双柏县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

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双柏县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

 

     目录

第一部分  双柏县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

                                                                           第一部分  双柏县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省、州、县委县政府关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署。开展有关扶贫开发政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2.指导贫困地区的扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题。

3.组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

4.负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

5.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的交流与合作。

6.负责定点扶贫和对口帮扶的组织协调和联络服务工作。

7.统筹行业扶贫开发工作。

8.做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是决战脱贫攻坚收官之年，剩余脱贫攻坚任务艰巨，巩固脱贫攻坚成果难度很大，我县坚决以习近平总书记扶贫重要论述为指导思想，紧紧围绕“两不愁、三保障，坚定“不获全胜决不收兵”的信心决心，为高质量通过国家普 查，打赢打好脱贫攻坚收官之战，确保与全国全省全州同步全面建成小康社会。

1.全力抓好国家普查工作。国家脱贫攻坚普查是精准扶贫、精准脱贫的基础性工作，对分析判断脱贫攻坚成效、及时总结脱贫攻坚成果、研究制定 2020 年以后减贫战略和衔接乡村振兴战略都具有十分重要的意义。扶贫开发领导小组成员单位要超前谋划，围绕普查内容把工作一项一项做实做细，做到开门迎考、考出好成绩。

2.全力做好剩余贫困人口的脱贫帮扶。要围绕“318 户898人剩余贫困人口全部达到脱贫标准”的工作目标，坚持现行脱贫标准，既不降低也不拔高。各乡镇、相关行业扶贫部门、各挂包责任单位要持续用力，整合各类帮扶资源，强化攻坚举措，集中力量打好歼灭战，坚决攻克最后贫困堡垒，坚决啃脱贫“硬骨头”，确保所有剩余贫困人口高质量脱贫。

3.要全力抓好脱贫成果巩固提升。要从五个方面着力，切实做好已脱贫人口的巩固工作，提升脱贫攻坚质量和成色。着力健全稳定脱贫的长效机制，做到脱贫数量与脱贫质量、防止返贫与巩固提升、补齐短板与加固“底板”、突出重点与攻克难点有机统一，全面提升脱贫攻坚质量。着力毫不动摇抓产业兴产业， 大力培育特色产业，不断完善企业和贫困户之间的利益联结机制，着力强化产业支撑，坚决补齐不会抓产业，抓不好产业的县乡干部短板。着力毫不动摇稳就业促就业，坚持外出转移就业和就地就近就业两手发力，抓实技能培训，提高转移就业组织化程度，加强劳务精准对接，提高贫困家庭劳动力的就业质量、就业收入和就业稳定性。着力在保障改善民生上抓巩固促提升，全面落实各项惠农政策，不断加大对公共服务领域的投入，提升民生保障水平，不断提高群众获得感、幸福感和满意度。着力在激发动力上抓巩固促提升，坚持扶贫与扶智扶志相结合，持续深入推进基层党建与扶贫开发双推进，大力弘扬“十二心”新时代双柏脱贫攻坚精神，继续开展“自强、诚信、感恩”教育，不断激发贫困群众内生动力。

4.要坚决抓好问题整改。要持续开展问题整改“清零”行动，紧密结合中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、国务院扶贫办督查反馈问题、扶贫成效考核指出问题，深入扎实做好突出 问题大排查专项行动，逐村逐户逐类逐项全面排查，厘清问题底数，坚持把自己摆进去、把工作摆进去、把职责摆进去，始终把问题整改作为检验贯彻中央和省州党委决策部署的重要标尺，全面整改销号，做到问题随时发现、随时研究、随时解决，确保所有问题按时限要求“见底清零”。

5.要全力做好精准防贫救助基金相关工作。设立“双柏县贫困风险防控救助基金”。扶贫基金的设立，是精准防贫的一项创新性举措，更是发挥资金拳头效应的明智之举。

6.要全力抓实脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接。脱贫攻坚阶段性结束后，扶贫工作重心将从对绝对贫困的集中攻坚， 转为对相对贫困的日常帮扶。“让每一个村都成为产业发展示范村、让每一户农舍都建成美丽的小康庭院、让每一名农民都成为新型职业农民、把每一个基层党组织建成带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒、把每一支挂包和驻村工作队打造成深受群众欢迎的不走工作队”的“五个一”，不仅是实施乡村振兴战略的内在要求，是决战决胜全面建成小康社会的有力抓手，更是双柏“三农”工作现实选择。各乡镇、各部门一定要统一思想、提高认识，坚持以 “五个一”为抓手，加强统筹谋划，努力抓住根本、抓住关键、抓住要害，分类施策，由点到面，全面激活乡村振兴发展动力，打赢乡村振兴战略之战，实现乡村振兴良好开篇。

