中国共产党双柏县委员会组织部部门2020年度部门决算公开

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中国共产党双柏县委员会组织部部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党双柏县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、（12-1）项目支出绩效自评表（州补助老年诗词书画协会经费）

十三、（12-2）项目支出绩效自评表（州补助基层党费工作专项经费）

十四、（12-3）项目支出绩效自评表（疫情党建工作经费）

十五、（12-4）项目支出绩效自评表（“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费）

十六、（12-5）项目支出绩效自评表（2020年村社区干部体检费）

十七、（12-6）项目支出绩效自评表（援滇挂职干部艰苦地区津贴）

十八、（12-7）项目支出绩效自评表（2020年干部教育培训经费）

十九、（12-8）项目支出绩效自评表（2019年双柏县党建活动系列活动经费）

二十、（12-9）项目支出绩效自评表（上海市嘉定区对口支援楚雄州专项资金）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党双柏县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共双柏县委办公室印发《中国共产党双柏县委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕43号）和中共双柏县委机构编制委员会办公室关于印发《中国共产党双柏县委员会组织部所属事业单位机构编制方案》的通知（双编办发〔2019〕10号）要求，中国共产党双柏县委员会组织部（简称“县委组部”）是中共双柏县委工作机关，为正科级，归口管理县委编办统一管理县委县直机关工作委员会、老干部和公务员工作，加中国共产党双柏县委员会县直机关工作委员会（简称“县委县直关工委”）、中国共产党双柏县委员会老干部局（简称“县委老部局”）、双柏县公务员局（简称“县公务员局”）牌子。

双柏县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作和党的建设工作的职能部门，主要职责是在县委的统一领导下，坚持贯彻党的组织工作路线、方针、政策，加强党的组织建设和干部思想作风建设，培养选拔任用干部，从组织上保证党的政治路线的实现，努力成为全县的党员之家、干部之家和人才之家，负责党政领导干部、村（社区）干部开展培训、干部的考察、任免、调配、退休审批和全县公务员管理等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，中共双柏县委组织部主要开展了以下几项工作：

1.坚持强思想、提素质，思想政治建设有序推进。一是融合创新，探索完善干部教育培训体制机制。研究制定《双柏县2020年党员干部教育培训计划》，将党员教育培训与干部教育培训有机融合、一体推进，确保干部教育培训数量与质量、规模与效益相统一。二是聚焦重点，有序推进年度培训计划贯彻落实。将“党课开讲啦”“领导干部上讲台”等工作统筹谋划，扎实推进十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训。今年以来，举办主体培训班11期，培训干部2124人次；完成上级调训任务102期，培训干部262人次；开展远程高校在线培训班2期，培训干部505人次。三是精心组织，抓好抓实“万名党员进党校”集中培训工作。在去年党员进党校覆盖率累计达150%的基础上，今年共举办“万名党员进党校”集中培训班25期，培训党员5776名，占全县党员总数9563的60.4%。自2018年以来，累计培训党员20716人次，党员进党校培训覆盖率达210.4%。

2.坚持建机制、选贤能，干部队伍建设不断加强。一是加强制度设计，强化宏观引领。制定出台《双柏县加强选贤任能激励担当作为操作细则三十条》等文件，健全选贤任能激励担当作为制度机制，进一步推进干部工作五大体系具体化、措施化、可操作化。二是鲜明用人导向，激励担当作为。深入推进“五个一批”工作，认真贯彻落实州委建设忠诚干净担当高素质干部队伍意见“1+5+N”制度体系，着眼于2021年县乡党委换届工作，组织与全县8个乡镇、65家县级部门实职科级干部进行一对一全覆盖谈心谈话，全面开展科级领导班子和干部队伍建设情况综合调研分析。今年以来，选树新时代新担当新作为先进典型一批，提拔脱贫攻坚、项目建设一线、疫情防控一线干部一批。三是抓实日常监督，强化干部管理。持续强化对“一把手”和重点领域、关键岗位等领导干部的监督管理。今年以来，结合县委巡察开展选人用人工作专项检查，认真开展处级领导个人有关事项报告工作，对涉嫌违纪违法科级干部进行组织处理，对领导干部进行离任审计和任中审计。四是紧盯工作重点，有序推进公务员管理工作。研究制定双柏县《关于进一步规范机关事业单位工作人员调动和借调工作的通知》，从严规范县级部门从乡镇借调、调动公务员行为。认真组织乡镇机关公务员招考工作，着力破解公务员招考中男女比例失衡问题，取得了初步成效。认真贯彻执行《公务员职务与职级并行规定》等文件要求。五是完善制度机制，着力提升服务管理老干部工作质量和水平。制定出台《双柏县精准服务管理老干部操作细则十条》等文件，进一步健全干部退休服务链条，高位推进老干部服务管理。

