双柏县妥甸卫生院部门2020年度部门决算
目录
第一部分 双柏县妥甸卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县妥甸卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县妥甸卫生院为双柏县卫生和计划生育局直属单位,承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作；
1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2、负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；
3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年门诊总人次60046人，其中中医门诊人次11262人，理疗人次968人，出院92人。同时，在公共卫生业务方面取得以下成效：（1）慢性病管理方面，2020年共管理高血压患者2215人，完成体检1522人，管理率82%；糖尿病病人170人，体检随访115人，管理率65%。
（2）健康教育包：卫生院设置健康教育宣传栏2个，累计开展讲座12次，参加讲座人次251人；开展健康咨询活动9次，参加活动累计554人；各卫生室设置健康教育宣传栏1个，两月开展一次健康讲座，累计参与431人；共接受个体化教育人次数1137人。
(3)计划免疫：疫苗运转12轮，对卫生室进行计划免疫督导12次，计划免疫接种针次5223针次。
(4)孕产妇管理方面，妇幼板块统用自然年模式，，其中2020年共孕产妇241人，高危产妇住院分娩率达100%，2018年没有危急孕产妇死亡情况发生。管理孕产妇241人，241名产妇中，实际建册241人，0—6岁儿童2141人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县妥甸卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.双柏县妥甸卫生院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县妥甸卫生院部门2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县妥甸卫生院部门2020年度收入合计1,382.45万元。其中：财政拨款收入864.37万元，占总收入的62.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入483.80万元，占总收入的35.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.29万元，占总收入的2.48%。与上年对比其中财政拨款增加4.84万元，增长率0.56%，主要原因是2020年国家加大对卫生事业经费投入，人员经费及项目经费较上年增加；事业收入减少73.55万元，主要原因是门诊、住院病人减少，医疗收入较上年减少；其他收入减少44.31万元，主要原因是县级卫生健康部门非财政拨款减少。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
双柏县妥甸卫生院部门2020年度支出合计1,436.15万元。其中：基本支出642.04万元，占总支出的44.71%；项目支出794.11万元，占总支出的55.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比合计减少41.85万元，减少率3.2%，主要原因是医疗服务支出减少。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县妥甸卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出642.04万元。与上年对比增加190.3万元，增长率19.54%,主要原因是职工人数增加，随之增加了人员经费支出以及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出606.77万元，占基本支出的94.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.27万元，占基本支出的5.49%。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县妥甸卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出794.11万元。与上年对比增加91.52万元增长率41.01%,主要原因是开展公共卫生服务的服务项目劳务费、卫生材料、办公经费等项目支出增加，卫生院业务用房建设以及中医药专项项目支出增加。。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县妥甸卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出950.88万元，占本年支出合计的66.21%。与上年对比增长10.42 %，主要原因是人员经费以及日常公用经费增加、财政拨入公共卫生经费等项目支出增加，卫生院业务用房建设项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于在职在编人员工资支出7.9万元；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出70.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于事业单位离退休工资21.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.42万元；
9.卫生健康（类）支出834.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.75%。主要用于经费人员、公用经费支出、公共卫生等项目支出（相关支出情况）；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出38.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于在编在职人员缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县妥甸卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.99万元，支出决算为5.3万元，完成预算的26.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的26.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年上级到本单位考核检查工作次数减少，接待批次较上年减少10批次，接待人数减少120人。人均支出情况42.52元
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-1.52万元，下降-74.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少-1.52万元，下降-74.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年上级到本单位考核检查工作次数减少，接待批次较上年减少10批次，接待人数减少120人。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.53万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
3.公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
4.公务接待费0.53万元。其中：
国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到本单位考核检查工作接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县妥甸卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县妥甸卫生院部门资产总额634.87万元，其中，流动资产282.04万元，固定资产352.83元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.53万元，其中固定资产增加25.41万元，流动资产减少30.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
滇公网安备 53232202000122号