7.要全力抓好总结宣传工作。在脱贫攻坚工作中，我们许多创新性举措是开省州之先的，形成许多值得总结推广的 “双柏经验”，紧密结合组织开展的“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”主题宣传，抓紧研究提出具体意见，认真组织各乡镇各 部门全方位、高质量把脱贫攻坚工作梳理好，把脱贫攻坚的双柏实践、做法、经验总结好、提炼好、宣传好，充分展示全县各级各部门及广大干部群众强烈历史担当和责任担当，深入挖掘和大力宣传脱贫攻坚中涌现出的先进人物、先进集体、先进事迹，讲好双柏减贫故事，全力营造浓厚的决胜脱贫攻坚氛围，全方位、多角度展示双柏扶贫成效，形成全民关注、支持和参与脱贫攻坚的强大声势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位，即是双柏县人民政府扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

                                                                                                             第二部分  2020年度部门决算表

                                                                                                                                （详见附件）

                                                                                                             第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计1,421.94万元。其中：财政拨款收入1,421.94万元，占总收入的100%。与上年收入3641.61万元对比收入减少2219.68万元，下降60.95%，主要原因是：脱贫攻坚工作结束后，无直汇资金等其他收，本年收入均为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计1,626.58万元。其中：基本支出387.16万元，占总支出的23.8%；项目支出1,239.41万元，占总支出的76.2%。与上年3141.74万元对比减少1515.16万元，下降48.23%。主要原因是：脱贫攻坚工作结束后，直汇资金等其他非财政拨款支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出387.16万元。与上年360.18万元对比增加26.98万元，增长7.49%，主要原因是：一是2020年年内调入事业人员1人，工资，社保费、住房公积金等人员经费的增加；二是人员公用经费比上年增加；三是2019年公务费绩效奖在本年发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出353.05万元，占基本支出的91.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.12万元，占基本支出的8.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县人民政府扶贫开发办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,239.41万元。与上年2781.56万元对比减少1542.15万元，下降55.44%。主要原因是脱贫攻坚工作结束后，直汇资金等其他非财政拨款支出大幅减少。

具体项目资金支出及工作开展情况：

1.一般公共服务支出165.96万元。主要用于村级光伏扶贫项目148.80万元，办公费、会议费、接待费等费用支出17.61万元。

2.教育支出523.17万元。主要用于村级光伏扶贫项目实施经费328.17万元；小额信贷贴息资金195.00万元。

3.农林水支出351.95万元。主要用于小额信贷贴息资金286.12万元；香港乐施会乡村振兴试点项目资金25.50万元；支付项目管理费15.41万元；村级光伏扶贫项目实施及项目管理费13.29万元；支付上海沪滇帮扶工作经费11.63万元。

4.交通运输支出198.33万元。主要用于扶贫小额信贷贴息资金198.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,423.57万元，占本年支出合计的87.52%。与上年802.71万元对比增加620.86万元，增长77.35%。主要原因是：一是2020年年内调入事业人员1人，工资，社保费、住房公积金等人员经费的增加；二是人员公用经费比上年增加；三是2019年9-12月预发部分绩效和2018年综合绩效考核奖在2020年发放；四是当年项目支出大多由一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于办公费费6.9万元、差旅费2.27万元、会议费4.72万元、接待费3.23万元、其他交通费用0.05万元

2.教育（类）支出523.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.75%。主要用于实施村级光伏扶贫项目，拨付项目资金328.17万元，扶贫小额贷款贴息资金195.00万元。

3.社会保障和就业（类）支出38.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出10.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.96万元；

4.卫生健康（类）支出24.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于行政单位医疗保险16.30万元，公务员医疗补助8.10万元；

5.农林水（类）支出598.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.03%。主要用于人员经费支出281.48万元，扶贫小额贷款贴息资金286.12万元，沪滇扶贫协作工作经费11.63万元，用于行政支出17.98万元，公务员嘉奖1.08万元；

6.交通运输（类）支出198.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%。主要用于扶贫小额贷款贴息资金198.33万元；

7.住房保障（类）支出23.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金，缴纳住房公积金23.47万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.43万元，支出决算为11.72万元，完成预算的157.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为5.72万元，完成预算的400.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是大部分公务接待费在项目支出中列支，但项目支出根据财政预算口径未编入年初预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.2万元，下降9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.23万元，增长3.95%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减原因：一是上级指导检查脱贫攻坚的次数减少，公务接等费减少；二是上年部分公务用车运行费在2020年支付，故公务用车运行费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占51.21%；公务接待费支出5.72万元，占48.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.72万元。其中：

国内接待费支出5.72万元（其中无外事接待费支出），共安排国内公务接待70批次，接待人次720人。主要用于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，未安排国（境）外公务接待批次和接待人次。

                                                                                                        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出34.12万元，与上年34.92万元对比减少0.80万元，下降2.29%，下降的主要原因2020年度我单位严格管控三公经费支出，公务接待较上年减少。机关运行经费主要用于2020年办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县人民政府扶贫开发办公室资产总额3275.06万元，其中，流动资产3198.08万元，固定资产76.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3415.70万元相比，本年资产总额减少140.64万元，其中固定资产减少17.58万元（2020年固定资产计提折旧部分）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3275.06	3198.08	76.98	36.60	14.09		26.29

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民政府扶贫开发办公室没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                                                             第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财务收支报告。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

二、支出科目

（一）一般公共预算财政拨款支出。通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（二）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232200432801111