会加入中国作协1人，省作协4人，州作协6人；摄影家协会 加 入省摄协1人；书法家协会加入州书协12人）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。下属股所级事业单位2个，分别是：

1.双柏县文学艺术界联合会；

2.双柏县文学艺术中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县文学艺术界联合会2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制3人，事业编制8人；在职在编实有行政人员2人，事业人员6人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县文学艺术界联合会2020年度收入合计132.20万元。其中：财政拨款收入131.38万元，占本年收入99.38%；其他收入0.82万元，占总收入的0.62%。与上年对比减少24.56万元，下降15.67%，主要原因是财政实施“压减一般性支出，保”三“政策，年初预算的出版印刷经费未拨付。

二、支出决算情况说明

双柏县文学艺术界联合会2020年度支出合计132.26万元。与上年相比，下降18.90%。其中：基本支出125.51万元，占总支出的94.9，较上年增长5.20%，项目支出6.75万元，占总支出的5.1%，较比上年下降84.59%支出减少的主要原因是财政国库资金紧张，纳入预算的出版印刷经费未支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县文学艺术界联合会机关正常运转的日常支出125.51万元。与上年对比增加6.2万元，增长5.20%，主要原因人员工资正常晋级及工资调整增加，以及退休人员统筹外费用列入单位决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.56万元，占基本支出的94.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.95万元，占基本支出的5.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.75万元。与上年对比减少37.03万元，下降84.58%，主要原因是财政国库资金紧张，出版印刷经费未拨付。资金主要用于出版地区报物12期5.87万元，开展文化活动2次支出 0.85万元。

2012902：一般行政管理事务6.75万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出131.38万元,占本年支出合计的99.33%。与上年对比减少29.52万元,下降18.35%，主要原因是财政国库资金紧张，出版印刷经费未拨付。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出101.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%。主要用于：2012901行政运行95.27万元（工资福利支出88.32万元，商品和服务支出6.95万元） ，2012902一般行政管理事务5.87万元（商品和服务支出5.87万元）。

2、社会保障和就业支出12.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于：2080501 归口管理的行政单位离退休2.14万元（对个人和家庭补助支出2.14万元）， 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.62万元（工资福利支出10.62万元）。

3、卫生健康支出8.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于：2101101行政单位医疗6.07万元（工资福利支出6.07万元），2101103公务员医疗补助2.81万元（工资福利支出2.81万元）。

4、住房保障支出8.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于：2210201住房公积金8.61万元（工资福利支出8.61万元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.32万元，完成预算的66.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算数一致；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的66.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年疫情发生未开展虎文化活动，接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.59万元，降低89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年情况一致；公务接待费支出决算减少2.59万元，下降89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年疫情发生未开展虎文化活动，接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。情况与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。情况与上年一致。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，情况与上年一致。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门以及有关单位到我单位指导文学活动、业务联系对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，未安排国（境）外公务接待批次及接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出6.95万元，与上年7.17万元对比，减少0.22万元,下降3.06%，主要原因是受疫情影响，无发生会议费。部门机关运行经费主要用于办公费0.83万元，水费0.05万元，电费0.13万元，邮电费0.42万元，差旅费2.23万元，，公务接待费0.32万元，工会经费0.95万元，其他交通费用2万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县文学艺术界联合会资产总额2.32万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产2.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.39万元，其中固定资产减少0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	2.32	0.11	2.21	0.2	0	0			2.01		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

双柏县文学艺术界联合会不涉及专用名词解释。

监督索引号53232200272101111