3.坚持抓规范、提质量，基层组织建设扎实推进。一是压实责任，持续推进党建工作落细落实。认真履行全面从严治党主体责任，牵头落实好全县“政治文化建设持续加强年”和“基层党建持续深化年”各项工作，持续推动“3456610”楚雄实践在双柏落地开花。制定出台《双柏县强化基层党建工作责任落实操作细则三十条》等文件，全面推行党员主要负责人担任机关事业单位党支部书记，建立党员处级领导亲笔信督导分管联系乡镇和部门基层党建工作制度。今年以来，先后向党员处级领导发出工作提醒6期，督促开展基层党建督查调研189次，撰写亲笔信214封、指出问题372个、提出建议意见588条。二是充实力量，强化基层人员保障。围绕2021年村（社区）“两委”换届实行“一肩挑”的目标，对全县所有村（社区）开展村村走到、逐村分析研判；认真实施“领头雁”培养工程、农村优秀人才回引计划和选优配强村（社区）党组织书记专项行动。三是紧盯目标，认真实施基层党建示范引领专项行动。围绕年内党支部规范化建设100%达标和确保成为“双整百千”四级联创达标县、积极争取示范县的目标，全覆盖开展党支部规范化建设“样子不像，里子不实”专项整治行动，先后整改问题237个，扎实组织开展党建示范带建设，建设了28个党建示范点。认真组织开展党支部规范化建设达标创建行动，全县党支部规范化建设达标率达100%。扎实开展“两新”组织摸底排查，全县非公经济组织党组织覆盖率达81.4%，社会组织党组织覆盖率达87.9%。四是规范管理，持续推进抓党建促脱贫攻坚、乡村振兴。持续推进村集体经济发展壮大，认真抓好27个扶持壮大村集体经济项目的策划实施，年内大多数村（社区）集体经济收入可达5万元以上。巩固全面脱贫攻坚成果，围绕乡村振兴战略“五个一”实施方案，加快推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。五是党建引领，有力推动疫情防控和基层治理。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员模范带头作用，持续推动抓党建促疫情防控、促农村宗教治理落地见效；扎实开展“四万三进”活动，积极推进党建引领基层治理“一部手机治理通”和“智慧党建”工作，组织开展“治理通”事项处办“大练兵”，进一步完善基层治理体系。

4.坚持优环境、畅渠道，人才工作深入推进。一是加强统筹谋划，持续提升党管人才水平。制定出台《双柏县加快兴双人才发展操作细则二十条》，持续推进“人才强县”战略落地落实。二是强化人才培养，深入实施“八个一百”项目促进人才兴双。研究制定《关于加强“八个一百“人才队伍建设推动乡村振兴的工作方案》，聚焦脱贫攻坚、乡村振兴主战场，谋划实施“八个一百”人才培养项目，着力打造一批科教文卫系统优秀人才和乡村振兴产业发展示范带头人；扎实推进“彝乡英才”和“兴双人才”培养工程，开展第三届“兴双人才奖”评选表彰。今年以来，推荐上报“彝乡英才”人选19名、拟选拔培养8个专项人选37名；大张旗鼓地表彰2名“兴双人才奖”获奖者。三是深化校县合作，提升人才服务发展能力水平。今年以来，引进2名北京中医药大学优秀党政人才到双柏挂职，7名高层次专业技术人才到双支医支教，选派9名卫生人才到上海嘉定区对口研修。

5.坚持严管理、争先进，自身建设有效推进。坚持以政治建部为统领，研究制定《中共双柏县委组织部创建“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门实施方案》，将模范部门创建与全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育、与“三会一课”等党内政治生活、与“干在实处，走在前列”大比拼和常规工作创新紧密结合，细化为“十六个一”具体任务，充分发挥组工干部在机关党的政治建设中的带头作用，开创全县党的建设和各项事业新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党双柏县委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1，为行政单位，即中国共产党双柏县委员会组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双柏县委员会组织部部门2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0）。

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会组织部部门2020年度收入合计645.26万元。其中：财政拨款收入626.13万元，占总收入的97.04%；其他收入19.12万元，占总收入的2.96%。与上年对比，减少278.75万元，下降30.17%，主要原因是：农村党员定补及抚恤54.4万元和五面红旗”村村（社区）干部报酬经费34.32万元，统一由县财政直拨各乡镇兑现，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会组织部部门2020年度支出合计636.85万元。其中：基本支出566.03万元，占总支出的88.88%；项目支出70.82万元，占总支出的11.12%。与上年对比，减少294.58万元，下降31.63%，主要原因是：农村党员定补及抚恤54.4万元和五面红旗”村村（社区）干部报酬经费34.32万元，统一由县财政直拨各乡镇兑现，项目支出减少，故减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党双柏县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出566.03万元。与上年547.14万元对比，增加18.09万元，增长3.34%，主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出524.61万元，占基本支出的92.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.42万元，占基本支出的7.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党双柏县委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.82万元。与上年384.29万元对比减少313.47万元，下降81.57%，主要原因分析是财政紧张，下达项目资金减少。具体项目开支：2013102一般行政管理事务2.86万元；2013202一般行政管理事务37.24万元；2130599其他扶贫支出20万元。2013202一般行政管理事务10.72万元。

开展工作情况：州级补助老年诗词书画协会经费2.86万元，2019年楚雄州基层党建经费4万元，疫情党建工作经费看望慰问疫情一线工作人员补助4.7万元；“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费0.85万元；2020年村社区干部体检费15.46万元；双柏县援滇挂职干部艰苦地区津贴3.79万元；2020年干部教育培训经费6.19万元；2019年双柏县党建活动系列活动经费2.25万元，用于党建活动办公费及书报 费；2020年上海市嘉定区对口支援楚雄州专项资金20万元，用于人才培训项目；南京大学拨来加快基层党员教育实训基地建设7.74万元；县人社局拨来2020年公益性岗位资金2.49万元；州老干部局拨来双柏县离退休慰问经费0.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出626.13万元，占本年支出合计的98.32%。与上年915.11万元对比，减少288.98万元，下降31.58%，主要原因是：“不忘初心、牢记使命”主题教育经费减少，致富贷款贴息、万名党员进党校培训经费、两新组织党建工作经费、兴双人才评选工作经费、党建经费等专项项目资金财政下达资金大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出448.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.64%。用于发放职工基本工资364.81万元、津贴补贴42.98万元、奖金10.90万元、绩效工资81.85万元，缴纳职工工伤保障费0.96万元，开支单位办公费12.78万元、印刷费3.22万元、水费0.15万元、 电费0.51万元 、邮电费1.83万元、物业管理费0.38万元 、 差旅费3.1万元  、租赁费4.00万元、 会议费1.53万元、 公务接待费0.75万元、工会经费3.69万元、公务用车运行维护费7.1万元 、其他交通费用20.5万元、其他商品和服务支出15.46万元、抚恤金0.57 万元、生活补助8.21万元。

2.社会保障和就业（类）支出95.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%。用于办公费2.15万元 、印刷费0.46万元、差旅费0.05万元、会议费0.1万元、离休费14.94 万元、 退休费14.54万元、抚恤金19.96万元 、生活补助2.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.41万元、职业年金缴费万元。

3.卫生健康（类）支出30.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，用于职工基本医疗保险缴费20.26万元、公务员医疗补助缴费9.97万元。

4.农林水（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，全部用培训费支出。

5.住房保障（类）支出31.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，全部用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.36万元，支出决算为7.82万元，完成预算的54.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为7.07万元，完成预算7.9万元的89.49%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算6.46万元的11.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为保证机构运转，压减公务用车运行及公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.24万元，下降64.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9.81万元，下降58.10%；公务接待费支出决算减少4.43万元，下降85.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为保证机构运转，压减公务用车运行及公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.07万元，占90.46%；公务接待费支出0.75万元，占9.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.75万元。其中：国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级日常工作检查指导发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会组织部部门2020年机关运行经费支出41.42万元，与上年50.13万元对比，减少8.71万元，下降17.37%，减少原因是财政收支矛盾进一步突出，为保“三保“支出，压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费4.76万元，印刷费0.94万元，水费0.15万元，电费0.15万元，邮电费0.58万元，差旅费2.16万元，会议费0.32万元，公务接待费0.75万元，工会经费3.69万元，公务用车运行维护费7.07万元，其他交通费20.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党双柏县委员会组织部部门资产总额145.35万元，其中，流动资产27.37元，固定资产349.60元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.61元，其他资产0元（具体内容详见附表）。固定资产累计折旧231.75万元，无形资产累计摊销1.48万元；与上年相比，本年资产总额减少19.99万元，减少的主要原因为固定资产和无形资产的累计折旧和摊销，折旧价值27.33万元；2020年固定资产未发生处置。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	145.35	27.37	349.60	160.59	54.68		134.33			1.61
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

监督索引号53232200120301111